第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

​九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策及承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

宣汉县茶河镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入宣汉县茶河镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:宣汉县茶河镇人民政府、茶河镇便民服务中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1518.97万元。与2021年相比，收、支总计各增加251.38万元，增长19.83%。主要变动原因是在职职工及村（社区干部）工资和社会保障缴费调增、农村党员教育培训费增加、退休干部去世丧葬抚恤增加、道路水毁工程费及基础设施建设费用增加等。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1518.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1481.74万元，占97.55%；政府性基金预算财政拨款收入37.23万元，占2.45%。

图2：收入决算结构图

 三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1518.97万元，其中：基本支出1180.05万元，占77.69%；项目支出338.92万元，占22.31%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1518.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加251.38万元，增长19.83%。主要变动原因是在职职工及村（社区干部）工资和社会保障缴费调增、农村党员教育培训费增加、退休干部去世丧葬抚恤增加、道路水毁工程费及基础设施建设费用增加等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1481.74万元，占本年支出合计的97.55%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加252.70万元，增长20.56%。主要变动原因是人员新增、在职职工及村（社区干部）工资和社会保障缴费调增等。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1481.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出819.06万元，占53.92%；教育支出10万元，占0.66%；社会保障和就业支出124.38万元，占总收入的8.19%；卫生健康支出41.58万元，占总收入的2.73%；城乡社区支出50.23万元，占总收入的3.31%；农林水支出427.42万元，占总收入的28.14%；住房保障支出46.30万元，占总收入的3.05%。 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1481.74，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为2.75万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为521.03万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为70.60万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为211.67万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为8.00万元，完成预算100%。

7.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为2.91万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为58.47万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.82万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为24.30万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为33.41万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.47万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为7.68万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.02万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.33万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.55万元，完成预算100%。

18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为13.00万元，完成预算100%。

19.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为65.00万元，完成预算100%。

20.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为14.00万元，完成预算100%。

21.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为348.42万元，完成预算100%。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.30万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1180.05万元，其中：

人员经费1073.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费106.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.40万元，完成预算100%，较上年减少1.6万元，下降20.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算6.40万元，占100%。具体情况如下： 

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图 

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.4万元，下降20.00%。主要原因是按照要求厉行节约。其中：

国内公务接待支出6.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待142批次，1500人次（不包括陪同人员），共计支出6.4万元，具体内容包括：住宿费1.80万元，用餐费4.60万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出37.23万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县茶河镇人民政府无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县茶河镇人民政府无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县茶河镇人民政府无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共服务运行经费项目等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成2023年宣汉县茶河镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，2023年宣汉县茶河镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.5分，绩效自评综述：一是贯彻执行上级各项方针政策，稳定与完善政府各项工作部署，做好基层党建党风廉政建设，确保了各项工作圆满完成。二是加强农业基础设施建设，改善了农业生产条件，利用好本镇土地与生产条件，完善了本镇农业、工业、第三产业发展。三是保障了安全生产，经济可持续发展，保障民生，促使全镇经济稳步发展。四是完善了本镇行政事业单位与村及财务管理，做到统一管理、全面监督等工作。五是保障了全镇医疗、教育、卫生、养老等工作稳步推进，不断进步；绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务处理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行以外其他财政事务方面的支出。

14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、大案要案查处、派驻派出机构、巡视工作、事业运行以外其他纪检监察事务方面的支出。

15.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 教育支出包含项目以外的用于教育方面的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）: 指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、职业资格注册与资质审查、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地场监场监管以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

28.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、事业运行以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

29.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2023年宣汉县茶河镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

宣汉县茶河镇人民政府财政直接供给关系的单位有2个，即1个行政单位（宣汉县茶河镇人民政府）和1个事业单位（茶河镇便民服务中心）。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办县人民政府交办的其它事项。

2.人员概况

上级下达我镇的编制数48个，其中行政23个，行政工勤2个，参照公务员法管理人员0个，事业23个。在职职工55人，其中：行政24人,参照公务员法管理人员4人，事业27人。退休职工27人，其中：行政退休15人，事业12个。遗属人员13人。财政供给年末人数共计95人。

（三）年度主要工作任务。

1.坚持党建引领，高标准推进党风廉政建设。全面落实上级领导部署工作，全面推进党建工作，确保各项工作顺利完成。

2.保障政府工作正常运行，促进全镇和谐稳定发展，推动全镇经济发展。

3.加强农业生产宣传生产，促进全镇农业向好发展；进一步推动全镇旅游绿色发展，保护环境，坚持绿水青山就是金山银山的发展理念。

4.对村民委员会与村党支部的补助，保障村组干部补助及各村级正常运行。

5.提高我镇公共卫生安全，提高城乡综合环境治理，做好医疗、教育等工作，完成农村相关困难人员的救助工作，保障民生。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.贯彻执行上级各项方针政策，稳定与完善政府各项工作部署，做好基层党建党风廉政建设，确保各项工作圆满完成。

2.加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，利用好本镇土地与生产条件，不断完善本镇农业、工业、第三产业发展。

3.保障安全生产，经济可持续发展，保障民生，促进全镇经济稳步发展。

4.完善好本镇行政事业单位与村及财务管理，做好统一管理、全面监督等工作。

5.保障全镇医疗、教育、卫生、养老等工作稳步推进，不断进步。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年度部门总收入为1518.97万元，其中：一般公共预算收入1481.74万元，占总体收入的97.55%；基金预算收入37.23万元，占总体收入的2.45%。

2. 部门总体支出情况

2022年度部门总体支出为1518.97万元；其中：

（1）一般公共服务支出819.06万元，占总体支出的53.92%；

（2）教育支出10万元，占总体支出的0.66%；

（3）社会保障和就业支出124.38万元，占总体支出的8.19%；

（4）卫生健康支出41.58万元，占总体支出的2.73%；

（5）城乡社区支出50.23万元，占总体支出的3.31%；

（6）农林水支出427.42万元，占总体支出的28.14%；

（7）住房保障支出46.30万元，占总体支出的3.05%。

3.部门总体结转结余情况

2022年度部门总体无结转结余情况，预算执行率为100%。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年度财政拨款收入为1518.97万元，其中：一般公共预算收入1481.74万元，占财政拨款收入的97.55%；基金预算收入37.23万元，占财政拨款收入的2.45%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度部门财政拨款支出为1518.97万元；其中：

（1）一般公共服务支出819.06万元，占财政拨款支出的53.92%；

（2）教育支出10万元，占财政拨款支出的0.66%；

（3）社会保障和就业支出124.38万元，占财政拨款支出的8.19%；

（4）卫生健康支出41.58万元，占财政拨款支出的2.73%；

（5）城乡社区支出50.23万元，占财政拨款支出的3.31%；

（6）农林水支出427.42万元，占财政拨款支出的28.14%；

（7）住房保障支出46.30万元，占财政拨款支出的3.05%。 

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年度部门财政拨款无结转结余情况，预算执行率为100%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

人员类项目绩效目标为保障职工工资及时足额发放，社会保障缴费及时足额缴纳，科学合理编制预算方案，减少结余资金。2022年我镇人员经费1073.61万元，严格按照部门预算序时执行。截止2022年12月31日，已执行1073.61万元，预算执行率100%，资金结余率为0。本年度该绩效目标实现情况良好，保障了单位职工工的合法权益且无违规违纪记录。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目绩效目标为保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。2022年我镇运转类项目经费106.44万元，严格按照部门预算执行，基本做到厉行节约，控制成本。截止2022年12月31日，已执行106.44万元，预算执行率100%，资金结余率为0。本年度该绩效目标实现情况良好，保障了单位的正常运转及无违规违纪记录。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目绩效目标为加强基础设施建设，解决群众急难愁盼问题，保障群众生活、生产需求。2022年我镇特定目标类项目经费338.92万元，严格按照项目进度执行预算。截止2022年12月31日，已执行338.92万元，预算执行率100%，资金结余率为0。本年度该绩效目标实现情况良好，保障了群众生活、生产需求且无违规违纪记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.按照“保工资、保稳定、促发展”的序列，根据量入为出的财政平衡原则，区分轻重缓急的效益比较原则和部门预算、综合预算的要求，科学、合理地编制预算方案，不断完善预算项目管理制度，规范预算项目管理。

2.各预算项目严格按照指标下达金额以及用途执行。即人员类项目保障职工正常权益；运转类项目保障政府正常运转；特定目标类项目解决群众急难愁盼问题，保障群众生活、生产需要。

3.项目严格按照执行进度进行，年末各项目均按照预计情况顺利完成。本年一般公共预算财政项目收入338.92万元，项目支出338.92万元，结余为零。

（三）结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对部门预算项目开展了预算事前绩效评估且编制了绩效目标。预算执行过程中对部门预算项目开展绩效监控，积极组织资金，加快预算执行，项目支出按照项目实施进度合理调度资金，保障预算支出执行。年终执行完毕后，对部门预算项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。及时对部门整体支出绩效自评进行公开。

（四）自评质量。

 1、行政运转保障

（1）人员经费严格按照预算及时足额发放财政供养人员工资和津补贴、生活补助，按时收缴职工各项社会保障缴费。

（2）公用经费严格按照预算量入为出确保各部门的基础设施维修维护及必须的办公设备购置，正常运转经费支出。

（3）严格按照预算确保村社区补助支出、办公经费支出、专项项目补助支出。

 2、机关厉行节约

    （1）机关没有因公出国（境）费用、车辆购置及运行费用。

    （2）其他交通费、会议费、和公务接待经费严格控制压缩相比往年大幅度减少支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度部门整体支出严格按照年预算执行，较好完成年度工作任务，年度绩效目标实现状况良好。

（四）存在问题

总体上本年度整体支出绩效目标编制及完成情况良好，但在绩效目标细化方面还有待完善。

（五）改进建议

1.科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

2.科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考量化的目标。

3.加强业务培训指导。强化业务人员业务素质和业务能力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2023年宣汉县茶河镇人民政府专项资金预算项目绩效自评报告 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（宣汉县茶河镇人民政府）在该项目管理中的监督管理使用职能。

2．项目立项、资金申报依据2022年度正常预算进行。

3．资金管理办法制定情况，茶委发〔2021〕45号 中共茶河镇委员会  茶河镇人民政府关于印发《茶河镇内务管理制度》，第十章第四十三条专项支出制度执行。

4．资金分配遵照项目管理制度申报程序和审核、方案、实施、验收、绩效评价等程序执行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。资金额度37.23万元，其中：茶河镇龙观村1组道路维修5万元、茶河镇板仙村1组道路维修6万元、茶河镇茶河村服务群众和文化活动场所提升建设5万元、茶河镇茶韵社区服务群众和文化活动场所提升建设4万元、茶河镇岭岗社区6组社道公路建设14.23万元、茶河镇钟坪村饮水设施维修3万元。

2．项目已完成，并已按项目资金使用要求完成实施，已达预期效果。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用专项项目资金管理办法和项目的实施程序完善相关资料，项目竣工验收后已开展项目绩效自评，资金到位情况、使用情况、实施情况、效益情况、群众满意度情况实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整已按专项项目资金管理办法和程序完成项目资金申报和批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。县（市、区）财政资金37.23万元。

2．资金到位。截止评价时点该项目资金已到位37.23万元，并已完全支付到项目施工方。

3．资金使用。该项目资金使用的安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，没有发现的相关问题。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

    1.项目申报；2.项目立项；3.项目方案；4.项目批；5.项目实施；6.项目验收；7.项目资金拨付；8.项目绩效评价。

（二）项目管理情况。

该项目已执行相关法律法规及项目管理制度和项目公示。

（三）项目监管情况。

该项目的公示、执行进度、质量巡查、资金拨付等受群众监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已完成37.23万元资金使用，其中：茶河镇龙观村1组道路维修5万元、茶河镇板仙村1组道路维修6万元、茶河镇茶河村服务群众和文化活动场所提升建设5万元、茶河镇茶韵社区服务群众和文化活动场所提升建设4万元、茶河镇岭岗社区6组社道公路建设14.23万元、茶河镇钟坪村饮水设施维修3万元。解决了群众出行、饮水及文化活动场所等问题。

（二）项目效益情况。

该项目解决了服务对象的日常生产活动和生活必须事项，提升了群众和服务对象满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

    该项目根据项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，该项目在决策、项目管理、项目绩效三个方面总体评价良好。

（二）存在的问题。

2022年专项项目在决策、项目管理、绩效评价方面总体评价良好，但也存在项目进度滞后导致资金拨付不及时等问题。

（三）相关建议。

1.加强监督，强化主体责任。项目主管部门履行好主体责任，督促项目实施单位按时按质完成项目建设，并及时进行验收，确保项目资金及时拨付到位。

2.加强培训，提高业务水平。组织对项目相关负责人员进行业务培训，提高其业务水平，确保在项目实施过程中的监督效果以及项目验收准确。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县茶河镇人民政府.XLS