2022年度四川省宣汉县医疗保障局单位决算

第一部分单位概况

一、部门职责1-2页

二、机构设置3页

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明3页

二、收入决算情况说明4页

三、支出决算情况说明4-5页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5-7页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7-8页

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8-9页

八、政府性基金预算支出决算情况说明9页

九、国有资本经营预算支出决算情况说明9页

十、其他重要事项的情况说明9-10页

第三部分名词解释11-13页

第四部分附件14-30页

第五部分附表31页

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的地方性法规、规章草案，拟订本县医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度（实施医疗保障基金审批管理），建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。

3.组织拟订并实施医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全并完善与筹资水平相适应的待遇动态调整机制；负责全县离休干部等特殊人群医疗保障；组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4.按照全省、全市医疗保障目录，对城乡统一的医疗服务项目、医疗服务设施等组织拟订全县支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

5.组织拟订医疗服务项目、医药服务设施收费等政策，建立医保支付医疗服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医疗服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.负责国家和省、市药品、医用耗材招标采购政策的监督实施工作。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全县医疗保障定点机构管理；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设，组织拟订和完善异地就医管理等政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，监督管理全县医保经办服务工作，开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全县医疗保障信息化系统建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民化服务等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13.有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

宣汉县县医疗保障局属一级预算单位。无下属二级预算单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入818.18万元、支出总计818.18万元。与2021年相比，收入下降99.92万元、支出下降99.92万元，减少8.17%。下降原因是一是2021年人员减少后收支随同减少；二是专项支出预算削减。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计818.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入818.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计818.18万元，其中：基本支出603.79万元，占73.8%；项目支出214.39万元，占26.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计818.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各下降99.92万元，下降10.88%。主要变动原因：一是2021年人员减少后收支随同减少；二是专项支出预算削减。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出818.18万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出下降99.92万元，下降10.88%。主要变动原因：一是2021年人员减少后收支随同减少；二是专项支出预算削减。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出818.18万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出38.52万元，占4.71%；卫生健康支出752.33万元，占91.95%；住房保障支出27.33万元，占3.34%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为818.18万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出决算为0.34万元，完成预算100%、机关事业单位基本医疗保险缴费（项）支出决算为33.25万元，完成预算100%、其他行政事业单位养老（项）支出决算为4.93万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为16.63万元，完成预算100%、公务员医疗补助（项）支出决算为4.75万元，完成预算100%；医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算为516.56万元，完成预算100%、医疗保障政策管理（项）支出决算9.9万元，完成预算100%、医疗保障经办事务（项）支出决算为49.92万元，完成预算100%、其他医疗保障管理事务支出（项）支出决算为154.57万元，完成预算100%。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为27.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出603.79万元，其中：

人员经费423.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金
　　公用经费179.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0.99万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年减少8万元，减少原因为单位公车报废后无公车支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于行政运行公务公差、各项专项执法检查及基金监督用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。

国内公务接待支出0.99万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出0.99万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出179.94万元，比2021年增加108.13万元，增长250.58%。主要原因是财政预算收支口径变化所致。

（二）政府采购支出情况

2022年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对医保基金征收、监管、参保信息采集维护利用、医疗服务价格管理项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。组织对17个项目开展绩效自评，绩效目标自评表详见第四部附件分。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位开支的退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位由单位缴纳的基本养老保险费支出、其他行政事业单位养老支出（项）：指本单位用于行政事业单位养老方面支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位基本医疗保险单位缴费支出、公务员医疗补助（项）：指本单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出、医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指本单位基本运转支出、医疗保障经办事务（项）：指本单位参保登记、基金征缴、基金监管、医疗服务价格管理等经办事务支出、其他医疗保障管理事务支出（项）：指本单位医疗救助等其他管理事务支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费
主管部门		宣汉县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	宣汉县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					严格执行财经纪律，按照预决算要求，合理使用单位公用经费，保障单位日常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行财经纪律，按照预决算要求，合理使用单位公用经费，保障单位日常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	38.40	34.56	34.56			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	38.40	34.56	34.56			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	已完成
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	严格执行预算编制，用好定额公用经费，切实保障单位日常运转。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵君臣					财务负责人：覃剑

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172221R000000055888-在职人员工资性支出（行政）
主管部门		宣汉县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	宣汉县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行财经纪律，按照相关政策规定，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行财经纪律，按照相关政策规定，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	228.81	228.81	228.81			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	228.81	228.81	228.81			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	已完成
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	严格执行工资政策，科学合理编制预算，保障工资按时、足额发放，无工资指标结余。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵君臣					财务负责人：覃剑

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172221R000000056766-住房公积金
主管部门		宣汉县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	宣汉县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行财经纪律，按照相关政策规定，保障公积金及时足额缴存，预算编制科学合理，无结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行财经纪律，按照相关政策规定，保障公积金及时足额缴存，预算编制科学合理，无结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.46	27.33	27.33			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	27.46	27.33	27.33			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	已完成
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	严格执行公积金政策，科学合理编制预算，保障公积金按时、足额缴存，无公积金指标结余。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵君臣					财务负责人：覃剑

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172221R000000180379-离退休医疗补助
主管部门		宣汉县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	宣汉县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行财经纪律，按照相关政策规定，保障退休人员医疗补助及时足额缴存，预算编制科学合理，无结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行财经纪律，按照相关政策规定，保障退休人员医疗补助及时足额缴存，预算编制科学合理，无结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.34	0.34	0.34			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.34	0.34	0.34			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	已完成
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，科学合理编制预算，保障退休人员待遇按时、足额发放，无指标结余。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵君臣					财务负责人：覃剑
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172221Y000000072370-工会经费
主管部门		宣汉县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	宣汉县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					严格执行财经纪律，按照相关政策规定，及时足额划转机关工会经费，预算编制科学合理，无结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行财经纪律，按照相关政策规定，及时足额划转机关工会经费，预算编制科学合理，无结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.23	1.23	1.23			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1.23	1.23	1.23			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	已完成
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	按照相关政策，提高预算编制质量，严格执行预算，保障工会日常运转。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵君臣					财务负责人：覃剑
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172221Y000000086715-公务交通补贴
主管部门		宣汉县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	宣汉县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					严格执行财经纪律，按照相关政策规定，及时足额发放公务交通补贴，预算编制科学合理，无结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行财经纪律，按照相关政策规定，及时足额发放公务交通补贴，预算编制科学合理，无结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.50	27.50	27.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	27.50	27.50	27.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	已完成
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	22.5
评价结论	按照相关政策，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵君臣					财务负责人：覃剑

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172221Y000000173572-公务用车运行维护费用
主管部门		宣汉县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	宣汉县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					严格执行财经纪律，按照相关政策规定，合理使用公务用车，保障单位正常用车，预算编制科学合理，无结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行财经纪律，按照相关政策规定，合理使用公务用车，保障单位正常用车，预算编制科学合理，无结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	2.98	2.98			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.00	2.98	2.98			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	已完成
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵君臣					财务负责人：覃剑

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222R000000283310-机关事业单位基本养老保险缴费（行政）
主管部门		宣汉县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	宣汉县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行财经纪律，按照相关政策规定，及时足额缴纳职工养老保险费，预算编制科学合理，无结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行财经纪律，按照相关政策规定，及时足额缴纳职工养老保险费，预算编制科学合理，无结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.61	33.25	33.25			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	36.61	33.25	33.25			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	已完成
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障机关养老保险及时、足额缴纳，无结余资金。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵君臣					财务负责人：覃剑

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222R000000283320-职工基本医疗保险缴费（行政）
主管部门		宣汉县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	宣汉县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行财经纪律，按照相关政策规定，及时足额缴纳职工基本医疗保险费，预算编制科学合理，无结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行财经纪律，按照相关政策规定，及时足额缴纳职工医疗保险费，预算编制科学合理，无结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.63	16.63	16.63			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	16.63	16.63	16.63			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	已完成
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障职工医疗保险及时、足额缴纳，无结余资金。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵君臣					财务负责人：覃剑

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222R000000283343-公务员医疗补助缴费（行政）
主管部门		宣汉县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	宣汉县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行财经纪律，按照相关政策规定，及时足额缴纳职工公务员医疗保险费，预算编制科学合理，无结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行财经纪律，按照相关政策规定，及时足额缴纳职工公务员医疗保险费，预算编制科学合理，无结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.75	4.75	4.75			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.75	4.75	4.75			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	已完成
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	0	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障职工医疗保险及时、足额缴纳，无结余资金。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵君臣					财务负责人：覃剑

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222R000006434263-目标绩效
主管部门		宣汉县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	宣汉县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行财经纪律，按照相关政策规定，及时足额发放职工目标绩效奖，预算编制科学合理，无结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行财经纪律，按照相关政策规定，及时足额发放职工目标绩效奖，预算编制科学合理，无结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	110.12	110.12			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	110.12	110.12			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	已完成
									90
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金
存在问题
改进措施
项目负责人：赵君臣					财务负责人：覃剑

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222R000007223119-公务员奖励金
主管部门		宣汉县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	宣汉县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行财经纪律，按照相关政策规定，及时足额发放年底考核优秀人员奖励金，预算编制科学合理，无结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行财经纪律，按照相关政策规定，及时足额发放年底考核优秀人员奖励金，预算编制科学合理，无结余资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.90	0.90			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.90	0.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	已完成
									90
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障公务员奖励金及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金
存在问题
改进措施
项目负责人：赵君臣					财务负责人：覃剑

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005729083-医保参保登记及征缴计划下达（长期）
主管部门		宣汉县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	宣汉县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	积极宣传医保政策，引导群众积极参保，力争医保应保尽保，实现医保全覆盖，促进医保健康可持续发展。					积极宣传医保政策，引导群众积极参保，力争医保应保尽保，实现医保全覆盖，促进医保健康可持续发展。
	2.项目实施内容及过程概述	积极宣传医保政策，引导群众积极参保，压实乡镇工作任务，力争医保应保尽保，实现医保全覆盖，促进医保健康可持续发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	49.92	49.92			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	50.00	49.92	49.92			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	已完成
	产出指标	数量指标	职工医保征缴收入	≥	12000	万元	23000	10	10
			城乡居民医保参保人数	≥	1040000	人数	1040000	20	20
			城乡居民医保收入	≥	93600	万元	93930	10	10
			职工医保参保人数	≥	45000	人数	47000	20	20
	效益指标	社会效益指标	圆满完成医保参保任务	定性	优良中低差		优	5	5
		社会效益指标	医保参保覆盖率	≥	98	%	98	10	10
		可持续发展指标	医保工作健康持续发展	定性	优良中低差		优	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象医保满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	积极宣传医保政策，引导群众积极参保，力争医保应保尽保，实现医保全覆盖，促进医保健康可持续发展。
项目负责人：赵君臣					财务负责人：覃剑

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005729135-医保基金监管及外伤调查（长期）
主管部门		宣汉县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	宣汉县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对医保定点医药机构监督检查全覆盖，对外伤病人医保报账实行大额医疗费必须核查，保证医保基金安全。					本年度对医保定点医药机构监督检查全覆盖，对外伤病人医保报账实行大额医疗费必须核查，保证医保基金安全。
	2.项目实施内容及过程概述	本年度对医保定点医药机构监督检查全覆盖，对外伤病人医保报账实行大额医疗费必须核查，保证医保基金安全。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	114.30	230.34	230.34			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	114.30	230.34	230.34			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	已完成
	产出指标	数量指标	两定医药机构家数	≥	500	家	528	20	20
		数量指标	对两定医药机构监督检查全覆盖	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	医保监管工作常态化、制度化	定性	优良中低差		优	10	10
	效益指标	经济效益指标	拒付（追回）违规基金	≥	500	万元	1000	10	10
		社会效益指标	规范医药机构行为，提高公信力	≥	98	%	98	10	10
		可持续发展指标	促进医保工作健康持续发展	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	实现了对医保定点医药机构监督检查全覆盖，对外伤病人医保报账实行大额医疗费必须核查，保证医保基金安全。
项目负责人：赵君臣					财务负责人：覃剑

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000006634043-医疗服务与保障能力提升补助
主管部门		宣汉县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	宣汉县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		进一步提升医保经办服务能力，强化基金监管，实行DRG付费方式改革，做好药械集中带量采购等工作。					进一步提升医保经办服务能力，强化医保基金监管，实行DRG付费方式改革，做好药械集中带量采购等工作。
	2.项目实施内容及过程概述	按照年度目标任务，进一步提升医保经办服务能力，强化医保基金监管，实行DRG付费方式改革，做好药械集中带量采购等工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.89	30.89			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	30.89	30.89			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	已完成
									90
合计								100	100
评价结论	实现了进一步提升医保经办服务能力，强化基金监管，实行DRG付费方式改革，做好药械集中带量采购等工作。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵君臣					财务负责人：覃剑

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000007323952-医保基金监管“大数据医保”监督平台
主管部门		宣汉县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	宣汉县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成清廉中国大数据实验室宣汉分中心（医保基金监管“大数据医保”监管平台）建设					按照工作要求，完成了清廉中国大数据实验室宣汉分中心（医保基金监管“大数据+医保”监管平台）建设，将验收合格并投入使用。
	2.项目实施内容及过程概述	按照工作要求，完成了清廉中国大数据实验室宣汉分中心（医保基金监管“大数据+医保”监管平台）建设，将验收合格并投入使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	0.00			0.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	50.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	已完成
									90
合计								100	100
评价结论	按照工作要求，完成清廉中国大数据实验室宣汉分中心（医保基金监管“大数据医保”监管平台）建设。
存在问题
改进措施
项目负责人：赵君臣					财务负责人：覃剑

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005729570-医疗服务价格及药品集中采购
主管部门		宣汉县医疗保障局本级					实施单位（盖章）	宣汉县医疗保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	实行医药服务价格管理，执行定点医疗机构药械集中带量采购，切实减轻群众看病经济负担，减少医保基金浪费。					年度内对医疗机构实行医药服务价格管理，执行定点医疗机构药械集中带量采购，切实减轻群众看病经济负担，减少医保基金浪费。
	2.项目实施内容及过程概述	年度内对医疗机构实行医药服务价格管理，执行定点医疗机构药械集中带量采购，切实减轻群众看病经济负担，减少医保基金浪费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	9.90	9.90			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	9.90	9.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	已完成
	产出指标	数量指标	减少医药费用，节约医保基金	≥	500	万元	800	20	20
		数量指标	监督医药机构医药服务价格家数	≥	500	家	525	20	20
		质量指标	医药机构监督检查全覆盖	定性	好坏		好	20	20
	效益指标	经济效益指标	切实降低药械采购成本，减轻群众看病就医经济负担	定性	好坏		好	10	10
		社会效益指标	提升群众幸福感、满意度	定性	好坏		好	10	10
		可持续发展指标	促进医保健康可持续发展	定性	好坏		好	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	90	%	90	5	5
合计								100	100
评价结论	实现了对县内医药机构实行医药服务价格管理，执行定点医疗机构药械集中带量采购，切实减轻群众看病经济负担，减少医保基金浪费。
项目负责人：赵君臣					财务负责人：覃剑