目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县人民政府办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的文电。承办国务院、国务院办公厅、省政府、省政府办公厅、市政府、市政府办公室等上级机关及其他县市区来文来电。
2.负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；组织起草县政府领导同志重要讲话及其他综合性文稿。
3.承办县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审批。
4.督促检查县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府（街道办事处）贯彻落实县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的情况，及时向县政府领导报告并提出有关建议。
5.协助县政府领导调度掌握全县工作情况，根据县政府领导指示对重要工作部署进行综合协调。
6.根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。
7.负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导政务活动的组织安排工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。
8.负责县政府值班工作，监督、指导县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府值班工作，及时报告重要情况。
9.负责全县政务信息搜集、整理、分析、报送工作；围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
10.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开与政务公开工作，负责县政府门户网站信息的采编和对外发布。
11.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。
12.落实全县外事工作部署，负责涉外事务。宣传贯彻执行有关外事服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定；负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作；协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育中的各项工作。
13.负责煤炭运输数量实时采集和远程动态监控管理；协助税务部门组织煤炭税费的征收、结报和风险排查工作；负责查处煤炭规费、协助查处煤炭税收的偷、逃、抗行为。牵头查处征收单位及其征收管理员的违纪违规行为；负责煤炭运输电子信息监测系统的管理与维护，确保系统正常运行；负责召集相关单位处理征收工作中的矛盾和问题。
14.负责县委、人大、政府、政协机关办公区域的物业管理、安全保卫、精神文明建设工作；负责异地交流来我县任职的县级领导干部的住房安排和管理工作；负责全县大型会务服务工作；负责全县公共机构节能管理工作；负责全县党政机关一般公务用车管理工作；负责全县党政机关办公用房管理工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2024年重点工作
1.进一步强化文会办理。以精简高效为目标，规范办理程序，提高办理质量，提升办理效率。认真组织、协调办好重要会议、重要活动，力求细致、周到、紧凑，精益求精。认真做好文件登记、流转、印发、归档、保密工作，加速公文流转。重要会议纪要、时效性强的文件审签后当天印发，一般性文件审签后24小时内印发。保证“文不过夜，事不隔天，会不耽误”，确保政令畅通。
2.进一步强化参谋服务。围绕中心、抓住重点、紧扣热点，深入乡镇、部门、企业，积极开展综合调研、专题调研，提出合理可行的建议。编写的信息和调研文章要实事求是、分析合理、特色鲜明，及时反映各类敏感问题，从前瞻性的角度为领导决策当好参谋。
3.进一步强化督查督办。将督查工作的突破口放在县委、县政府重大决策部署的督查落实、领导批示件的督查督办等方面，及时拟定督查方案，进行分解立项，明确责任，提出要求。进一步完善督查工作制度，加强督查计划性和前瞻性，深入实地调研督查，努力提高督查质量。注重抓落实，严格执行报告制、通报制，及时反馈落实进程，确保县委、县政府重大决策和工作部署推进有效。
4.进一步强化队伍建设。全面加强政府办公室干部队伍的思想、作风和纪律建设，树立雷厉风行的工作作风，按照政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实、廉政上好的总体要求，持续深入开展三大提升行动，切实提高公文办理质量和效率，不断提升自身业务能力水平，为宣汉加快建设全国“千亿县”，争当县域发展“排头兵”作出新的更大贡献。
5. 外事服务及烟叶培育工作。常态化开展外事工作学习，提升工作人员业务能力和工作素养。依法依规开展航达钢铁、优尼科外籍人士来宣服务工作。严格贯彻落实中央、省、市和县的各项决策部署，充分发挥外事工作专班统筹协调作用，抓实抓细全县涉外各项工作。组织召开全县雪茄烟叶移栽现场会和川烟培育会2次，人员分工到乡镇进行地产烟技术指导，全面完成我县烟叶发展和地产烟培育任务。
6.统征办相关工作。按照“解放思想、打破常规、创新发展、突破瓶颈”的要求，结合宣汉实际，依据“政府主导、自行申报、出境验票、汇算清缴、专项稽查”的征管模式，采取“源头管控、站点验票、信息对比、查定征收、稽查查补、无票处罚”的征管措施，充分利用煤炭运销监控管理系统，对全县煤炭生产、洗选、经营单位和个人的煤炭运输出境过磅验票进行24小时监控和数据采集，实现煤炭税费应收尽收、据实征收的目标。
7. 机关事务管理工作。做好县委、人大、政府、政协机关办公区域的物业管理、安全保卫、精神文明建设工作；做好异地交流来我县任职的县级领导干部的保障性住房安排和服务工作；做好县委、县政府日常会议，全县性会议及大型活动的筹备和会务服务工作；做好全县公共机构节能管理工作；做好全县党政机关一般公务用车管理工作；做好全县党政机关办公用房管理工作以及县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
宣汉县人民政府办公室下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，事业单位3个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县人民政府办公室 |
2 | 宣汉县外事服务中心 |
3 | 宣汉县机关事务服务中心 |
4 | 宣汉县煤炭税费统一征收管理办公室 |
第二部分 宣汉县人民政府办公室2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县人民政府办公室2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出31156099元、社会保障和就业支出2137239元、卫生健康支出427727元、住房保障支出866001元。宣汉县人民政府办公室2024年收支预算总数34587066元，比2023年收支预算总数减少1624198.3元，主要原因是人员减少。
（一）收入预算情况
宣汉县人民政府办公室2024年收入预算34587066元，其中：上年结转0元；一般公共预算拨款收入34587066元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县人民政府办公室2024年支出预算34587066元，其中：基本支出18178276元，占52.56%；项目支出16408790元，占47.44%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县人民政府办公室2024年财政拨款收支预算总数34587066元，比2023年财政拨款收支预算总数减少1624198.3元，主要原因是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入34587066元、
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出31156099元、社会保障和就业支出2137239元、卫生健康支出427727元、住房保障支出866001元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款34587066元，比2023年预算数减少1624198.3元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出31156099元，占90.08%；社会保障和就业支出2137239元，占6.18%；卫生健康支出427727元，占1.24%；住房保障支出866001元，占2.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为6399833元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为6326890元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2024年预算数为4360600元，主要用于：各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为8347476元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）2024年预算数为5721300元，主要用于：除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为958880元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为26000元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1152359元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为273623元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为109569元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为27000元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为17535元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为866001元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出18178276元，其中：
人员经费10779820元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费7398456元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县人民政府办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数6493400元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费94400元，公务用车购置及运行维护费6399000元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算减少90000元，主要原因是根据实际需求申报。
（二）公务接待费较2023年预算减少107700元，主要原因是严格遵守中央八项规定、合理规划预算资金安排。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车70辆，其中：轿车42辆，越野车28辆。2024年未安排公务用车购置费。
年安排公务用车运行维护费6399000元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县人民政府办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县人民政府办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算为1058389元，与2023年预算相比下降15.63%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县人民政府办公室安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县人民政府办公室共有车辆62辆（2023年9月报废8辆公务用车），其中：轿车35辆，越野车27辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县人民政府办公室开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算15919290元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目7个，涉及预算15919290元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规
定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
