目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入表
三、部门支出总表
四、财政拨款支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县茶河镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县茶河镇人民政府职能简介
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入地完成;做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策及承办县人民政府交办的其它事项。
（二）宣汉县茶河镇人民政府2024年重点工作
1.转型产业彰显特色。一是转型升级，大力发展特色种植。坚持做好产业建设、产业管理、产业服务三个环节，以农业增效、农民增收为目标。推进能人回引工程，加大招商引资力度，落实优惠政策，创造宽松环境，提供政策服务、技术支持和后勤保障。继续培育好圣水果蔬专业合作社，龙头拉动茶河片区青脆李、猕猴桃、脆柿、耙耙柑等特色种植业发展。合理规划布局平楼片区种植区域，推广标准化、精细化、规模化种植技术，鼓励引导能人和企业参与，力争组建专业合作社。二是紧抓机遇，做大做强特色养殖。趁势而为，不断优化营商环境，利用好山区优势资源，大力发展和扶持养殖大户和企业，引导生猪、肉牛、山羊养殖行业上规模、提品质，在生猪养殖上大做文章，力争将生猪养殖产业打造成促农增收和乡村振兴的新主导产业。培优做强蓝润集团生猪养殖企业，助力四川鸿进农牧有限公司等中小型养猪企业发展壮大，切实发展新型产业、壮大村集体经济并带领茶河群众致富。加快高峰岩森林生态产业基地建设进度，形成野生动物“繁育-驯养-旅游-食用”的发展模式，打造有品牌影响力的野生动物养殖企业，努力夯实重要新产业支柱。三是科学规划，着力发展特色旅游。科学规划全镇旅游区域，积极开发特色旅游产品，有效整合茶河特色优质的自然资源、本土美食等资源，发展茶河特色产品，提升茶河旅游的整体竞争力。围绕自然人文田园风光，打造鹿走山、岭岗祠堂美丽新村、高峰岩森林生态产业基地、天台观等精品路线，充分感受观景、垂钓、采摘、休闲度假为一体的生态游。
2.夯实基础增强后劲。一是推进公路建设。加快形成内联外延、覆盖全镇的综合交通网络体系，力争将主干道路提档升级。同时，注重路景结合，推动农村公路提质升级。继续大力推进农村公路安保工程、危桥改造、窄路加宽和断头路建设，提升农村公路通行能力。二是完善水利建设。以“管水源，保安全，促生产”为重点，为农业增产、农民增收提供强力支持。农村集中供自来水完成90%以上，摸清全镇水资源开发利用现状，实施山坪塘和渠堰整治，加大人畜安全饮水建设力度，完成水库除险加固5座、修建护河堤、整治山坪塘10口，采取新建维修渠道、恢复灌溉面积、新建人畜饮水工程等措施，解决饮水困难，重点解决好场镇饮水不安全、不卫生、无保障等问题，努力完善全镇水利基础设施条件。三是加强新村建设。因地制宜，科学规划，适度聚居，实施“厕所革命”、新建垃圾池，优化院坝建设，增加垃圾清运频次，彻底改善农村住居环境。完善配套村“两委”活动室、村小学、卫生站、广播站、图书室、实现移动通讯网络全覆盖，接通光纤互联网，逐步实现居民生活社区化。四是强化生态建设。做实环保文章，大力弘扬生态文明，增强环保意识，坚持可持续发展战略，大力实施生态农业、生态林业工程，狠抓城乡环境治理，加大生态基础设施建设，重点解决城乡污水、生活垃圾处理问题。五是落实场镇建设。借助“两项改革”后半篇文章重大历史机遇，重点做好规划、管理和服务三方面工作。强化环境卫生、交通、建筑和市场秩序等综合规范管理，全面改善公共服务设施，实施场镇四化工程，不断提升茶河场镇形象。
3.服务民生共建和谐。一是做好环境卫生整治。加强对农村人居环境监督管理，积极推进美丽乡村建设，打造“一村一品”风格。全面推行“河长制”、“路长制”工作，发挥生态监督员、环境保洁员等作用，动员村内党员群众，积极参与到村规民约、村民议事堂、巡村随手拍等工作中，全力打造茶河镇乡村治理新亮点。二是继续支持教育发展。推进教育均衡，增加对教育的投入，优化学校布局，改善教学环境，维护校园安全稳定，控制中小学辍学率，积极发展素质教育。三是继续搞好医疗卫生。加强镇村两级医疗卫生服务体系建设，实施好新型农村合作医疗，改善人民群众就医环境，提高医疗服务水平和服务能力。四是健全社会保障体系。加强对残疾人、孤儿等弱势群体的帮扶救助，扩大困难群众公益服务项目的覆盖面，推进城乡居民养老保险制度衔接工作。五是深入开展平安创建和安全稳定工作。继续加强社会治安综合治理和突发事件应急处置网络和队伍建设，妥善处理各种纠纷，努力把矛盾化解在基层，全力维护社会和谐稳定。
二、部门预算单位构成
宣汉县茶河镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县茶河镇人民政府 |
2 |
|
3 |
|
第二部分 宣汉县茶河镇人民政府2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县茶河镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县茶河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣汉县茶河镇人民政府2024年收支预算总数13854717.20元，比2023年收支预算总数增加766975.34元，主要原因是村（社区）办公费及公共运行维护费调增。
（一）收入预算情况
宣汉县茶河镇人民政府2024年收入预算13854717.20元，其中：一般公共预算拨款收入13854717.20元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县茶河镇人民政府2024年支出预算13854717.20元，其中：基本支出11758717.20元，占84.87%；项目支出2096000.00万元，占15.13%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县茶河镇人民政府2024年财政拨款收支预算总数13854717.20元，比2023年财政拨款收支预算总数增加766975.34元，主要原因是村（社区）办公费及公共运行维护费调增。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入13854717.20元；支出包括：一般公共服务支出7112289.00元、社会保障和就业支出1241062.00元、卫生健康支出350992.00元、农林水支出4455654.20元、住房保障支出694720.00元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县茶河镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款13854717.20元，比2023年预算数增加766975.34元，主要原因是村（社区）办公费及公共运行维护费调增。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出7112289.00元，占51.34%；社会保障和就业支出1241062.00元，占8.96%；卫生健康支出350992.00元，占2.53%；农林水支出4455654.20元，占32.16%；住房保障支出694720.00元，占5.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3736149.00元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为296000.00元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为3080140.00元，主要用于：事业单位的基本支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2024年预算数为348200.00元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为892862.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为148984.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为171154.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为16200.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为14654.00元，主要用于大额医疗补助缴费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为4455654.20元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为694720.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县茶河镇人民政府2024年一般公共预算基本支出11758717.20元，其中：
人员经费10916333.20元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、工会经费等支出。
公用经费842384.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县茶河镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数46000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费46000.00元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算下降4.17%，主要原因是我镇认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待预算。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆0。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县茶河镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县茶河镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县茶河镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为842384.00元，与2023年预算下降56.20%，主要原因是预算口径调整。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县茶河镇人民政府安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县茶河镇人民政府共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县茶河镇人民政府开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算2938384.00元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算842384.00元；特定目标类项目9个，涉及预算2096000.00元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款)行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款) 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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