目录
第一部分 概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分 2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县农村公路养护管理办公室单位概况
一、职能简介
贯彻执行国家、省、市有关农村公路养护管理的方针政策、法律法规规章，拟定农村公路养护管理有关政策及监督实施；拟定并监督实施全县农村公路养护管理实施方案，农村公路养护管理检查考核工作等。宣汉县农村公路养护管理办公室，按照县编制委员会核定编制数为32人，现有在职人员26人，退休人员17人。
二、2024 年重点工作
1.推进智能交通，指导各乡镇（街道）、县养路段使用“蜀路通”APP采集公路灾毁数据，争取上级水毁资金解决灾损公路修复。
2.组织开展全县农村公路管理养护绩效考核两次，重点对全县农村公路路况水平、日常养护、资金拨付等进行量化考核，考核结果与当年养护日常资金拨付和水毁资金计划下达挂钩，充分发挥考核指挥棒的作用。
3.不断深化农村公路管理养护体制改革试点工作，围绕建立“美丽农村路”试点任务，2024年持续推进芭蕉至清溪、土主-巴山红杏产业园公路（土主至杏树村段）等美丽乡村路等建设。
4.持续推进路长制，督导各乡镇路长办加大对全县农村公路427座桥梁汛期前、汛期中的巡查、监测力度，确保2024年农村公路桥梁安全度汛。
5.组织技术员对全县432座农村公路桥梁进行技术评定和安全隐患排查。
6.组织县养路段对全县农村公路路况水平为次差路进行整治，不断提升我县农村公路路况水平。
第二部分 宣汉县农村公路养护管理办公室2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县农村公路养护管理办公室2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县农村公路养护管理办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县农村公路养护管理办公室2024年收支预算总数4357522.00元，比2023年收支预算总数4436798.00元减少79276.00元，主要原因是厉行节约，缩减了支出。
（一）收入预算情况
宣汉县农村公路养护管理办公室2024年收入预算4357522.00元，其中：上年结转0元，一般公共预算拨款收入4357522.00元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县农村公路养护管理办公室单位2024年支出预算4357522.00元，其中：基本支出4088862.00元，占93.8%；项目支出268660.00元，占6.2%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县农村公路养护管理办公室2024年财政拨款收支预算总数4357522.00元，比2023年财政拨款收支预算总数4436798.00元减少79276.00元，主要原因是厉行节约，缩减了支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4357522.00元、
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：社会保障和就业支出648516.00元、卫生健康支出151737.00元、交通运输支出3236633.00元、住房保障支出320636.00元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县农村公路养护管理办公室2024年一般公共预算当年拨款4357522.00元，比2023年预算数4436798.00元减少79276.00元，主要原因是厉行节约，缩减了支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出648516.00元，占14.88%；卫生健康支出151737.00元，占3.48%；交通运输支出3236633.00元，占74.28%；住房保障支出320636.00元，占7.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为221000.00元，主要用于本单位离休和退休人员的费用。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为427516.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为145096.00元，主要用于事业单位的医疗缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为6641.00元，主要用于事业单位的补充医疗缴费。
交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为3236633.00元，主要用于公路养护费用。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为320636.00元，主要用于单位职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县农村公路养护管理办公室2024年一般公共预算基本支出4088862.00元，其中：
人员经费3828040.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费260822.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县农村公路养护管理办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数8000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费8000.00元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县农村公路养护管理办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县农村公路养护管理办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县农村公路养护管理办公室机关运行经费财政拨款预算为260822.00元，比2023年预算270503.00元下降9681.00元，主要原因是厉行节约，缩减支出。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县农村公路养护管理办公室安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，宣汉县农村公路养护管理办公室共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值2000000元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县农村公路养护管理办公室开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算268660.00元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目1个，涉及预算268660.00元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位离休和退休人员的费用。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位人员的养老缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的养老缴费。
交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护费用。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县农村公路养护管理办公室2024年部门预算公开报表.xlsx
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