第一部分部门概况1

一、部门职责1

二、机构设置1

第二部分2022年度部门决算情况说明2

一、收入支出决算总体情况说明2

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释13

第四部分附件16

附件16

第五部分附表29

一、收入支出决算总表34

二、收入决算表34

三、支出决算表34

四、财政拨款收入支出决算总表34

五、财政拨款支出决算明细表34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表34

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表34

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表34

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同；

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作；

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策；

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治；

8.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；   

9.承办县人民政府交办的其它事项

二、机构设置

宣汉县石铁乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入宣汉县石铁乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宣汉县石铁乡人民政府

2.宣汉县石铁乡便民服务中心

3.宣汉县石铁乡农业服务中心

4.宣汉县石铁乡村镇综合建设服务中心

5.宣汉县石铁乡农民工服务中心

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1071.02万元。与2021年相比，收、支总计各增加61.95万元，增长6.14%。主要变动原因是单位人员增加，导致人员经费和公用经费大幅增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1071.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入979.02万元，占91.41%；政府性基金预算财政拨款收入92万元，占8.59%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1071.02万元，其中：基本支出842.60万元，占总支出占78.67%；项目支出228.42万元，占总支出21.33%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1071.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加61.95万元，增长6.14%。主要变动原因是人员增加，导致人员经费和公用经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出979.02万元，占本年支出合计的91.41%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.52万元，下降0.76%。主要变动原因是项目支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出979.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出655.74万元，占总支出66.98%；教育支出（类）支出5万元，占0.51%；社会保障和就业（类）支出83.2万元，占8.5%；卫生健康支出31.91万元，占3.26 %；住房保障支出41.28万元，占4.2%；城乡社区支出13万元，占1.33%；农林水支出148.89万元，占15.2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为979.02，完成预算100%。其中：

一般公共服务人大事务事业运行: 支出决算为2.46万元，完成预算100%。

一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：支出决算390.14万元，完成预算100%。

一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务  一般行政管理事务：支出决算68.70万元，完成预算100%。

一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出: 支出决算为186.45万元，完成预算100%。

一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出: 支出决算为8万元，完成预算100%。

教育支出其他教育支出: 支出决算为5万元，完成预算100%。

社会保障和就业行政事业单位养老支出行政单位离退休: 支出决算为4.44万元，完成预算100%。

社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为52.02万元，完成预算100%。

社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为11.34万元，完成预算100%。

社会保障和就业行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出: 支出决算为12万元，完成预算100%。

社会保障和就业其他社会保障和就业支出: 支出决算为3.40万元，完成预算100%。

卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务:支出决算为3.52万元，完成预算100%。

卫生健康支出公共卫生行政事业单位医疗行政单位医疗:支出决算为11.48万元，完成预算100%。

卫生健康支出公共卫生行政事业单位医疗事业单位医疗:支出决算为13.62万元，完成预算100%。

卫生健康支出公共卫生行政事业单位医疗公务员医疗补助:支出决算为3.28万元，完成预算100%。

城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出:支出决算为13万元，完成预算100%。

农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设:支出决算为5万元，完成预算100%。

农林水支出农村基础设施建设其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出:支出决算为11万元，完成预算100%。

农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助:支出决算为132.89万元，完成预算100%。

住房保障支出住房改革支出住房公积金:支出决算为41.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出842.60万元，其中：

人员经费759.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费83.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.7万元，完成预算100%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.7万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出3.7万元，完成预算100%。

其中国内公务接待支出3.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待77批次，525人次（不包括陪同人员），共计支出3.7万元，具体内容包括：用餐费3.7万元

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县石铁乡人民政府无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，石铁乡人民政府的政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，石铁乡人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成1个部门绩效自评报告。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.教育类：指反映政府教育事务的支出。

12.文化体育与传媒：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出

13.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政事业单位基本养老保险费用方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他医疗保障支出: 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障公务员医疗补助: 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他医疗保障支出: 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

19.城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

21.住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  附件

附件

2023年宣汉县石铁乡人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

财政直接供给关系的单位有5个，即1个行政单位（乡政府）和4个事业单位：:宣汉县石铁乡便民服务中心（宣汉县石铁乡退役军人服务站、宣汉县石铁乡综合文化站）、宣汉县石铁乡农民工服务中心、宣汉县石铁乡农业综合服务中心、宣汉县石铁乡村镇综合建设服务中心。

（二）机构职能。

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同；

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策；

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治；

8.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；   

9.承办县人民政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

核定行政编制数21个，实际在编18人；核定工勤编制2个，实际在编3人；核定事业编制23个，实际在编人数25人。

（四）年度主要工作任务。

为了确保2022年部门预算、决算工作顺利完成，乡党委、政府高度重视，做了以下工作：

1.加强领导，抓好我乡零散税收，并在非税收入上下功夫，取得一定的成绩。

2.严格按照预算口径，确保一般公共服务支出和村社区支出，以及项目支出的预算，做到不遗漏。

3.对项目资金严格按照工作进度预算，做到公平、公正、公开的原则，不骗取和截留项目资金。

（四）部门整体支出绩效目标。

保证乡镇职能正常运行，推动乡镇基础设施建设。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门财政资金收入情况。财政总收入1071.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入979.02万元，政府基金预算财政拨款收入92万元。

2.部门财政资金支出情况。财政总支出为1071.02万元，其中:一般公共预算财政拨款支出979.02万元，政府性基金预算财政拨款收入支出支出92万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年石铁乡人民政府无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

部门财政总收入1071.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入979.02万元，政府基金预算财政拨款收入92万元。

2.部门财政拨款支出情况

部门财政拨款总支出为1071.02万元，其中:一般公共预算财政拨款支出979.02万元，政府性基金预算财政拨款收入支出支出92万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年石铁乡人民政府部门财政拨款无结转结余。 

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

该项目年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资等及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。目标实现情况良好，我乡极好的保障了单位员工的正常权益。2022年我乡人员经费759.14万元，支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。已执行759.14万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

2.运转类项目绩效分析

该项目年度绩效目标为保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。目标实现情况良好，我乡稳健保障了单位的正常运行。2022年我乡运转类项目经费83.46万元，支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。已执行83.46万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

3.特定目标类项目绩效分析

该项目年度绩效目标为推进农村建设，加快补足农村基础设施短板，促进农村农业现代化发展，提高村民生活幸福指标。目标实现情况良好，我乡稳健推进特定项目高质量完成。2022年我乡特定目标类项目经费136.42万元，支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。已执行136.42万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年基本支出、项目经费等资金严格按照相关制度要求管理，资金使用规范，严格落实厉行节约、专款专用的原则，将各项经费严格控制在预算申报的范围内，无违规违纪纪律，资金结余率低，保障了单位职工的正常权益，确保了我乡政府职能的顺利实行，实现良性运转维护了社会稳定，推动了乡镇基础设施建设，提升人民幸福感和获得感，安全感，践行着乡村振兴的使命。

（三）结果应用情况。

我乡严格遵守上级要求，开展绩效评价工作，建立绩效评价结果反馈机制，及时公开我乡2022年财政预算报告，对预算草案、预算表、预算目标等重点内容进行公开公示，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整、收回和盘活。

（四）自评质量。

我乡严格遵守绩效评价指标体系规则，对照本级政府实际支出情况进行客观评判，确保评价的全面性、真实性、有效性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本级财政支出基本上按照年初和调整预算执行，综上所述综合评价合格。

（二）存在问题。

本级财政支出基本上按照年初和调整预算执行，综上所述综合评价合格，暂未发现问题。

（三）改进建议。

在今后工作中，我乡将细化预决算编制工作，严格按照预算编制相关制度及要求进行预算编制，加强财务管理，严格按照预算支出，杜绝超支现象发生。加强人员培训，学习《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等文件，规范部门预算收支核算，提高部门预算收支管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2023年宣汉县石铁乡人民政府专项资金预算项目绩效自评报告 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门的职能。

依据上级要求石铁乡人民政府结合本地实际制定并组织实施革命老区建设规划，合理规划资金支出，部署项目建设，加强项目施工监督，严格项目竣工验收，保证地方道路和公共设施能够正常投入使用。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目严格遵守项目立项的流程和规定，按照革命老区道路硬化和维修实际需求，以及往年项目建设的额度申报资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我乡严格遵守宣汉县财务管理制度管理和使用，严格执行“专项资金专项核算、专人负责、专款专用”的制度。此笔资金主要用于革命老区道路建设。资金支持方式主要由财政资金保障。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据革命老区的道路状况以及我乡发展规划，2022年革命老区资金分配如下：石铁乡场镇道路油化工程92万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成革命老区的道路建设工作、基础设施建设工作。

2．项目应实现的具体绩效目标。

（1）方便群众出行和生产生活；

（2）促进打造革命老区旅游建设；

（3）巩固脱贫攻坚成果。

3．申报项目内容与实际相符，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法。

采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年下达石铁乡场镇道路油化工程建设资金92万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

（一）项目资金申报及批复情况

2022年下达革命老区资金92万元，其中：石铁乡场镇道路油化工程92万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。革命老区资金92万元。

2．资金到位。截止2022年年底，到位资金92万元。

3．资金使用。严格执行专款专用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

制定了专门的项目建设方案，成立了领导小组，专门加强对项目建设需要、项目建设预算、政策落实、合同签订、信息公开、履约验收、结果评价、资金支付等各项目环节的管理。

（二）项目管理情况。

根据项目建设相关要求，结合项目特点，通过招投标、谈判及询价等内控程序，选取专业施工团队开展活动。我乡在落实项目建设工作中，建立专项工作负责制，并负责组织项目申报、实施和管理，规范使用项目资金。同时，及时把项目的下达和建设情况向县党政主要领导和上级报告。

（三）项目监管情况。

一是认真督查并抓好项目进度，每月组织一次工作推进情况专项督查，按时了解项目建设进度的基础上，深入实地现场查看，加强与项目单位人员的沟通交流，及时解答项目工作问题；二是抓好项目质量，不定期组织牵头部门进行明察暗访，采取实地调查、查阅资料、随机访谈和受理群众信访等方式进行，发现问题将向相关责任部门提出整改要求，明确整改内容、时限，跟踪督促整改，对于建设项目，则严格按照国家行业标准进行实施和验收，认真做好项目的报建审批、工程招标、项目实施、审核验收等各项工作，确保项目完成质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年我乡获得革命老区资金92万元用于石铁乡场镇道路油化工程92万元，截止2022年底，资金支付使用完毕，无结余.

（二）项目效益情况。

革命老区道路建设维修后，不仅方便居民出行，也提升了乡镇的交通运输能力，能够为后续的产业发展、物资运送、垃圾清理等提供有力支出与保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、项目资金管理规范，资金政策依据明确、充分，符合当前经济社会发展需要。项目管理制度健全，制定有管理办法，设定的绩效目标符合实际。项目规划重点突出，任务目标清晰、实施进度有序，组织管理到位。财政资金拨付及时，足额到位，无违规安排资金现象。

 2、项目实施成效明显,项目实施体现出进度和质量兼顾、经济和社会效益明显等特点，切实提高了项目资金的应用率，总体达到预定的计划目标，社会效益较为明显。

（二）存在的问题。

革命老区建设是我乡的基础设施建设进一步完善，在一定程度上缓解了偏僻、偏远乡镇交通不便的问题，改善了居民出行环境，提高了居民生活质量，但在实施过程中，存在经费紧张导致项目工程覆盖面不广的问题，在配套设施上还是与城镇存在差距。

（三）相关建议。

革命老区建设是一项长期性工作，同时加上革命老区自身地势条件、历史发展的限制，仍然需要加大投入，让脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县石铁乡人民政府(2).XLS