第一部分部门概况5

一、部门职责5

二、机构设置6

第二部分2022年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况9

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况9

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明15

（一）机关运行经费支出情况15

（二）政府采购支出情况15

（三）国有资产占有使用情况15

（四）预算绩效管理情况15

第三部分名词解释17

第四部分附件21

第五部分附表33

一、收入支出决算总表33

二、收入决算表33

三、支出决算表33

四、财政拨款收入支出决算总表33

五、财政拨款支出决算明细表33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表33

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表33

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表33

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表33

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表33

 第一部分  部门概况

 一、部门职责

县退役军人事务局的主要职能是贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。

1.贯彻执行国家和省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策，拟定退役军人地方性政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责干部管理管理权限范围内的军队转业干部的移交安置工作，负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和伤病残退役军人的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民抗战老兵等人员的优待政策。

5.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典事迹。

二、机构设置

我单位属于一级预算的行政单位，为正科级。内设办公室（党建办）、安置就业股、拥军优服股、政策法规股、褒扬宣传股，下属5个事业单位，分别为宣汉县军队离退休干部管理所、宣汉县光荣院、宣汉县烈士陵园服务中心、宣汉县双拥办、宣汉县退役军人服务中心。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位有3个，包括：

1. 宣汉县光荣院；

2. 宣汉县军队离退休干部管理所；

3. 宣汉县退役军人服务中心。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计30251.42万元。与2021年相比，收、支总计各增加443.68万元，增长1.49%。主要变动原因是各项补助资金调整及人员工资调增。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计15125.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15117.71万元，占99.95%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占0.05%。

图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计15125.71万元，其中：基本支出483.26万元，占3.19%；项目支出14642.45万元，占96.81%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计30251.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加443.68万元，增长1.49%。主要变动原因各项补助资金调整及人员工资调增。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出15117.71万元，占本年支出合计的99.95%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加213.84万元，增长1.43%。主要变动原因是各项补助资金调整及人员工资调增。

​（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出15117.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出133.87万元，占0.89%；社会保障和就业（类）支出14317.17万元，占94.74%；卫生健康支出（类）640.49万元，占4.24%；住房保障支出（类）26.18万元，占0.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为15117.71万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为133.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为8421.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为1075万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:支出决算为1366.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为720.57万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为238.99万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算为601.6万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为45.22万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为73.57万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为164.04万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为223.28万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算数为659.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为676万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为621.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为26.18万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为45.6万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：支出决算为4.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出483.26万元，其中：

人员经费434.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费48.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为18.3万元，完成预算100%，较上年减少1.76万元，下降8.77%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占49%；公务接待费支出决算9.3万元，占51%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于主要用于退役军人事务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.76万元，下降15.91%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出9.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待92批次，670人次（不包括陪同人员），共计支出11.06万元

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出8万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县退役军人事务局机关运行经费支出28.1万元，比2021年减少11.22万元，下降28.53%。主要原因是2022年单位人员减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县退役军人事务局系统共有车辆3辆，其中：局机关1辆，军干所1辆，光荣院1辆，都未其他用车，其他用车主要是用于机关领导干部出差等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对拥军优属（长期）、褒扬宣传（长期）、退役军人信访维稳（长期）、就业创业及思想政治引领、走访慰问等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成退役军人事务局部门整体绩效自评报告，其中，退役军人事务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：优。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.20808抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

10.2080804优抚事业单位支出（项）：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

11.2080899其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

12.20809退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

13.2080901退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

14.2080902军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员的安置支出。

15.2080903军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

16.2080904退役士兵教育管理（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

17.20828退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。

18.2082801行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

19.2089901其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于其他社会保障和就业方面的支出。

20.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

21.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

22.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

24.21011行政事业单位医疗(项)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

25.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及映刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1 

2022年退役军人事务局部门整体绩效评价报告 

一、绩效自评工作基本情况

(一)组织实施情况

1.基本情况我单位属于一级预算的行政单位，为正科级。内设办公室（党建办）、安置就业股、拥军优服股、政策法规股、褒扬宣传股，下属5个事业单位，分别为宣汉县军队离退休干部管理所、宣汉县光荣院、宣汉县退役军人服务中心、县烈士纪念设施保护中心、宣汉县拥军优属拥政爱民领导小组办公室。

2.部门主要职责：

（1）贯彻执行国家和省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策，拟定退役军人地方性政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责干部管理管理权限范围内的军队转业干部的移交安置工作，负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（3）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

（4）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和伤病残退役军人的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民抗战老兵等人员的优待政策。

（5）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典事迹。

3.背景：贯彻落实习近平总书记关于组建退役军人管理保障机构，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇职业的指示要求，积极推进退役军人的保障和拥军优属等各项工作。

4.资金来源：2022年部门年初预算、调整预算资金及上级下达预算资金。

5.总体资金使用情况：2022年财政拨款收入14614.21万元。2022年全年执行预算总额为14614.21万元（其中，基本支出为231.43万元，项目支出为14382.78万元），使用当年预算资金14614.21万元。

6.项目实施情况：2022年年初预算批复项目12个，涉及项目资金14614.21万元。2022年实际执行项目12个（分别是：优抚对象补助资金、拥军优属、烈士褒扬、移交安置、拥军优属（长期）、褒扬宣传（长期）、退役军人信访维稳（长期）、退役安置补助、军队转业干部补助资金、企业军队转业干部补助资金、就业创业补助资金、优抚对象医疗保障补助经费），涉及项目资金为14614.21万元。

(二)绩效自评规模

2022年财政拨款收入14614.21万元。全年执行预算总额为14614.21万元（其中，基本支出为231.43万元，项目支出为14382.78万元），使用当年资金支出14614.2万元，

(三)绩效自评整体结论

通过对2022年整体资金的绩效评价，进一步推进了双拥工作开展，密切军政军民关系，在全县营造了浓厚的双拥工作氛围，大力促进国防建设和部队建设，大力促进国家经济发展和社会稳定；通过项目有效措施，切实解决了优抚对象、军队移交政府安置人员、退役士兵、军队转业干部等人员的生活待遇；围绕新时期服务管理退役军人工作职能，大力提升了公共服务水平，围绕作风效能，不断加强了自身队伍建设。2022年部门整体绩效评价为优，评价得分95分。

二、绩效自评结果

(一)项目支出绩效自评结果

2022年自评项目22个，涉及项目资金支出14614.21万元。

(二)部门整体支出绩效自评结果

2022年部门整体绩效执行率100％，自评得分95分，总体评价为优。

(三)绩效评价指标体系及标准

1.绩效评价程序

结合部门职责特点等绩效评价指标体系设置三级指标。绩效评价指标体系中以部门管理流程所包含的“投入－过程－产出－效益－满意度”环节为依据，将绩效评价指标划分为投入、过程、产出、效益、满意度五个方面。

(1)投入：反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况、整体绩效目标的明细化情况、对人员成本及重点行政成本控制程度、重点任务的保障程度。

(2)过程：一是反映和考核部门预算完成、预算调整、预算执行的及时性和均衡性、结转结余资金的实际控制及控制结转结余资金的努力程度；二是反映机构运转成本及“三公经费”的实际控制程度；三是反映部门管理是否与国家、行业法律法规相符，是否符合本部门各项管理办法、制度的相关规定。结合部门特点及评价要点，将过程指标分解为预算执行、预算管理、资产管理3个二级指标考核部门过程管理的规范性及控制努力程度。

(3)产出：反映部门通过职责履行是否实现了履职工作任务目标、履职时效目标、履职质量目标以及对重点工作的办理落实程度，主要考核部门职责履行的完成情况。

(4)效益：反映通过部门履职，在各方面产生的效益效果的影响。

(5)满意度：反映部门通过对服务对象的抽查，服务对象的满意度情况。

2.绩效评价指标分值权重

结合部门履职的情况，评价部门整体支出的效率与效益，评价结果采取百分制的计分方式，其中：投入标准分10分，产出标准分50分，效益标准分30分，满意度标准分10分。整个项目绩效评价最终得分由各项指标得分累计计算。

3.评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）、良（80分≤得分＜90分）、中（60分≤得分＜80分）、差（得分＜60分）。

三、存在的主要问题及原因分析

(一)政策制度方面

各项财务制度的改革和不断完善，财务人员的业务能力跟不上，工作中与具体业务股室对接不够密切，造成在工作中出现断层的现象。

(二)资金管理方面

预算执行进度缓慢，整体进度偏低。造成项目预算执行进度偏低的主要原因有：一是服务的优抚对象、企业转干部、军休干部等人员属于动态管理对象，人员自然死亡增加。二是财政资金拨付不及时，影响预算执行进度。

(三)项目管理方面

项目预算编制准确性不高。

(四)绩效管理方面

2022年度部门整体支出绩效目标申报表中，对绩效指标的设置还不够完善，提炼度不高。

四、下一步工作措施

(一)完善预算项目管理制度。

(二)提高预算编制准确性。

(三)加快预算执行进度，尽快完成专项资金的兑付。

(四)在申报部门整体绩效目标和指标时，认真梳理部门的特点，对绩效指标进行提炼。

附件2

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县退役军人事务局.XLS