目录
第一部分 概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分 2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县交通运输服务中心单位概况
一、职能简介
1.承担全县公路、水路运输行业新技术、新标准、新工艺的推广运用，指导行业科技信息化建设工作。
2.承担权限范围内道路旅客运输、城市公交、出租汽车货物运输、永路运输、客运站场、港口码头、车辆(船)维修机动车(船舶)驾驶培训和经营性道路、水路运输从业人员培训考核等领域的事务性、服务性工作。
3.承担职责范围内的安全生产工作，开展公路、水路运输行业安全生产评估评审等咨询服务工作;承担县本级运输应急保障工作;参与运输行业安全生产事故的应急处置和事故调查工作;协助开展重点物资运输、重点节假日旅客运输以及有关应急运输的服务保障工作。
4.参与起草公路、水路运输相关业务的地方性法规、规章、标准和政策;参与公路、水路运输行业政策性问题的发展研究，参与拟制、修订、调整全县公路、水路运输行业发展及相关专项规划;参与协调道路运输、城市客运与水路、铁路、民航、管道等运输方式的衔接，推动城乡交通一体化和综合运输体系建设。
5.参与全县运输行业诚信体系建设、行业统计分析、市场运行监测工作。
6.指导全县公路水路运输生态环境、污染防治和节能减排工作。
7.完成上级交办的其它任务。
二、2024 年重点工作
1.加快推进“金通工程”建设，完成乡镇综合客运站18个，积极争创全省“金通工程”样板县。
2.强化党建引领，学习宣传贯彻好党的二十大精神和省委、市委、县委党代会精神，推进意识形态领域工作；狠抓党风廉政建设，推进巡视巡察反馈问题整改，持续深化正风肃纪和反腐败工作。
3.强化信访维稳，确保行业安全稳定。
第二部分 宣汉县交通运输服务中心2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县交通运输服务中心2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县交通运输服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。宣汉县交通运输服务中心2024年收支预算总数2764621.00元，比2023年收支预算总数增加283111.00元，主要原因是2024年人员预算增加。
（一）收入预算情况
宣汉县交通运输服务中心2024年收入预算2764621.00元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入2764621.00元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县交通运输服务中心2024年支出预算2764621.00元，其中：基本支出1564621.00元，占56.59%；项目支出1200000.00元，占43.41%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县交通运输服务中心2024年财政拨款收支预算总数2764621.00元，比2023年收支预算总数增加283111.00元，主要原因是2024年人员预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2764621.00元、 上年结转一般公共预算拨款收入0元；
支出包括：社会保障和就业支出171507.00元、卫生健康支出67168.00元、交通运输支出2397316.00元、住房保障支出128630.00元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县交通运输服务中心2024年一般公共预算当年拨款2764621.00元，比2023年收支预算总数增加283111.00元，主要原因是2024年人员预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出171507.00元，占6.2%；卫生健康支出67168.000元，占2.43%；交通运输支出2397316.00元，占86.71%；住房保障支出128630.00元，占4.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为171507.00元，主要用于本单位人员的养老缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为64227元，主要用于事业单位的养老缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2941.00元，主要用于其他医疗缴费。
交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为2397316.00元，主要用于除公路水路外的运输支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为128630.00元，主要用于单位职工缴存的长期住房储金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县交通运输服务中心2024年一般公共预算基本支出1564621.00元，其中：
人员经费1445453.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费119168.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、职工教育培训费、党组织活动经费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县交通运输服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县交通运输服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县交通运输服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县交通运输服务中心机关运行经费财政拨款预算为1319168.00元，与2023年预算增加1.53%，主要原因是人员变动。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县交通运输服务中心安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县交通运输服务中心共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县交通运输服务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算1319168.00元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目2个，涉及预算119168.00元；特定目标类项目1个，涉及预算1200000.00元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位离休和退休人员的费用。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位人员的养老缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位职工医疗保险缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的养老缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务人员医疗补充缴费。
交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指保障单位正常运转的费用。
交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：除公路水路外的运输支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为单位职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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