目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分 2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县劳动保障监察大队单位概况
一、职能简介
宣汉县劳动保障监察大队受宣汉人力资源和社会保障局授权委托，主要从事以下工作：宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；完成领导及上级部门交办的其他工作。
二、2024 年重点工作
1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；
2、 检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；
3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；
4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；完成领导及上级部门交办的其他工作。
第二部分 宣汉县劳动保障监察大队2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县劳动保障监察大队2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县劳动保障监察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县劳动保障监察大队2024年收支预算总数777978元，比2023年收支预算总数增加0.32万元，主要原因是职工工资晋升。
（一）收入预算情况
宣汉县劳动保障监察大队2024年收入预算777978元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入777978元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县劳动保障监察大队2024年支出预算777978元，其中：基本支出677978元，占87.1%；项目支出10万元，占12.9%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县劳动保险监察大队2024年财政拨款收支预算总数777978元，比2023年财政拨款收支预算总数增加3214元，主要原因是职工工资晋升。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入777978元、
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出700886元、卫生健康支出25982元、住房保障支出51110元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县劳动保障监察大队2024年一般公共预算当年拨款777978元，比2023年预算数增加3214元，主要原因是职工工资晋升。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出777978元，占100%；社会保障和就业支出777978元，占90%；卫生健康支出25982元，占3.4%；住房保障支出51110元，占6.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为67762元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为51110元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县劳动保障监察大队2024年一般公共预算基本支出777978元，其中：人员经费600458元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费179210元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县劳动保障监察大队2024年“三公”经费财政拨款预算数2000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费2000元。
（一）公务接待费与2023年预算相比持平。2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县劳动保障监察大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县劳动保障监察大队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县劳动保障监察大队机关运行经费财政拨款预算为179210元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县劳动保障监察大队安排政府采购预算０元，其中：政府采购货物预算０元，政府采购工程预算０元，政府采购服务预算０元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县劳动保险监察大队共有车辆０辆，其中：轿车０辆，执法执勤用车０辆。单位价值200万元以上大型设备０台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县劳动保障监察大队单位开展绩效目标管理的项目１个，涉及预算100000元。其中：运转类项目1个，涉及预算100000元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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