目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县经济和信息化局概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县经济和信息化局职能简介
1、职能职责：宣汉县经济和信息化局系县政府工作部门，其主要职责：（1）负责全县经济运行的综合管理、工业行业管理以及电力、煤炭、成品油、天然气、盐业等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调。（2）监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制。（3）负责全县企业技术改造推进和节能降耗、清洁生产工作。（4）负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作。（5）统筹全县信息化工作，负责信息化基础建设的规划、协调和管理。同时“县节能监察中心”、县“制造强县”工作领导小组办公室设在我局，并负责日常工作。
2、机构人员：宣汉县经信局内设七股一室,下属三个事业单位，即：办公室、综合股、技改投资创新股、企业发展股、安电股、经济运行法规股、信息化和无线电管理股、经济合作股；下属宣汉县工业发展中心、宣汉微玻纤新材料研究院、宣汉县大数据中心。下属事业单位除宣汉微玻纤新材料研究院独立核算外，其余两个与局机关统一核算。县编办核定局机关行政编制23人，行政工勤编制2名，县工业发展中心事业编制12人, 宣汉微玻纤新材料研究院核定事业编制5人，宣汉县大数据中心事业编制3名。2023年12月，实有在职行政人员24名，行政工勤人员1名，县工业发展中心事业10人,县大数据中心事业人员3名，宣汉微玻纤新材料研究院事业人员6人,退休人员37人，遗属供养3人，代管丝绸退休职工31人。
（二）宣汉县经济和信息化局2024年重点工作
一是凝心铸魂强党性、筑根基。持续抓好党员干部学习教育，规范党内政治生活，严格执行党的组织生活制度，规范开展“三会一课”、主题党日、组织生活会，扎实推进党员培训、集中学习、理论学习中心组。筑牢党风廉政建设及反腐败工作防线，压实“一岗双责”，定期梳理廉政风险点。
二是持之以恒抓服务、稳增长。坚持稳增长与防风险“两手抓”，全面加强企业运行监测分析、统计核查指导，密切关注重点行业、重点企业生产经营变动情况，加强联网直报统计数据分析利用，结合入企调研情况，及时发现苗头性问题，提出针对性应对措施供领导决策参考，确保工业经济平稳增长，防止大起大落，确保2024年规上工业增加值增速保持在9%以上。
三是不遗余力推项目、增动能。疏通项目建设堵点，全力保障要素指标，加快锂钾开发钻井施工进度，推动已招标项目进场前的征地等工作，持续推进锂钾综合开发产业园项目建设，大力推动乾孚化工、恒成钾盐开工。发挥企业的主体作用，采取以商招商，延链招商，积极引进硫酸钾、溴素、“两碱”相关项目，推动锂钾相关产业项目落地。全力推动储备项目包装招商、招引项目签约落地、落地项目尽早开工、在建项目加快建设、竣工项目投产达效。力争2024年完成工业投资项目入库10个，入库总额60亿元，开工项目15个，竣工项目10个。以河北京奥池窑拉丝项目、南京玻纤院玻璃棉生产基地项目等重大在谈项目为重点，积极创造条件，推动项目洽谈进度，力争完成签约。加快在建项目进度。科睿新材二期年产1.4亿平米玻纤湿法毡生产线项目力争2024年1月建成投产；惠诺新材二期年产1万吨高性能玻璃棉生产线项目力争2024年3月建成投产。力争高性能玻璃纤维纱生产线项目开工建设。
四是竭尽全力抓培育、提质效。支持企业育苗壮干，紧密跟踪新投产企业生产经营状况，提前指导完善财会资料，全力开展企业培育工作，2024年拟推报赣锋锂业、富兴煤业等企业升规入统，力争完成2024年新增规上工业企业目标任务，培育专精特新企业2家。
五是千方百计建平台、优服务。聚焦“千亿产值园区”目标，优化调整产业园区发展总规、详细规划，加快化工园区扩区步伐，挂图推进“七通一平”基础设施建设，不断提升承载能力和安全生产、绿色发展、信息化水平。扎实开展“效率革命、作风建设”，坚持“企业秘书”“重点项目VIP服务”机制，深入开展“千人助千企”结对帮扶活动，“一对一”对接跟进企业经营情况，帮助企业协调解决困难，营造亲商爱商护商的良好环境。
六是坚定不移节资源、降排放。持续推动工业领域生态环境突出问题整治，谋划部署迎接三轮央督；扎实推进节能监察，稳步提升重点领域节能减排；加快构建绿色制造单位培育库，强化绿色制造名单动态管理；深入推进工业领域节能节水，持续开展节水型企业和园区创建；持续提升工业资源综合利用，加强再生资源综合利用企业规范管理；坚决打好工业领域污染防治攻坚战，依法依规推动淘汰落后产能退出。
七是毫不松懈重监管、保安全。健全监管机制，强化工作专班，建立完善安全生产信息化系统，推进安全隐患排查整治。邀请专家深入企业把脉问诊，结合企业实际制定安全生产清单，指导企业隐患排查整改，确保工业领域安全生产形势持续稳定。协助推进林区输配电火灾隐患全覆盖排查，建立排查整治台账，消除安全风险隐患。
二、部门预算单位构成
宣汉县经济和信息化下属二级预算单位1个，为宣汉微玻纤新材料研究院。
第二部分 宣汉县经济和信息化局2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县经济和信息化局2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。宣汉县经济和信息化局2024年收支预算总数9408816元，比2023年收支预算总数减少438094.6元，主要原因是人员减少及预算口径发生变化。
（一）收入预算情况
宣汉县经济和信息化局2024年收入预算9408816元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入9408816元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县经济和信息化局2024年支出预算9408816元，其中：基本支出7298216元，占77.57%；项目支出2110600元，占22.43%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县经济和信息化局2024年财政拨款收支预算总数9408816元，比2023年财政拨款收支预算总数减少438094.6元，主要原因是人员减少及预算口径发生变化。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入9408816元、
上年结转一般公共预算拨款收入9408816元；支出包括：社会保障和就业支出2234842元、卫生健康支出746724元、资源勘探工业信息等支出5890066元、住房保障支出537184元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县经济和信息化局2024年一般公共预算当年拨款9408816元，比2023年预算数减少438094.6元，主要原因是人员减少及预算口径发生变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出2234842元，占23.75%；卫生健康支出746724元，占7.94%；资源勘探工业信息等支出5890066元，占62.6%；住房保障支出537184元，占5.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2024 年预算数为544800元，主要用于支付单位退休职工生活补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为716242元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）2024年预算数为973800元，主要用于上峡铁厂留守组支付关停维护费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗（项）2024年预算数为271272元，主要用于：行政事业单位医疗保险费用的支出。
资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)2024预算数为4189063元，主要用于支付行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。
资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)事业运行(项)2024预算数为1218940元，主要用于支付事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2024年预算数为59634元，主要用于：事业单位的基本支出。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2024年预算数为547881元，主要用于：微玻纤新材料产业技术研发、推广及应用等支出。
资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2024年预算数为350000元，主要用于：微玻纤新材料产业项目招商引资及运营支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为537184元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县经济和信息化局2024年一般公共预算基本支出7298216元，其中：
人员经费6594591元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。
公用经费703625元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其它交通费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县经济和信息化局2024年“三公”经费财政拨款预算数122000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费122000元，公务用车购置及运行维护费0元。
公务接待费与2023年预算下降9.63%，主要原因厉行节约。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县经济和信息化局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县经济和信息化局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县经济和信息化局机关运行经费财政拨款预算为1199600元，与2023年预算下降4.4 %，主要原因是人员减少及预算口径发生变化。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县经济和信息化局安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县经济和信息化局共有车辆0辆。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县经济和信息化局开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算8615464元。其中：人员类项目2个，涉及预算5927028元；运转类项目1个，涉及预算577836元；特定目标类项目5个，涉及预算2110600元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：支付单位退休职工生活补助
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：上峡铁厂留守组支付关停维护费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗（项）：实施医疗保险制度由单位及其在职职工缴存的事业单位医疗保险费。
资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)：保障单位日常运转。
资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)事业运行(项)：保障单位日常运转。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）指保障事业单位运营的基本支出。
资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）指推动我县微玻纤新材料产业发展在技术研发、推广及应用等方面支出。
资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）指围绕微玻纤新材料产业进行项目招商引资等运营支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、招商引资、党建工作以及其他费用。
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