宣汉县应急管理局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县应急管理局职能简介
1.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸(煤矿除外)安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施和规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨和县级救灾款物并监督使用。
11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急部门做好中央、省、市在宣工矿商贸（煤矿除外）企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非药品类易制毒化学品（第三类）和烟花爆竹（零售）等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、便民化服务工作。
（二）宣汉县应急管理局2024年重点工作
1.全面抓好安全生产统筹督导。充分发挥县安办专班统筹协调职能，切实做好上下衔接工作，推动各部门联勤联动聚合力；综合运用明查暗访、考核通报、警示约谈、挂牌督办等举措，聚焦重点、难点，着力破解突出问题；以问题隐患和制度措施“两张清单”为抓手，实施安全生产网格化、清单化、闭环化监管，进一步压实属地政府和监管部门责任。
2.扎实开展重点领域专项整治。巩固提升重大事故隐患排查整治行动、安全生产隐患大排查大整治等专项整治成效，加快推进开展岁末年初打非治违集中整治专项行动。切实抓好非煤矿山、危化品、烟花爆竹等重点行业领域安全防范，进一步加强安全风险双重预防机制建设，强化日常隐患排查整治，提升各领域本质安全水平。
3.大力提升依法治安能力水平。全面贯彻落实《新安全生产法》和《四川省安全生产条例》，健全县、乡两级应急管理综合行政执法体系，加大事前处罚力度，常态化实施全员、全方位、全过程反“三违”行为综合治理，切实以严格执法，推进安全生产由企业被动接受监管向主动加强管理转变、隐患排查治理由部门行政执法为主向企业日常自查自纠转变，不断提升安全监管队伍素质和能力，提高执法检查效率和水平。
4.持续增强防灾减灾救灾能力。充分发挥县应急委统筹协调作用，优化乡镇（街道）、行业部门、专业救援队伍、社会组织等救援力量的响应程序，厘清“防”和“救”的层次和衔接。进一步运用信息化手段，加强动态和短临监测预警预报，积极组织安全生产、防汛抗旱、森林火灾等实战应急演练，落实值班值守制度，全面提升应急处置能力。持续抓好灾情收集核查上报工作，积极争取上级专项救灾资金和物资储备县库新建项目，优化善救灾物资储备管理体系，同时鼓励发动企业、公益组织等社会力量共同参与减灾救灾工作，推动救灾工作更优开展。
5.不断创新宣传培训方式方法。充分利用合“5.12”防灾减灾日、“安全生产月”、安全宣传“五进”等主题宣传活动，充分运用微信和移动客户端等新媒体，深入开安全生产、防灾减灾、森林防火等安全知识宣传和新《安全生产法》《四川生产安全生产条例》等法律知识宣传。线下线上相结合，广泛开展安全知识竞赛、主题宣传和咨询服务等活动，积极组织开展烟花爆竹培训、非煤矿山安全管理等各类培训班，统筹抓好有奖举报、重大隐患和事故直报，鼓励人民群众和企业员工共同参与应急管理工作，不断提升全民安全防范意识。
二、部门预算单位构成
宣汉县应急管理局下属二级预算单位 0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。按照县编制委员会核定编制数50个，现有在职人员54人（其中，正式编制人员46人，编外人员8人）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县应急管理局2024年收支预算总数10625352元，比2023年收支预算总数减少11527700元，主要原因：一是2024年项目预算支出比2023年少了一部分；二是2023年有退休人员。
（一）收入预算情况
宣汉县应急管理局2024年收入预算10625352元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入10625352元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县应急管理局2024年支出预算10625352元，其中：基本支出8288052元，占78%；项目支出2337300元，占22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县应急管理局2024年财政拨款收支预算总数10625352元，比2023年财政拨款收支预算总数减少11527700元，主要原因：一是2024年项目预算支出比2023年少了一部分；二是2023年有退休人员。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10625352元、 上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：灾害防治及应急管理8870622元、社会保障和就业支出874895元、卫生健康支出292605元、住房保障支出587230元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县应急管理局2024年一般公共预算当年拨款10625352元，比2023年预算数减少11527700元，主要原因：一是2024年项目预算支出比2023年少了一部分；二是2023年有退休人员。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
灾害防治及应急管理支出8870622元，占83.54%；社会保障和就业支出874895元，占8.2%；卫生健康支出292605元，占2.8%；住房保障支出587230元，占5.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为118800元，主要用于退休人员的生活补助和退休人员的医疗补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为756095元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为196108元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为64188元，主要用于单位事业职工医疗保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为20400元，主要用于单位职工医疗保险补助缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为11909元，主要用于单位职工（编外）医疗保险补助缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为587230元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为5353770元，主要用于主要用于机关及下属参公单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行等日常公用经费，保障部门正常运转。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业项）2024年预算数为1102752元，主要用于主要用于机关下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、津贴补贴等人员经费。
10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2024年预算数为1837300元，主要用于应急管理事务专项工作。
11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）2024年预算数为576800元，职工体检、食堂餐费、基层安全生产能力提升等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县应急管理局2024年一般公共预算基本支出8288052元，其中：
人员经费7318104元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费969948元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县应急管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数230000元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费170000元，公务用车购置及运行维护费60000元。
（一）因公出国（境）经费2024年预算为0元。与2023年预算持平。
（二）公务接待费为170000元，与2023年预算上升13.33%，主要原因近年来，应急管理局职能职责增加，各项工作任务增加，上级检查和接待相应增加）。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算60000元，比2023年减少了32500元，与2023年预算减少35.16%，主要原因2024年单位的一辆应急指挥特种车辆没有按照去年特种车62500元预算，而是按照一般公务用车30000元预算。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费60000元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县应急管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县应急管理局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县应急管理局机关运行经费财政拨款预算为969948元，比2023年预算增加了318600元，增加48.92%，主要原因是2024年增加了8名编外人员。
（二）政府采购情况
2024年，县应急管理局安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县应急管理局共有车辆2辆，其中：轿车2辆，执法执勤用车0辆，单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值2000000元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县应急管理局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算2337300元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目3个，涉及预算2337300元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）生活补助（项）：指退休干部生活补助的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位职工医疗保险缴费的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业离退休医疗补助支出（项）：指单位退休职工医疗保险缴费。
其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障缴费（款）工伤保险（项）：指单位职工工伤保险缴费的支出。
其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障缴费（款）失业保险（项）：指单位职工失业缴费的支出。
住房保障（支出类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县应急管理局
2024年4月26日
