目录
第一部分 概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分 2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县渡口管理所单位概况
一、职能简介
对辖区内渡口渡运安全进行日常管理，承办渡口设置，渡口安全管理，渡船维修监管，配合县交通运输综合行政执法大队处理违章与事故。
二、2024 年重点工作
完成全县35个渡口、38艘渡船运行的安全监管，力争全年无安全事故发生。
第二部分 宣汉县渡口管理所2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县渡口管理所2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县渡口管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。宣汉县渡口管理所2024年收支预算总数578325元，比2023年收支预算总数增加7400元，主要原因是增加人员调资和基础性绩效。
（一）收入预算情况
宣汉县渡口管理所2024年收入预算578325元，其中：上年结转0元；一般公共预算拨款收入578325元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县渡口管理所2024年支出预算578325元，其中：基本支出478325元，占83%；项目支出100000元，占17%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县渡口管理所2024年财政拨款收支预算总数578325元，比2023年财政拨款收支预算总数增加7400元，主要原因是增加人员调资和基础性绩效。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入578325元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：交通运输支出446429元，社会保障和就业支出76289元、卫生健康支出17891元、住房保障支出37716元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县渡口管理所2024年一般公共预算当年拨款578325元，比2023年预算数增加7400元，主要原因是增加人员调资和基础性绩效。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输支出446429元，占77%；社会保障和就业支出76289元，占13%；卫生健康支出17891元，占3%；住房保障支出37716元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为26000元，主要用于:本单位退休人员的生活补助费用支出。
社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为50289元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为17891元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。
交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为446429元，主要用于除公路水路外的运输支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为37716元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县渡口管理所2024年一般公共预算基本支出478325元，其中：
人员经费448151元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费30174元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、党组织活动经费、职工教育经费、其他商品服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县渡口管理所2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县渡口管理所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县渡口管理所2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县渡口管理所机关运行经费财政拨款预算为130174元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县渡口管理所没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县渡口管理所共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县渡口管理所开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算130174元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目2个，涉及预算30174元；特定目标类项目1个，涉及预算100000元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。
交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指本单位主要用于除公路水路外的运输支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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