​

第一部分部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分 2022年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释14

第四部分附件17

第五部分附表37

一、收入支出决算总表37

二、收入决算表37

三、支出决算表37

四、财政拨款收入支出决算总表37

五、财政拨款支出决算明细表37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表37

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表37

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表37

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表37

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表37

第一部分 部门概况

 一、部门职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

渡口土家族乡人民政府下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，事业单位1 个。政府内设办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、城乡基层治理办公室、便民服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站等部门。

 第二部分 2022年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1180.72万元。与2021年相比，收、支总计各减少141.22万元，下降10.68%。主要变动原因是基础设施投资减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1180.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1125.77万元，占95.34%；政府性基金预算财政拨款收入54.96万元，占4.66%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图） 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1180.72万元，其中：基本支出937.37万元，占79.39%；项目支出243.35万元，占20.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1180.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少141.22万元，下降10.68%。主要变动原因是基础设施投资减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1125.77万元，占本年支出合计的95.34%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.23万元，增长5.35%。主要变动原因是2022年人员增加，基本支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1125.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出710.87万元，占63.15%；城乡社区（类）支出13万元，占1.15%；农林水（类）支出254.19万元，占22.58%；社会保障和就业（类）支出72.22万元，占6.42%；卫生健康（类）支出31.05万元，占2.76%；住房保障（类）支出44.44万元，占3.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1125.77，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为2.30万元，完成预算100%;

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为474.26 万元，完成预算100%;

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为36.85万元，完成预算100%;

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为176.36万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为0.40万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为11万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为9.7万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为0.97万元，完成预算100%；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为56.20万元，完成预算100%;

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为10.80万元，完成预算100%;

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.25万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为14.15万元，完成预算100%；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为12.85万元，完成预算100%；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为4.04万元，完成预算100%；

4.城乡社区(类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算13万元，完成预算100%。

5.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算70万元，完成预算100%；

农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算15万元，完成预算100%。

6.农村综合改革（类）农村综合改革(款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算169.19万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算44.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出937.37万元，其中：

人员经费871.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费65.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出54.96万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县渡口土家族乡人民政府机关运行经费支出476.56万元，比2021年增加253.38万元。主要原因是行政人员人数及工资增加，遗属人员等增加，项目增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县渡口土家族乡人民政府度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县渡口土家族乡人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2022年宣汉县渡口土家族乡人民政府开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算768.42万元。其中：人员类项目17个，涉及预算606.09万元；运转类项目3个，涉及预算87.83万元；特定目标类项目5个，涉及预算74.5万元。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）（2010107）：指反映单位人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）（2010308）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010399）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）（2011199）：指反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。

15. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）（2013299）：指反映除上述项目以外的其他组织事务支出。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）（2059999）：指反映除上述项目以外的其他教育支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）：指反映除上述项目以外的其他文化和旅游支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）（2079902）：指反映除上述项目以外的宣传文化发展专项支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501）：指反映行政事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）（2080599）：指反映除上述项目以外的其他养老保险支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）（2100409）：指反映行政事业单位重大疾病控制等重大公共卫生服务项目的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：指指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（2120199）：指反映除上述项目以外的其他城乡社区管理事务支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）（2130126）：指用于农村社会事业发展的支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）（2130142）：指用于农村道路建设的支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）（2130199）：指反映除上述项目以外的其他农业农村支出。

32. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）（2130504）：指用于农村基础设施建设的支出。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599）：指反映除上述项目以外的其他扶贫支出。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）（2240704）：指用于自然灾害灾后重建的补助支出。

37. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

2023年宣汉县渡口土家族乡人民政府部门整体支出绩效自评报告 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

渡口土家族乡人民政府下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，事业单位1 个。政府内设办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、城乡基层治理办公室、便民服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站等部门。

（二）机构职能和人员概况。

主要职责是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务等，贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照法规及各自章程行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全乡的农村经济和社会事业发展服好务。

2022年年末，渡口土家族乡人民政府行政人员22人，比上年减少了2人，主要原因是行政人员调出；参照公务员法管理事业人员2人，与上年一致；非参公事业人员30人，比上年增加了4人，主要原因是人事关系划转，事业人员调进。

（三）年度主要工作任务。

1.巩固提升脱贫攻坚基础工作、贫困人口脱贫成效，推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接；

2.全维度融入景区运营，持续完善基础设施建设，为全面实现乡村振兴打好坚实基础；

3.持续完善风情小镇管理，大力引导景区服务产业发展，助力景区配套完善；

4.持续加强景区文化注入，丰富土家文化载体，在传承与创新上继续下功夫。

（四）部门整体支出绩效目标。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了内部控制、档案管理制度等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我乡贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2022年“三公”经费5万元，其中公务接待费为5万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

项目绩效总目标完成情况：2022年我乡各项业务工作任务圆满完成。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

截止2022年12月31日止，我乡总体收入资金为1180.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1125.77万元，政府性基金预算财政拨款收入54.95万元。

2.部门总体支出情况

截止2022年12月31日止，我乡财政预算资金支出1180.72万元，其中：基本支出937.37万元，占全年支出的79.39%。其中：人员经费871.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费65.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

项目支出243.35万元，占全年支出的20.61%。

3.部门总体结转结余情况

年初结转结余0元，年末结转结余0元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

截止2022年12月31日止，我乡收到财政资金共计1180.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1125.77万元，政府性基金预算财政拨款收入54.95万元。

2.部门财政拨款支出情况

基本支出情况：截止2022年12月31日止，我乡财政预算资金支出1180.72万元，其中：基本支出937.37万元，占全年支出的79.39%。其中：人员经费871.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费65.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

项目支出243.35万元，占全年支出的20.61%。

3.部门财政拨款结转结余情况

年初财政拨款结转结余0元，年末财政拨款结转结余0元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2022年我乡人员类项目资金主要用于保工资，人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度，确保了一般公共服务支出，行政事业人员和村社干部工资发放。

2.运转类项目绩效分析

2022年我乡运转类项目资金主要用于保运转支出，严格执行政府的各项制度，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内，确保了我乡政府职能的顺利实行，实现良性运转，维护了社会稳定。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年我乡特定目标类项目资金主要用于保民生支出，严格执行政府的各项制度，严格落实厉行节约、专款专用的原则，在各项自然灾害和险情舆情的应对中，做到及时妥善安排处置，保障了我乡民生需要和公共安全。

目标制定：目标制定要素完整、细化量化并集体决策；

目标实现：绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度低；编制精准，年初预算编制科学准确；

支出控制：部门（单位）公用经费及非定额公用支出预决算偏差程度在10%以内；三公经费控制，财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数；人员经费合规，基本遵守“津补贴”等各项规定的，遵守五险一金缴纳标准的。

（二）部门整体履职绩效分析

完成结果：预算完成，部门预算项目12月预算执行进度达到100%；结转结余控制，部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例比上年低5%；违规记录、审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理合规。

基础管理：内部控制制度建设，内控制度涵盖“预算业务”、“收支业务”、“政府采购业务”、“资产管理”、“建设项目”、“合同”六大经济业务领域，根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度；内部控制制度执行，按照“分事分程，分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”；管理制度健全性，已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。

资产管理：资产信息系统建设情况，将单位国有资产纳入系统管理，将资产变动情况及时录人系统，落实人员负责管理系统；资产配置，执行资产配置目录内标准，不存在多头购买资产、闲置资产；资产管理，执行资产收益管理规定标准，在规定时间完成清查任务，及时按批复的清查结果进行财务调整。

政府采购实施计划：府采购实施计划编制，实施计划与政府采购预算一致；府采购实施计划执行，执行的实施计划与备案的实施计划数量一致。

（三）结果应用情况

信息公开：按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

整改反馈：结果整改，针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩；应用反馈，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量

评价部门整体支出自评准确率，部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%-10%之间；专项预算项目自评情况，已对所有专项预算项目进行逐一自评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

渡口土家族乡在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。

（二）存在问题

工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中对绩效监控工作的忽视，未常态化对绩效目标进行监控。

（三）改进建议

1.在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2.制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合我乡财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 

附件2

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.工程名称：渡口土家族乡果坝村二组道路整治工程

2.工程地点：果坝村二组炉厂坪

3.工程内容及建设标准：新建抗滑挡土墙、墙前排水沟、路基堡坎。

4.工程合同价。该项目合同价为77.1400万元，最终支付如结算价高于合同价，以合同价支付；如结算价低于合同价，以结算价支付。

5.开竣工时限：本合同总工期为7天，计划开工时间为2022年12月20日，计划竣工时间:2022年12月26日。

6.质量等级：承包范围工程质量评定执行相关质量检验评定标准，全部工程以上级有关部门验收合格为准。

（二）项目绩效目标

1.通过项目建设完成，预期达到目标保障乡镇道路交通安全，方便群众出行，消除雨季滑坡带来的安全风险隐患。

2.经过实地勘验，专门设计方案，农村公路维修整治资金内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用评分体系展现，设置预算绩效指标，阶梯式数值赋分方法，根据评价要点说明的详细阐述，定量预算绩效指标标准，进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

资金计划及时申报，划拨到位。2022年度农村公路维修整治资金到位率100%、到位及时性100%。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.2022年度农村公路维修整治资金计划由2022年年初报批有关上级部门。

2.2022年度农村公路维修整治资金由2022年年初报批有上级部门，并于同年3月下达，资金达到位率100%、到位及时性100%。

3.农村公路维修整治资金内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。项目资金指标下达至平台后由政府财政所代管，根据工程进度、专门小组现场阶段性验收，第三方评审计算后，经上报审批审核实施拨付，严格执行资金管理制度，专款专用。

（三）项目财务管理情况

建立健全财务管理制度，并严格遵照执行，账务处理及时，会计核算符合规范。为保障项目资金安全，确保资金专款专用，从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照相关流程向财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守专项资金管理办法相关要求，严格按照资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目组织架构合理，由政府部门领导牵头，各个职能办公室协调配合，邀社会专业资质人士，共同监管项目建设，工程效果进度。据项目建设相关要求，结合项目特点，通过招投标、谈判及询价等内控程序，选取专业施工团队开展活动。我乡在落实项目建设工作中，建立专项工作负责制，并负责组织项目申报、实施和管理，规范使用项目资金。同时，及时把项目的下达和建设情况向县党政主要领导和上级报告。

（二）项目管理情况

设立项目专门审核小组、资金专人监管，验收小组，严格财务管理制度，并请第三方会同结算评审，全过程可控可跟踪，阶段性实地勘验工程进度，确保项目预期效益的顺利实现。

（三）项目监管情况

由小组成员实地勘验，监督工程进度，复核工程质量，拨付工程款项，全程跟踪建设项目，及时监管纠偏，确保项目预期效益的顺利实现。一是认真督查并抓好项目进度，每月组织一次工作推进情况专项督查，按时了解项目建设进度的基础上，深入实地现场查看，加强与项目单位人员的沟通交流，及时解答项目工作问题；二是抓好项目质量，不定期组织牵头部门进行明查、暗访，采取实地调查、查阅资料、随机访谈和受理群众信访等方式进行，发现问题将向相关责任部门提出整改要求，明确整改内容、时限，跟踪督促整改，对于建设项目，则严格按照国家行业标准进行实施和验收，认真做好项目的报建审批、工程招标、项目实施、审核验收等各项工作，确保项目完成质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

渡口土家族乡果坝村二组道路整治工程其绩效目标是服务人数2千人以上，项目验收合格率100%，长效管理制度健全。项目年末前已全部支付。项目计划无结余。

（二）项目效益情况

项目渡口土家族乡果坝村二组道路整治工程完成后，交通运输恢复通畅，多村交汇的道路安全得以实现，使该公路段交通秩序恢复，垮塌风险解除，有效预防暴雨滑坡。项目的实施建设完成，方便了群众日常出行，切实保障了人民群众的人身财产安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1.项目资金管理规范，资金政策依据明确、充分，符合当前经济社会发展需要。项目管理制度健全，制定有管理办法，设定的绩效目标符合实际。项目规划重点突出，任务目标清晰、实施进度有序，组织管理到位。财政资金拨付及时，足额到位，无违规安排资金现象。

 2.项目实施成效明显,项目实施体现出进度和质量兼顾、经济和社会效益明显等特点，切实提高了项目资金的应用率，总体达到预定的计划目标，社会效益较为明显。

（二）存在的问题

1.项目绩效目标设定不够科学。部分目标不能量化去判断是否达标。

2.道路环境卫生方面问题比较突出，垃圾桶及村内道路周边有散落垃圾，清理不够及时，长效管理不到位。

（三）相关建议

1.项目绩效目标制定应更加注重科学性，尽量选择量化指标。

2.加强巡查，发现问题及时清理清运。加强村民卫生意识及保洁员管理制度，建立和完善长效机制，不断提升群众满意度。

第五部分  附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

​十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年宣汉县渡口土家族乡人民政府决算公开表.XLS