2022年度宣汉县行政审批局单位决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的相关政策规定，创新和完善相关工作体制机制。

2.负责行使相对集中行政许可权，对审批行为承担相应的法律责任；负责上级部门下放的行政许可事项承接工作。

3.负责划转的行政审批事项涉及的现场踏勘、技术论证和社会听证等协调工作并组织实施。

4.负责牵头推进全县行政审批制度改革工作，组织清理和规范行政审批事项前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。

5.负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。

6.负责协调进驻大厅部门的依申请服务事项办理；负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅窗口工作人员进行日常监督、教育培训和检查考核。

7.负责指导全县各级政务服务、便民服务体系建设，负责建立行政审批、公共服务考核体系。

8.负责推进“互联网+政务服务”工作；负责一体化政务服务平台的运行管理工作。

9.负责全县行政效能投诉和行政效能监察工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、人才队伍建设等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

宣汉县行政审批局属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1176.52万元。与2021年相比，收、支总计各增加27.79万元，增长2.42%。主要变动原因是人员有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1176.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1176.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1176.52万元，其中：基本支出745.65万元，占63.38%；项目支出430.86万元，占36.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1176.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加27.79万元，增长2.42%。主要变动原因是人员有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1176.52万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.79万元，增长2.42%。主要变动原因是人员有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1176.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1049.83万元，占89.23%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出54.40万元，占4.62%；卫生健康支出31.57万元，占2.68%；住房保障支出40.71万元，占3.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1176.52，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为399.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）级相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）: 支出决算为94.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）级相关机构事务（款）政务公开审批（项）: 支出决算为252.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）级相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为219.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为84.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为54.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为40.71，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出745.65万元，其中：

人员经费667.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费78.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.00万元，完成预算100%，较上年减少0.48万元，下降19.35%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.48万元，下降19.35%。主要原因是本着厉行节约的原则，节约开支，规范报账制度。其中：

国内公务接待支出2万元，主要用于上级单位检查工作的餐费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待17批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出2万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县行政审批局机关运行经费支出78.65万元，比2021年减少69.34万元，下降46.85%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县行政审批局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、主要用于“互联网+政务服务”优化营商环境工作和疫情防控工作。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县行政审批局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对专项业务及机关事务管理1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；2010301行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；2010305专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动，召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

6.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；2010306政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

7.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；2010350 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出2101103公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。