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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、 部门职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公共设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

君塘镇政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入宣汉县君塘镇人民政府2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 宣汉县君塘镇人民政府

2. 宣汉县君塘镇便民服务中心

 第二部分  2022年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2771.22万元。与2021年相比，收、支总计各增加485.84万元，增长17.53%。主要变动原因是2021年城乡社区支出及农林水支出未及时纳入年初预算，同时，2022年在职人员退休4人。 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2771.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2646.77万元，占95.5%；政府性基金预算财政拨款收入124.45万元，占4.5%。 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2771.22万元，其中：基本支出2242.56万元，占80.92%；项目支出528.66万元，占19.08%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2771.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加485.84万元，增长17.53%。主要变动原因是2021年城乡社区支出及农林水支出未及时纳入年初预算，同时2022年在职人员退休4人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2646.77万元，占本年支出合计的95.51%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加375.39万元，增长14.18%。主要变动原因是2021年城乡社区支出及农林水支出未及时纳入年初预算，同时2022年在职人员退休4人。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2646.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1617.48万元，占61.11%；教育支出5万元，占0.19%；社会保障和就业支出305.13万元，占11.53%；卫生健康支出70.28万元，占2.66%；城乡社区支出39万元，占1.47%；农林水支出509.99万元，占19.27%；住房保障支出94.89万元，占3.58%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.19%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2646.77，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为5.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1013.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为177.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为413.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为7.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为14.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为120.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为37.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为67.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为50.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为12.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为6.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为424.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为94.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2242.56万元，其中：

人员经费2058.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费184.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

国内公务接待支出8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待160批次，1600人次（不包括陪同人员），共计支出8万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出124.45万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县君塘镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县君塘镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县君塘镇人民共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金50万元，覆盖率达到100%。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2022年宣汉县君塘镇人民政府部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 指人大联络站运行经费。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指单位用于保障政府机构正常运行的日常工作运行支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指日常工作运行支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指其他用于开展日常工作的运行支出。

13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指开展纪检监察工作经费支出。

14.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 指政府人员参加教育活动经费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位离退休人员的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位离退休人员的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指用于行政事业单位养老方面的其他支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指单位职工因病或者意外事故离世，根据国家相关规定，发给死者家属的一次性抚恤金。

21.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于社会保障和就业方面的其他支出。

22.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指单位用于重大公共卫生服务相关工作的支出。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位用于保障行政人员正常运行的医疗保险支出。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位用于保障事业人员正常运行的医疗保险支出。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位用于保障机关人员正常运行的医疗保险支出。

26.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指社区开展日常工作经费支出。

27.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）农村基础设施建设（项）:指巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设方面支出。

28.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指巩固脱贫衔接乡村振兴驻村第一书记和工作队驻村工作经费支出。

29.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指村委会日常办公及村三职干部工资支出。

30.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:指用于自然灾害灾后重建的支出。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件 

2023年宣汉县君塘镇人民政府部门整体绩效评价报告 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

君塘镇人民政府下属二级单位2个，其中：行政单位1个，事业单位1个（便民服务中心）。2022年末，我镇纳入部门决算汇编范围的有2个独立编制机构和核算机构组成的乡镇汇总录入单位，与上年一致。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

君塘镇党委、政府的职能主要是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题;领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村级组织建设;按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

2.人员概况

现有行政编制29名，工勤编制2名。其他事业单位 1个，编制26名。年末遗属21人。2022年年末人员99人，比上年减少4人。其中：行政在职人员44人与上年一致。参公在职人员4人比上年减少1人；变动原因：退休1人。事业在职人员51人比上年减少3人；变动原因：退休3人。

（三）年度主要工作任务。

1.发挥优势兴产业，激发镇村发展新活力。坚持把产业提档升级作为主攻方向。一是做强城郊休闲“样板区”。高标准编制君塘乡村旅游示范片规划方案，加快建设陌上森林二期工程，有序推进葡萄大棚庄园、陌上渔人码头、美丽乡村民宿改造、老君洞通车桥等项目，完成杨家河-场镇-陌上森林5.6公里乡村旅游环线道路油化靓化，新建游步道3公里和南紫山网红钢梯，将陌上森林、花仙谷、南紫山水果产业园、老君洞有机农业综合体连点成片组团发展，建成集观光休闲、生态采摘、精品民宿为一体的乡村旅游示范片。二是做优农牧发展“示范区”。立足“1+7”县域片区划分，助力“蜀宣花牛+优质牧草”五星级现代农业园区建设，力争发展优质牧草1000亩、新建年存栏100头以上标准化养牛场2个；持续做优青花椒产业，高标准建成青花椒产业深加工房，推动花椒产业全链条化发展。三是做精粮油种植“经济区”。壮大粮油龙头企业，全力抓好春耕生产、粮食扩面和撂荒土地整治，完成粮食播面6.9万亩、宜机化改造5000亩，力争粮油基地面积突破1万亩，积极筹备省级宜机化改造现场会。

2.夯实基础补短板，注入镇村发展新动能。坚持把夯基固本作为重要抓手。一是持续巩固脱贫攻坚成果。严格落实过渡期内“四个不摘”要求，扎实开展动态监测和帮扶工作，建立健全低收入人口常态化帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是扎实推进项目攻坚。聚焦道路、饮水等基础短板，积极向上对接争取资金项目，力争完成道路硬化20公里、整治山坪塘5口，新建饮水工程5处。三是全员联动招商引资。坚持把招商引资作为“一把手”工程，进一步解放思想，优化营商环境，强化要素保障；紧紧围绕我镇特色产业和农旅特色开展招商引资，力争全年引进资金4亿元。 

3.注重环保求提升，扮靓镇村发展新形象。坚持把绿色发展作为重要路径。一是坚决筑牢生态屏障。落实最严格的生态环保责任，持续推进城乡环境“五治”工程，扎实推进农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，严格落实河（湖）长制、林长制、路长制，切实抓好秸秆禁烧等大气污染防治工作，进一步提升君塘乡村“颜值”水平。二是纵深推进农村改革。持续深化农业供给侧结构性改革，重点抓好农村集体经济组织产权制度改革，引进工商资本参与农村建设；发展新型农村集体经济，力争培育村集体经济人均超99元的村1个。三是大力发展现代农业。持续培育新型农业经营主体，提档升级三红蜜柚、枇杷、脆李和青花椒等特色产业；持续提升农机化水平，大力推进宜机化改造，全面完成粮食扩面和大豆种植任务；压紧压实粮食安全责任，开展农村乱占耕地问题专项整治，坚决遏制“非农化”“非粮化”现象。

4.聚焦民生促和谐，共享镇村发展新成果。坚持把做实民生作为根本取向。一是健全社会保障体系。统筹推进各项民生事业，健全城乡社会救助体系，持续加大对老、弱、病、残等特殊人群的关心和扶持，深入实施全民参保计划，推动社会保障全覆盖。支持慈善事业发展，保障妇女儿童合法权益，健全残疾人关爱服务体系和设施。二是提升公共服务水平。坚持生命至上，从严从实抓好常态化疫情防控；大力发展医疗卫生事业，完善公共卫生服务体系，加大校园及周边环境整治力度，加快医教养中心和中医馆建成投用；完善公共文化服务体系，广泛开展群众性文化活动。三是维护社会和谐稳定。持续深化“平安君塘”建设，全面推动“八五”普法，严厉打击各类违法犯罪行为；健全完善应急管理机制，加强日常巡查监管，切实维护群众生命财产安全；着力规范信访秩序，有序化解遗留问题，维护社会大局稳定。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年君塘镇人民政府一般公共预算财政拨款支出总额为2771.22万元，其中：当年财政基本支出2242.56万元，项目支出528.66万元。按功能分：一般公共服务支出1617.48万元，教育支出5万元，社会保障和就业支出305.13万元，卫生健康支出70.29万元，城乡社区支出163.45万元，农林水支出509.99万元，住房保障支出94.89万元，灾害防治及应急管理支出5万元。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年君塘镇人民政府一般公共预算财政拨款收入总额为2771.22万元，其中：当年财政基本支出拨款收入2242.56万元，项目支出拨款收入528.66万元。

2.部门总体支出情况

2022年君塘镇人民政府一般公共预算财政拨款支出总额为2771.22万元，其中：当年财政基本支出2242.56万元，项目支出528.66万元。按功能分：一般公共服务支出1617.48万元，教育支出5万元，社会保障和就业支出305.13万元，卫生健康支出70.29万元，城乡社区支出163.45万元，农林水支出509.99万元，住房保障支出94.89万元，灾害防治及应急管理支出5万元。

3.部门总体结转结余情况

    2022年部门总体收支无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

（1）2022年收入预算安排情况：2022年财政拨款收入1748.01万元比上年1382.17万元增加365.84万元，增加了26.47%，变动主要原因是2021年城乡社区支出及农林水支出未及时纳入年初预算，同时2022年在职人员退休4人。

（2）2022年收入预算执行情况：2022年我镇财政拨款收入2771.22万元比上年2285.38万元增加485.84万元，增加了21.26%，主要原因是加大了基础设施建设力度，增加了项目开支。

2.部门财政拨款支出情况

（1）2022年支出预算安排情况：一般公共服务支出1034.32万元比上年1074.49万元减少40.17万元，减少了3.74%；社会保障和就业支出126.07万元比上年135.4万元减少9.33万元，减少了6.89%；卫生健康支出63.56万元比上年69.24万元减少5.68万元，减少了8.2%；城乡社区支出39万元比上年增加39万元；农林水支出390.17万元比上年增加390.17万元；住房保障支出94.89万元比上年103.04万元减少8.15万元，减少了7.91%。形成差异的主要原因是2021年城乡社区支出及农林水支出未及时纳入年初预算，同时2022年在职人员退休4人。

（2）2022年支出预算执行情况：2022年我镇一般公共服务支出1617.48万元比上年1261.64万元增加355.84万元，增加了28.2%；国防支出0万元，比上年7.2万元减少7.2万元；公共安全支出0万元，比上年3.6万元减少3.6万元；教育支出5万元比上年0.5万元增加4.5万元，增加了900%；文化体育与传媒支出0万元比上年6万元减少6万元；社会保障和就业支出305.13万元比上年178.93万元增加126.2万元，增加了70.53%；卫生健康支出70.28万元比上年85.68万元减少15.4万元，减少了17.97%；城乡社区支出163.45万元比上年53万元增加110.45万元，增加了208.4%；农林水支出509.99万元比上年561.77万元减少51.78万元，减少了9.22%；住房保障支出94.89万元比上年107.06万元减少12.17万元，减少了11.37%；灾害防治及应急管理支出5万元比上年20万元减少15万元，减少了75%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年财政拨款收支无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

宣汉县君塘镇人民政府2022年收入预算2002.42万元，其中：上年结转292.42万元，占14.6%；一般公共预算拨款收入1710.01万元，占85.4%。宣汉县君塘镇人民政府2022年支出预算2002.42万元，其中：基本支出1526.51万元，占76.23%；项目支出475.92万元，占23.77%。具体如下：

（1）2022年君塘镇基本支出预算总数1526.51万元，用于机构人员工资、日常运转以及社会保障缴费等，其中：人员经费支出1355.38万元；日常公用经费支出171.13万元。

2.运转类项目绩效分析

（1）2022年项目支出预算总数475.92万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排支出，其中：安排镇本级支出84.75万元；村级支出352.17万元；社区支出39万元。   

（2）“三公”经费预算情况      

2022年君塘镇“三公经费”中无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）费，公务接待费8万元，与去年一致。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）资金绩效分配情况

年初预算村级公共运行维护项目资金60万元，每村5万元分配合理。

（2）项目资金管理情况

乡政府项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

（3）绩效目标完成情况

按照年初预算项目，实施完成后使各村在公共运行维护上更自主，更方便，更服务群众，达到预期经济、社会目标。

（4）财务管理情况

君塘镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

（5）绩效管理工作开展情况

君塘镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。按照预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金50万元，覆盖率达到100%。按照预算绩效管理要求，本部门对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分96分。存在的问题：一是由于资金少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费支出科目与决算支出科目存在差异；二是未有效编制政府采购计划，政府采购制度还不够完善。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，并纳入部门党委会集体决策范围；部门绩效目标实际实现程度基本达到预期目标；年初预算编制科学正确。

2.部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度较小。其中：三公经费年初部门预算编制与上年一致，决算数与年初预算数一致；人员经费遵守“津补贴”等各项规定，遵守五险一金缴纳标准。

3.部门预算执行进度达到量化指标，部门预算项目年终预算执行进度达100%，依据评价年度审计监督、财政检查结果部门预算管理方面无违纪违规问题。

君塘镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

根据全镇上年度单位基本情况、人员情况、村（社区）预算执行情况和决算分析，2022年度全镇财政支出预算2002.42万元，其中：基本支出1526.51万元，项目支出475.92万元。具体如下：

（1）2022年君塘镇基本支出预算总数1526.51万元，用于机构人员工资、日常运转以及社会保障缴费等，其中：人员经费支出1355.38万元；日常公用经费支出171.13万元。

（2）2022年项目支出预算总数475.92万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排支出，其中：安排镇本级支出84.75万元；村级支出352.17万元；社区支出39万元。   

（三）结果应用情况。

我镇及时按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开；针对绩效管理过程中提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩；在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

1.行政运转保障

君塘镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，文化体育与传媒，社会保障和就业，节能环保，农林水事务等支出。

2.机关厉行节约

君塘镇认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2022年君塘镇人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车；公务接待费8万元，主要用于接待中央、省、市、县领导等到镇指导检查工作，接待其他乡镇来我镇参观考察以及招待村组干部回镇政府开会等所发生的费用。

3.机关节能降耗

君塘镇政府机关严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，全年水电费支出3.50万元。占经费支出的2.34%。

（四）自评质量。

积极配合财政部门开展绩效评价工作，确保部门整体支出自评准确率100%。

君塘镇政府按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

截止6月执行进度50%，9月执行进度75%，12月执行进度100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

君塘镇政府按照《中华人民共和国预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。由于资金少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费支出科目与决算支出科目存在差异；在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服务。君塘镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

（二）存在问题。

1.城乡环境综合治理经费支出较大，没有纳入年初预算，导致乡镇保运转压力较大，有支出无预算。

2.政府采购制度还不够完善，缺乏有效的采购监督机制，未及时有效的编制采购预算。

（三）改进建议。

1.在组织相关部门综合调研情况下，把乡镇城乡环境综合治理经费纳入预算，保障乡镇正常运转。

2.进一步完善政府采购制度，建立健全政府采购监督机制，及时有效的编制采购预算。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2023年宣汉县君塘镇人民政府专项资金预算项目绩效自评报告 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．强化管理职能

根据上级要求，我镇合理规划地质灾害防治资金，强化施工监督，严格项目竣工验收流程，以保障群众生命财产安全。

2．项目立项、资金申报依据

根据川预财〔2022〕64号文件精神，2022年11月下达了地质灾害防治资金5万元。

3．资金或项目管理办法制定情况

我镇严格遵守财务管理制度，此笔资金主要用于跌马村5组杨家岩应急排危，保障群众生命财产安全。资金支持方式主要由财政资金保障。

4．资金分配的原则及考虑因素

根据我镇发展规划，地质灾害资金5万元全部用于跌马村5组杨家岩应急排危。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

跌马村5组杨家岩应急排危。

2．项目应实现的具体绩效目标

（1）该项目已全面完工；

（2）保障了跌马村5组杨家岩群众生命财产安全；

3．该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

结合评价内容，有效开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取意见、建议，切实做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

地质灾害资金5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

省财政厅资金5万元。

2.资金到位

截止2022年年底，经上级部门审核同意，下达地质灾害资金5万元，资金到位及时快速。

3.资金使用

严格执行专款专用制度，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我镇项目财务管理制度健全，严格建设、机构设置、会计核算、账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我镇制定了专门的项目建设方案，成立了专项领导小组，加强对建设预算、政策落实、合同签订、信息公开、履约验收、结果评价、资金支付等各环节管理。

（二）项目管理情况。

我镇在落实项目建设工作中，建立专项工作负责制，并负责组织项目申报、实施和管理，规范使用项目资金。同时，把项目的下达和建设情况及时向镇党政主要领导和上级报告。

（三）项目监管情况。

1.每月组织一次工作推进情况专项督查，了解项目建设进度的基础上，实地查看，加强与项目人员沟通交流，及时解答项目相关问题；

2.不定期组织牵头部门进行明查、暗访，采取实地调查、查阅资料、随机访谈等方式进行，发现问题及时反馈相关责任部门，明确整改内容、时限，确保项目完成质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年我镇获得省财政厅灾害防治资金5万元，截止2022年年底，资金支付使用完毕，无结余。

（二）项目效益情况

高效高质完成跌马村5组杨家岩应急排危工程，不超出预算，加固了村民安全保护屏障，提升了村民生活质量和幸福感，促进了君塘镇社会和谐发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1.项目资金管理规范，资金政策依据明确、充分，符合当前经济社会发展需要。项目管理制度健全，制定有管理办法，设定的绩效目标符合实际。项目规划重点突出，任务目标清晰、实施进度有序，组织管理到位。财政资金拨付及时，足额到位，无违规安排资金现象。

2.项目实施成效明显,项目实施体现出进度和质量兼顾、经济和社会效益明显等特点，切实提高了项目资金的应用率，总体达到预定的计划目标，社会效益较为明显。

（二）存在的问题

地质灾害防治保障了村民生命财产安全，提升了生活质量和幸福感，但在实施过程中，仍存在管理水平不高的现象。

（三）相关建议

加强专项资金预算项目绩效评估，利用绩效评估结果，提高财政资金支出决策水平和管理水平，不断完善和改进工作方法。

第五部分  附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度宣汉县君塘镇人民政府部门决算公开表.XLS