​第一部分 部门概况4页

一、基本职能及主要工作4-8页

二、机构设置8页

第二部分2022年度部门决算情况说明9-16页

一、收入支出决算总体情况说明9页

二、收入决算情况说明9页

三、支出决算情况说明9-10页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10-13页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13-14页

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14-15页

八、政府性基金预算支出决算情况说明15页

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16页

十、其他重要事项的情况说明16页

第三部分 名词解释17-20页

第四部分 附件25-29页

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

​第一部分  部门概况

 一、基本职能及主要工作

主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（一）拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。

（二）组织推动全县文化事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。

（三）管理所属行业的全县重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全县文化体育和旅游整体形象推广，促进文化体育和旅游产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游，负责打造全国巴文化高地和全国知名旅游目的地。

（四）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进行业内基本公共服务标准化、均等化。

（六）推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施所属行业源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。

（九）指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展，对行业市场经营进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

（十）统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游广播电视和文物对外及港澳台交流活动，推动县内优秀文化和特色文化走出去。

（十二）负责全县文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游体育园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

（十三）负责职责范围内的生态环境保护、便民化服务等工作。

（十四）加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全县广播电视媒体的宣传、发展传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十五）负责指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视和文物事业与产业的融合发展，用好文化创意，科技创新和社会投资等新动能。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。

（二）2022年重点工作完成情况。

1、物化好蓝图，以“未来视野”引领好当前工作。物化“全国生态旅游度假区和全国巴文化高地”目标为“推动形成双旗舰引领、多点线支撑，国省大进位、全域最文旅发展格局”。双旗舰引领，就是月亮坪森林康养旅游度假区、巴山大峡谷旅游景区分别成为引领大巴山度假、观光旗舰；多点线支撑，就是A级景区、旅游度假区、乡村旅游示范点、红色纪念馆、巴文化博物馆等多点连线成型发展；国省大进位，就是依托国家5A级旅游景区、国家级旅游度假区等顶级品牌和天府旅游名县口碑积淀，晋升成为全国知名旅游目的地；全域最文旅，就是文化旅游业成为县域经济社会发展的重要支撑产业，文旅风景成为让人民享受美好生活最亮丽的风景。

2、设计好矩阵，以“两会精神”推进好全年工作。根据县党代会、人代会部署安排，已于上月谋划好2022年文旅靓县“1313”工作矩阵。即：聚焦1个目标，进一步精准聚焦“实施文旅靓县战略、建成全国生态旅游度假区和全国巴文化高地”目标不动摇；攻坚3件大事，攻坚推进月亮坪森林康养旅游度假区首开区规划建设、两大“国字号”品牌创建（巴山大峡谷创5A过国评、争创国家全域旅游示范区）、罗家坝遗址博物馆建成开馆；做优10大亮点，策划落实好月亮坪森林康养旅游度假区系列主题文旅活动、君塘“乡村旅游示范片”建设、“巴山文化场”、红色文化“红领巾讲解员”大赛等亮点工作；抓实30项重点，推进马渡关石林创建省级生态旅游示范区、巴山大峡谷运营管理、3A级景区培育、新兴文旅项目安全监管等重点任务落地落实。目前，涉及任务已组建工作专班，明确牵头领导、责任单位、措施办法和工作时限，正有序加快推进。

3、调度好资源，以“活的路径”保障好目标实现。盘“活”干部上，坚持“目标导向法、问题导向法、一线工作法、底线思维法”，逗硬执行《关于进一步加强文旅系统行业管理的十条措施》，持续开展“文旅大练兵”活动，创新探索干部辛苦度、成果度、认可度“三度合一”评价机制，常态开办好“争创一流有雄心、青年励志论坛”；用“活”渠道上，认真梳理国家、省市行业政策及2022年工作重心，罗列出我县文旅项目入库、资金争取、品牌支持、资源推介4个大项22个子项需求清单及对应国家、省市资源或渠道，选派专人跟进争取；抓“活”管理上，营造“比学赶超”工作氛围，严格周调度、月交账和工作绩效纪实管理，确保各项任务落地见效。

二、机构设置

宣汉县文化体育和旅游局下属二级预算单位五个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。主要包括：

 第二部分  2022年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7377.32万元。与2021年相比，收、支总计减少5139.09万元，减少41.06%。主要变动原因是省级公共文化服务体系项目资金减少，县级配套资金减少。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计7377.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5975.18万元，占80.99%；政府性基金预算财政拨款收入1402.14万元，占19.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计7377.32万元，其中：基本支出625.66万元，占8.48%；项目支出3960.96万元，占53.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7377.32万元。与2021年相比，收、支总计减少5139.09万元，减少41.06%。主要变动原因是省级公共文化服务体系项目资金减少，县级配套资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5975.18万元，占本年支出合计的80.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5139.09万元，增加41.06%。主要变动原因是省级公共文化服务体系项目资金减少，县级配套资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5975.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3万元，占0.05%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出5528.75万元，占92.53%；社会保障和就业（类）支出282.4万元，占4.73%；卫生健康支出68.02万元，占1.138%；住房保障支出93.01万元，占1.56%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为5975.18万元完成预算100%。

其中：207 文化旅游与传媒支出（类）20701行政运行（款）2070101行政运行（项）：支出决算为416.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

207 文化旅游与传媒支出（类）20701行政运行（款）2070103机关服务（项）：支出决算为52.1万元，完成预算100 %，决算数等于预算数。

  207 文化旅游与传媒支出（类）20701行政运行（款）2070109群众文化（项）：支出决算为491.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

207 文化旅游与传媒支出（类）20701行政运行（款）2070112文化和旅游市场管理（项），：支出决算为168.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出281.87万元，完成预算100%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为118.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

210卫生健康（类）21011行政单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）：支出决算为23.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

210卫生健康（类）21011行政单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）：2021年预算数为38.51万元，：支出决算为38.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

210卫生健康（类）21011行政单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）：支出决算为6.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

221住房保障（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）:支出决算为93.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出5975.18万元，其中：

人员经费2014.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费397.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为22.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18万元，占79.82%；公务接待费支出决算4.55万元，占20.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出18万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出18万元。主要用于文化旅游等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.55万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出4.55万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次，375人次（不包括陪同人员），共计支出4.55万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出1402.14万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，文体旅局机关运行经费支出416.61万元，比2021年减少13.6万元，减少3.26%，主要原因是工资变动五险一金比率上调。

（二）政府采购支出情况

2022年，文体旅局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文体旅局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于单位公务交通。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对广播电视户户通运维费项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年文体旅局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.207 文化旅游与传媒支出（类）20701行政运行（款）2070101行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.207 文化旅游与传媒支出（类）20701行政运行（款）2070102机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供 后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。

 11. 207 文化旅游与传媒支出（类）20701行政运行（款）2070108文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

12.207 文化旅游与传媒支出（类）20701行政运行（款）2070199其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

13.207 文化旅游与传媒支出（类）20708广播电视（款）2070899其他广播电视支出：反映其他用于广播电视方面的支出。

14.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080501 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

16.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.210卫生健康（类）21011行政单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.210卫生健康（类）21011行政单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

20.210卫生健康（类）21011行政单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.221住房保障（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县文化体育和旅游局(2022).XLS