第一部分部门概况

一、部门职责4

二、机构设置5

第二部分 2022年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分   名词解释14

第四部分附件18

第五部分附表41

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

​

第一部分  部门概况 

一、部门职责

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局决算会议精神，我镇2022年度部门决算编审工作按照单位财务会计工作的有关规章制度和部门决算编报说明及要求，基本做到了整套报表的及时性、规范性、真实性、准时性、完整性,使2022年我镇部门决算工作得以顺利完成。

2022我镇认真贯彻实施《中华人民共和国会计法》，进一步规范和完善财会制度，强化会计从业人员管理，有效地提高了会计队伍的整体素质，提高了会计管理的工作水平，推动了我镇各项社会经济的发展。

制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

下八镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

纳入下八镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 下八镇人民政府机关

2. 下八镇便民服务中心 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1600.89万元。与2021年1226.21相比，收、支总计各增加374.68万元，增长30.56%。主要变动原因是人员增加及工程项目财政拨款追加。

        二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1600.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1525.89万元，占95.32%；政府性基金预算财政拨款收入75万元，占4.68%。

 三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1600.89万元，其中：基本支出1179.65万元，占73.69%；项目支出421.24万元，占26.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1600.89万元。与2021年1226.21相比，财政拨款收、支总计各增加374.68万元，增长30.56%。主要变动原因是人员增加及工程项目财政拨款追加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1525.89万元，占本年支出合计的95.32%。与2021年1174.21万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加351.68万元，增长29.95%。主要变动原因是人员增加及工程项目财政拨款增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1525.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出836.41万元，占54.81%；社会保障和就业支出112.25万元，占7.36%；卫生健康支出33万元，占2.16%；城乡社区支出26万元，占1.7%；农林水支出470.72万元，占30.85%；住房保障支出47.51万元，占3.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1525.89，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为836.4万元，完成预算158.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业: 支出决算为112.27万元，完成预算179.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.卫生健康:支出决算为33万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出:支出决算为26万元，完成预算100%。

5.农林水支出: 支出决算为470.73万元，完成预算142.65%，决算数大于预算数的主要原因是工程项目财政拨款增加。

6.住房保障支出:支出决算为47.51万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1179.65万元，其中：

人员经费1074.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费105.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.4万元，完成预算81.48%，较上年减少1万元，下降18.51%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.4万元，81.48%。具体情况如下：

公务接待费支出4.4万元，完成预算81.48%。公务接待费支出决算比2021年减少1万元，下降18.51%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待。其中：

国内公务接待支出4.4万元，主要用于公务接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待160批次，650人次（不包括陪同人员），共计支出4.4万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出75万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，下八镇便民服务中心机关运行经费支出5.38万元，比2021年减少0.2万元，下降3.57%。主要原因是节约开支，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，下八镇人民政府的政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于832政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，下八镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对宣汉县下八镇黄龙村2、3组种植魔芋50亩、八镇黄龙村4、5组维修整治山坪塘、下八镇黄龙村4、5组饮水安全等14个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成下八镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，下八镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.6分。绩效自评报告详见附件。 

第三部分  名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指各级人民代表大会行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除上诉项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

第四部分  附件 

附件1：2022年宣汉县下八镇人民政府部门整体绩效评价报告

（一）机构组成

下八镇设置党政综合办事机构7个，分别是办公室（依法治理办公室）、党建办公室、综合执法办公室（应急管理办公室、生态环境保护办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室、财政所、城乡基层治理办公室（社会治安综合治理中心）；设置公益一类事业机构4个，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、村镇综合建设服务中心。同时有派驻机构3个，分别是市场监督管理所、宣汉县下八自然资源所（下八林业站）、下八镇人口和计划生育服务中心。

（二）机构职能

1、制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

   6、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况

下八镇行政编制数合计27人、其中领导班子职数11人。工勤人员3人。事业编制人数合计26人、其中便民服务中心（退役军人服务站）10人、农民工服务中心2人、农业综合服务中心11人、村镇综合建设服务中心3人。下八镇便民服务中心会计核算岗位6人。

 下八镇公务员在职25人，政府工勤在职人员3人，便民服务中心（退役军人服务站）在职9人，农民工服务中心在职3人，农业综合服务中心在职9人，下八镇便民服务中心会计核算岗位在职4人，下八镇在职人员合计53人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

截止2021年12月31日止，下八镇镇收到财政资金共计12588.211393万元，其中财政预算资金 12262.211393万元，财政专项资金326万元（1、宣汉县下八镇黄龙村2、3组种植魔芋50亩30万元。2、下八镇黄龙村4、5组维修整治山坪塘25万元。3、下八镇黄龙村4、5组饮水安全25万元。4、下八镇建设社区6组水源工程、净水构筑物、管网20万元。5、下八镇建设社区4组水源点整治12万元。6、下八镇鼓寨村5组水源工程、净水构筑物、管网14万元。7、下八镇鼓寨村4组山平塘水源点整治18万元。8、平原村3、5组水源工程、净水构筑物、管网12万元。9、下八镇米岩村5组水源工程、净水构筑物、管网14万元。10、下八镇长春村7组水源工程、净水构筑物、管网14万元。11、下八镇长春村5、8、9组水源工程、净水构筑物、管网12万元。12、下八镇凉水井社区1、4组管网10万元。13、宣汉县下八镇黄龙村3、4组道路硬化120万元。）

（二）部门财政资金支出情况

财政预算资金支出情况：截止2021年12月31日止，下八镇财政预算资金支出12262.211393万元，其中：基本支出890.856427万元，占全年支出的72.65%；项目支出335.354966万元，占全年支出的27.35%。

下八镇2021年一般公共预算财政拨款基本支出890.856427万元，其中：

（1）人员经费764.637753万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（2）公用经费126.28674万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

项目支出335.354966万元，占全年支出的27.35%。

其中，一般公共服务支出99.673973万元；文化旅游体育与传媒支出6万元；城乡社区支出60万元；农林水支出164.680993万元；其他支出5万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理

（1）目标管理得21分

目标制定得8分：1.绩效目标编制要素完整，得3分。2.绩效指标细化量化得3分。3.评价部门绩效目标已纳入本单位党组会（办集体决策范围，得2分。）

目标实现得8分：达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8=8

编制精准得5分：〔1-（5 ×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）〕*5=5

（2）动态调整得28分

支出控制得6分：本单位日常公用经费年初数/决算数=0，得6分。

三公经费控制得2分：“三公”经费2022年预算/“三公”经费2020年预算=0，得1分；2022年“三公”经费决算数/年初预算数=0，得1分。    

人员经费合规得4分：  已遵守“津补贴”等各项规定并且按时按标准缴纳五险一金，得4分。

预算调整得5.6分： 1.预算调整率=（预算调整数2653万元/预算数12262万元）•100%=21%。计1.6分。2、部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。  

执行进度得6分：部门预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%，实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。

（3）完成结果得12分

预算完成得6分：下八镇部门预算项目12月预算执行进度达到100%，得6分。

结转结余控制得4分：结转结余控制率=（本年结转结余0万元-上年结转结余0万元）/上年结转结余0万元 c 100%=0。结转结余比上年低5%，得4分。

违规记录得2分：年度审计监督、财政检查未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）综合管理得19分

（1）基础管理得9分

内部控制制度建设得4分：部门内控制度涵盖了“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域，得2分。下八镇已根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度，得2分。

内部控制制度执行得3分：下八镇按照“分事分程，分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，得1.5分。下八镇建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”，得1.5分。

管理制度健全性得2分：已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且符合要求得，0.5分；相关管理制度得到有效执行，符合要求得0.5分。

（2）资产管理不扣分

资产信息系统建设情况不扣分：已将单位国有资产纳入系统管理，不扣分；已将资产变动情况及时录人系统，不扣分；已落实人员负责管理系统，不扣分。

资产配置不扣分：已执行资产配置目录内标准，不扣分；不存在多头购买资产、闲置资产，不扣分。

资产管理不扣分：已执行资产收益管理规定标准不扣分；已在规定时间完成清查任务不扣分；已及时按批复的清查结果进行财务调整不扣分。

（3）政府采购实施计划得2分

政府采购实施计划编制得1分：（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*1=1    

政府采购实施计划执行得1分： （合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*1=1    

（三）绩效指标结果应用

（1）信息公开得4分

已按要求将相关绩效信息随同预决算公开，得4分

（2）问题整改得3分

下八镇已针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行了整改，并将绩效管理结果与预算安排进行挂钩，得3分。

（3）应用反馈等情况得3分。

已在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，得3分。

（四）自评质量得10分

1、部门整体支出自评准确率：部门已在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，得5分。

2、专项预算项目自评情况：本单位已对所有专项预算项目进行逐一自评，得5分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年下八镇部门整体支出绩效评价自评得分99.6分。

（二）存在问题

1.绩效管理创新性有待提高。

2.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

3.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响绩效评价工作质量。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.在管理制度，工作推进过程、结果应用这三方面需要发散思维，多角度多方面进行创新。

2.提高财务制度的贯彻执行力，根据财经规则细化资金使用计划。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强业务人员的培训和指导。会计人员要加强业务培训和学习，不断提高业务素质；严格执行有关财经法规，规范和完善账务处理，做好资产管理的基础工作，保证账账相符、账实相符。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

依据上级要求下八镇人民政府结合本地实际制定并组织实施项目的建设和规划，合理规划资金支出，部署项目建设，加强项目施工监督，严格项目竣工验收，保障了项目完成良好，基本达到了预期效果。

2．项目立项、资金申报的依据。

我镇所有项目严格遵守项目立项的流程和规定，按照实际需求，以及往年项目建设的额度申报资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

​严格遵守宣汉县财务管理制度管理和使用，严格执行“专项资金专项核算、专人负责、专款专用”的制度。资金支持方式主要由财政资金保障。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据项目的具体状况以及我镇发展规划，资金分配如下：

1、宣汉县下八镇凉水井社区6组蔬菜产业发展16亩投入财政专项资金8万。

2、下八镇米岩村米岩花海二期乡村旅游提升打造50亩投入财政专项资金50万。

3、下八镇米岩1组生产道维修2处投入财政专项资金50万。

4、下八镇平原村5组道路硬化2公里投入财政专项资金100万。

5、下八镇建设村硬化生产道路1公里投入财政专项资金50万。

6、下八镇长春村1，4,6,9组硬化生产道路3.23公里投入财政专项资金161.5万。

7、下八镇温黄社区维修整治饮水工程1处投入财政专项资金10万。

8、下八镇天一村维修整治饮水工程1处投入财政专项资金15万。

9、下八镇云盘村维修整治饮水工程1处投入财政专项资金7万。

10、下八镇米岩村松林湾人居环境整治1处投入财政专项资金250万。

11、下八镇米岩村文家梁人居环境整治1处投入财政专项资金380万。

12、下八镇平原村3组新建便民桥1座投入财政专项资金50万。

13、下八镇平原村3，4组硬化道路工程1.84公里投入财政专项资金90万。

14、下八镇温黄社区村组道路维修1处投入财政专项资金18万。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。

（1）保障我镇蔬菜产业发展正常有序发展；

（2）保障米岩花海二期乡村旅游正常开展；

（3）保障维修整治饮水工程有序进行；

（4）保障道路交通安全，减少交通事故发生；

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）确保了地方政府的正常秩序；

（2）提高了群众的幸福指数；

（3）保障了群众财产安全。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我镇在2022年度部门决算中反映14个项目均从我镇实际情况出发，申报内容与实际完全相符，申报目标也遵从合理合规可行的要求。本单位部门选取14个项目进行公开，基本达到了预期效果。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

2022年我镇项目资金申报为1239.5万元，并成功全额批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。省财政厅项目资金1239.5万元，占我镇全年支出的43.64%。其中公开14个项目资金计划情况为：宣汉县下八镇凉水井社区6组蔬菜产业发展16亩投入财政专项资金8万；下八镇米岩村米岩花海二期乡村旅游提升打造50亩投入财政专项资金50万；下八镇米岩1组生产道维修2处投入财政专项资金50万；下八镇平原村5组道路硬化2公里投入财政专项资金100万；下八镇建设村硬化生产道路1公里投入财政专项资金50万；下八镇长春村1，4,6,9组硬化生产道路3.23公里投入财政专项资金161.5万；下八镇温黄社区维修整治饮水工程1处投入财政专项资金10万；下八镇天一村维修整治饮水工程1处投入财政专项资金15万；下八镇云盘村维修整治饮水工程1处投入财政专项资金7万；下八镇米岩村松林湾人居环境整治1处投入财政专项资金250万；下八镇米岩村文家梁人居环境整治1处投入财政专项资金380万；下八镇平原村3组新建便民桥1座投入财政专项资金50万；下八镇平原村3，4组硬化道路工程1.84公里投入财政专项资金90万；下八镇温黄社区村组道路维修1处投入财政专项资金18万。

2．资金到位。截止2022年年底，到位资金1239.5万元。

3．资金使用。对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。严格执行专款专用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

制定了专门的项目建设方案，成立了领导小组，专门加强对项目建设需要、项目建设预算、政策落实、合同签订、信息公开、履约验收、结果评价、资金支付等各项目环节的管理。

（二）项目管理情况。

根据项目建设相关要求，结合项目特点，通过招投标、谈判及询价等内控程序，选取专业施工团队开展活动。我镇在落实项目建设工作中，建立专项工作负责制，并负责组织项目申报、实施和管理，规范使用项目资金。同时，及时把项目的下达和建设情况向县党政主要领导和上级报告。

（三）项目监管情况。

一是认真督查并抓好项目进度，每月组织一次工作推进情况专项督查，按时了解项目建设进度的基础上，深入实地现场查看，加强与项目单位人员的沟通交流，及时解答项目工作问题；二是抓好项目质量，不定期组织牵头部门进行明察暗访，采取实地调查、查阅资料、随机访谈和受理群众信访等方式进行，发现问题将向相关责任部门提出整改要求，明确整改内容、时限，跟踪督促整改，对于建设项目，则严格按照国家行业标准进行实施和验收，认真做好项目的报建审批、工程招标、项目实施、审核验收等各项工作，确保项目完成质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年我镇获得省财政厅支付资金1239.5万元，截止2022年底，资金支付使用完毕，无结余。

（二）项目效益情况

确保了地方政府的正常秩序；提高了群众的幸福指数；

保障了群众财产安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1、项目资金管理规范，资金政策依据明确、充分，符合当前经济社会发展需要。项目管理制度健全，制定有管理办法，设定的绩效目标符合实际。项目规划重点突出，任务目标清晰、实施进度有序，组织管理到位。财政资金拨付及时，足额到位，无违规安排资金现象。

2、项目实施成效明显,项目实施体现出进度和质量兼顾、经济和社会效益明显等特点，切实提高了项目资金的应用率，总体达到预定的计划目标，社会效益较为明显。

（二）存在的问题

部分项目资金拨付不及时，主要是实施单位资料不齐和不及时上报资料形成的。

（三）相关建议

我镇处于宣南路必经之路，环境卫生综合治理是一项长期性工作，为了人民群众的幸福安康，仍然需要加大投入，让脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 

第五部分   附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年宣汉县下八镇人民政府决算公开表.XLS