目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县退役军人服务中心概况
一、职能简介
1.协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；
2.协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工伤，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；
3.协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作；
4.搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人。
5.结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。
二、2024 年重点工作
（一）加强日常工作精细管理。通过多渠道收集退役军人的基本信息，并对信息进行核实和筛选，确保信息的准确性和完整性；进一步完善建档立卡体系，为每位退役军人建立更加详尽的档案，记录他们的基本信息、健康状况、就业情况、家庭状况等信息，并及时更新档案信息；加强与各地各部门的联系，常态化开展走访慰问工作，了解他们的生产生活情况和需求，并对他们精准有力的帮扶和心理疏导。
（二）推动服务保障逐步升级。梳理各类退役军人服务保障政策，明确服务内容和标准，梳理成具体清单，确保退役军人得到充分、公平的服务；借助退役军人服务专项资金，让服务对象享受到更好的服务；通过政府购买服务和各类组织支持等方式，引导更多社会力量参与退役军人服务保障工作，形成多元化的服务供给格局。
（三）健全完善服务工作机制。严格按照习近平总书记提出的“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”要求，加强服务机构建设，进一步完善硬件设施建设，提升软件服务质量，配齐配强工作人员，健全完善专业培训教育制度，不断提高工作人员素质，提高他们的专业素养、创新能力和服务意识；通过媒体、公益活动等方式，加大对退役军人服务工作的宣传力度，提高社会对退役军人服务工作的关注度和支持度。
（四）加大信息平台建设力度。探索智能化退役军人信息服务平台建设，实现信息共享和动态管理，在为退役军人提供便捷、高效服务的同时，通过平台加强与退役军人的沟通与联系，及时了解他们的情况和需求，利用大数据、人工智能等技术手段，实现服务的精准化和个性化。
第二部分 宣汉县退役军人服务中心2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县退役军人服务中心2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县退役军人服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县退役军人服务中心2024年收支预算总数1486222元，比2023年收支预算总数减少了215306元，主要原因是人员减少了两人。
（一）收入预算情况
宣汉县退役军人服务中心2024年收入预算1486222元，其中：一般公共预算拨款收入1486222元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县退役军人服务中心2024年支出预算1486222元，其中：基本支出1036222元，占69.72%；项目支出450000元，占30.28%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县退役军人服务中心2024年财政拨款收支预算总数1486222元，比2023年财政拨款收支预算总数减少了215306元，主要原因是工作人员减少了两人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1486222元；支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出1359797元、卫生健康支出40032元、住房保障支出86393元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县退役军人服务中心2024年一般公共预算当年拨款1486222元，比2023年预算数减少215306元，主要原因是工作人员减少了两人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1359797元，占91.49%；卫生健康支出40032元，占2.69%；住房保障支出86393元，占5.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为115190元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为794607元，主要用于：单位职工基本工资支出及单位基本支出。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）2024年预算数为450000元，主要用于：走访慰问、就业创业及思想引领等方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为38281元，主要用于：按规定为单位职工缴纳医保。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1751元，主要用于：事业单位人员补充医疗缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为86393元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县退役军人服务中心2024年一般公共预算基本支出1036222元，其中：
人员经费965982元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费70240元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县退役军人服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数10000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费10000元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县退役军人服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县退役军人服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
宣汉县退役军人服务中心为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县退役军人服务中心安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县退役军人服务中心共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县退役军人服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算450000元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目2个，涉及预算450000元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指单位职工基本工资支出及单位基本支出。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）：指褒扬宣传、信访维稳等方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位人员基本医疗缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指事业单位人员补充医疗缴费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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