​

第一部分 部门概况

一、部门职责4

二、机构设置5

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明18

八、政府性基金预算支出决算情况说明20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明20

十、其他重要事项的情况说明20

第三部分 名词解释26

第四部分 附件29

第五部分 附表50

一、收入支出决算总表50

二、收入决算表50

三、支出决算表50

四、财政拨款收入支出决算总表50

五、财政拨款支出决算明细表50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表50

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表50

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表50

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表50

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表50

第一部分  部门概况

一、 部门职责

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村(居)民委员会的指导、提高、培育村(居)民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代化，调整产业结构，加强农村劳动技能培训，引导农村劳动力转移和就业。

三是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设。

四是加强管理。加强民政、教育、文化、卫生、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

二、 机构设置

宣汉县大成镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入宣汉县大成镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宣汉县大成镇人民政府

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1709.15万元。与2021年相比，收、支总计各增加83.22万元，增长4.7%。主要变动原因是人员增加和政策调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1709.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1672.15万元，占97.84%；政府性基金预算财政拨款收入37万元，占2.16%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1709.15万元，其中：基本支出1346.94万元，占78.81%；项目支出362.21万元，占21.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1709.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加83.22万元，增长4.7%。主要变动原因是人员增加和政策调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1672.15万元，占本年支出合计的97.84%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加192.53万元，增长11.51%。主要变动原因是人员增加和政策调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1672.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出930.30万元，占55.63%；教育支出10万元，占0.60%；城乡社区支出13万元，占0.78%；农林水支出455.87万元，占27.27%；社会保障和就业支出168.30万元，占10.06%；卫生健康支出42.35万元，占2.53%；住房保障支出52.33万元，占3.13%。 

​（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1672.15，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出: 支出决算为930.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数

一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）  

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）             

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）   

2.教育支出:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

3.城乡社区支出:支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:    

4.农林水支出：支出决算为455.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）:

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项） 

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）          

5.社会保障和就业支出：支出决算为168.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休  

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）:       

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:         

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:      

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:         

6.卫生健康支出：支出决算为42.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）:

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:    

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:    

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:   

7.住房保障支出：支出决算为52.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1346.94万元，其中：

人员经费支出：1237.30万元，主要包括：基本工资支出：226.08万元；津贴补贴支出：122.16万元；奖金支出：125.60万元；绩效工资支出：78.21万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：66.35万元；职业年金缴费支出：10.99万元；职工基本医疗保险缴费支出：31.70万元；公务员医疗补助缴费：4.59万元；其他社会保障缴费支出：2.82万元；其他工资福利支出：143.01；抚恤金支出：49.96万元；生活补助支出：318.87万元；奖励金支出：1.22万元；住房公积金缴费支出：52.34万元；其他对个人和家庭的补助支出：3.40万元。
　　公用经费109.64万元，主要包括：办公费支出：30.58万元；水费支出：3.00万元；电费支出：6.71万元；差旅费支出：19.20万元；培训费支出：3.39万元；公务接待费支出：9.60万元；工会经费支出：2.26万元；其他交通费支出：25.74万元；其他商品和服务支出9.16万元。 

附列表：

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.6万元，完成预算100%，较上年减少1.4万元，下降12.73%。决算数与预算数持平

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.6万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年比无变化。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出9.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.4万元，下降12.73%。主要原因是缩减开支。

国内公务接待支出9.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待240批次，1920人次（不包括陪同人员），共计支出9.6万元。

外事接待支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，大成镇机关运行经费支出0万元，与2021年无变化。

（二）政府采购支出情况

2022年，大成镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大成镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对3个重点项目建设资金开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，开展了绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算，政府性基金预算开展绩效自评，形成大成镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、大成镇人民政府专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果；专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。绩效自评报告详见附件。

1.镇瓦窑村4组道路硬化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村民出行安全，提升满意度。

2.镇“蜀宣花牛+优质牧草”现代农业园内房屋撤出补偿款项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障拆迁户资金到位推动产业基地的建设。

3.镇纪委监察工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.873万元，执行数为7.873万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进全面从严治党，确保了党内政治生态的纯洁和健康，防止一切违纪违法行为的滋生蔓延。发现的主要问题：个别党员干部重视度不够。下一步改进措施：加大走访力度，加强警示教育。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于其他教育方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退费；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（类）抚恤款死亡抚恤（项），指反映按规定用于病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映行政单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映事业单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）项：指对农村公益事业，公益设施及农村能源综合建设等方面的补助资金。农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）：农村基础设施建设指反映对农村基础设施建设的补助资金；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转资金。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年度宣汉县大成镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一） 机构组成。（简要介绍）

大成镇政府由党政办、扶贫办、便民中心、财政所、安全生产管理办公室、文化站、残联办公室、司法调解室及各领导办公室组成；本镇派出机构有财政国库集中支付中心（派驻大成）、林业、国土、计生、农技、规建办等部门，县直管部门有大成镇中心校、医院、广电、信用社等部门。

（二） 机构职能和人员概况。（简要介绍）

主要职责是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务等，贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养和监督工作；密切联系群众，为全镇的农村经济和社会事业发展当好勤务员。

2022年末大成镇政府机关在职30人 （工勤2人），编制30人 （行政编制27人、工勤编制3人）；事业在职31（含会计核算中心2人）；事业编制26人；退休职工36人；遗属6人。与2021年末事业在职相差1人，遗属相差1人。主要是因为新进职工1人和遗属死亡增加1人。

（三） 年度主要工作任务。

（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，抓好脱贫攻坚和乡村振兴衔接工作，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

 （四） 部门整体支出绩效目标。

保证我镇正常运行职能，抓好脱贫攻坚和乡村振兴衔接工作，及时推进社会公益事业综合性工作，保质保量完成本单位年度主要工作任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入1709.15万元

2.部门总体支出1709.15万元

3.部门总体结转结余0

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入1672.15万元

2.部门财政拨款支出1672.15万元

3.部门财政拨款结转结余0

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年我镇年末人员类经费1237.30万元；主要用于保证63个在职职工基本工资、津贴补贴、乡镇补贴、养老、医疗、公积金等的足额发放和足额缴纳。支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。截止2022年12月31日，已执行1237.30万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

2.运转类项目绩效分析

2022年末我镇运转类经费：109.64万元；主要保障单位办公费、水电费、职工差旅费、公务接待费等的及时支付，保证机关工作的正常运转。支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。截止2022年12月31日，已执行109.64万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

3.特定目标类项目绩效分析

该项目年度绩效目标为推进农村建设，加快补足农村基础设施短板，促进农村农业现代化发展，提高村民生活幸福指标。目标实现情况良好，我镇稳步推进特定项目高质量完成。2022年我镇特定目标类项目资金：122.30万元，支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。截止2022年12月31日，已执行122.30万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年我镇进一步落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务等，贯彻执行党的路线、方针、政策，截止2022年年底，我镇整体绩效目标完成情况良好，正常履行了我镇的主要职责。

（三）结果应用情况。

根据绩效管理要求，我镇组织对项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我镇按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确。

（四）自评质量。

我镇在2022年度部门决算中选取5个项目进行公开，基本达到了预期效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。

（二）存在问题

在项目资金使用中，项目建设进度缓慢，资金拨付进度跟不上，项目监管力度不够。

（三）改进建议

由于我镇基础设施条件较差，贫困人口多，上级投入的各种项目资金相对较少，建议加大财政资金投入力度，改变我镇基础条件和民生工程，让贫困群众早日脱贫致富。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2022年度宣汉县大成镇人民政府省级专项资金预算项目绩效自评报告 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.镇人民政府在该项目管理中的职能。

依据上级要求大成镇人民政府结合本地实际制定并组织实施项目的建设和规划，合理规划资金支出，部署项目建设，加强项目施工监督，严格项目竣工验收，保障了项目完成良好，基本达到了预期效果。

2．项目立项、资金申报的依据。

我镇所有项目严格遵守项目立项的流程和规定，按照实际需求，以及项目建设进度申报资金。严格遵守宣汉县财务管理制度管理和使用，严格执行“专项资金专项核算、专人负责、专款专用”的制度。资金支持方式主要由财政资金保障。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据项目的具体状况以及我镇发展规划，部分资金分配如下：镇严重精神障碍患者监护人奖补资金项目6.06万元，完成预算数6.06万，完成预算100%、镇马滩村道路建设项目15万元，完成预算数15万，完成预算100%。

4．资金分配的原则及考虑因素。

通过业务处室项目资金申报审核，层层把关、理清责任链条，重在“立规矩、防风险”，明确资金评审目标定位，促进资金合理均衡分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）镇严重精神障碍患者监护人奖补资金:主要保障减轻了患者家庭经济负担，引导和促进严重精神障碍患者监护履行好监护责任，预防严重精神障碍患者肇事肇祸行为发生，促进社会和谐稳定。

（2）镇马滩村道路建设：主要保障改善农民出行条件，推动农业产业发展，提高农民生活质量。

2．项目应实现的具体绩效目标

本部门按要求对2022年严重精神障碍患者监护人奖补资金和镇马滩村道路建设2个项目开展绩效自评，从评价情况来看，2个评价项目平均得分95分，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我镇在2022年度部门决算中反映2个项目均从我镇实际情况出发，申报内容与实际完全相符，申报目标也遵从合理合规可行的要求。本单位部门选取2个项目进行公开，基本达到了预期效果。

（三）项目自评步骤及方法。

采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑付、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年我镇项目资金申报为362.21万元，并成功全额批复；支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。截止2022年12月31日，已执行362.21万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

财政项目资金362.21万元，占我镇全年支出的21.19%。其中公开的2个项目资金计划情况为：镇严重精神障碍患者监护人奖补资金项目6.06万元；镇马滩村道路建设项目15万元，均由财政100%支付。

2．资金到位。

截止2022年年底，到位资金362.21万元，并实现全额支付，完成预算100%。

3．资金使用。

对项目资金严格按照工作工程进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。严格执行专款专用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一） 项目组织架构及实施流程。

制定了专门的项目建设方案，成立了领导小组，加强对项目建设需要、项目建设预算、政策落实、合同签订、信息公开、履约验收、结果评价、资金支付等各项目环节的管理。

（二） 项目管理情况。

根据项目建设相关要求，结合项目特点，通过招投标、谈判及询价等程序，选取专业施工团队开展活动。我镇在落实项目建设工作中，建立专项工作负责制，并负责组织项目申报、实施和管理，规范使用项目资金。及时把项目的下达和建设情况向镇党政主要领导和上级报告。

（三） 项目监管情况。

一是认真督查并抓好项目进度，每月组织一次工作推进情况专项督查，按时了解项目建设进度的基础上，深入实地现场查看，加强与项目单位人员的沟通交流，及时解答项目工作问题。

二是抓好项目质量，不定期组织牵头部门进行明查、暗访，采取实地调查和受理群众信访等方式，发现问题将及时向相关责任部门提出整改要求，明确整改内容、时限，跟踪督促整改，对于建设项目则严格按照国家行业标准进行实施和验收，认真做好项目的报建审批、工程招标、项目实施、审核验收等各项工作，确保项目完成质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年我镇获得财政支付资金362.21万元，截止2022年底资金支付使用完毕无结余。资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果；专项预算项目绩效自评得分为95分，年末无结转结余；项目在实施过程中严格执行有关制度规定。

（二）项目效益情况。

确保了地方政府的正常秩序；提高了群众的幸福指数；保障了群众利益，推动产业发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、项目资金管理规范，资金政策依据明确、充分，符合当前经济社会发展需要。项目管理制度健全，制定的管理办法，设定的绩效目标符合实际。项目规划重点突出，任务目标清晰、实施进度有序，组织管理到位。财政资金拨付及时，足额到位，无违规安排资金现象。

2、项目实施成效明显,项目实施体现出进度和质量兼顾、经济和社会效益明显等特点，切实提高了项目资金的应用率，总体达到预定的计划目标，社会效益较为明显。

（二）存在的问题。

部分项目资金拨付不及时，主要是实施单位资料不齐和不及时上报资料形成的。

（三）相关建议。

我镇虽省五级现代农业园区已经创建成功但基础设施建设相对滞后还需大量资金投入，恳请县委、县政府及主管各部门给予各方面政策倾斜。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县大成镇人民政府2022年决算公开表.XLS