第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
宣汉县疾病预防控制中心是政府举办的公共卫生技术管理和服务的事业单位，集疾病预防控制、公共卫生技术管理、卫生监测检验与评价、健康教育促进、应用研究与指导、技术咨询与服务为一体的综合性疾病防治机构，担负着全县130多万人的疾病预防控制和公共卫生应急处置工作任务。
一、主要职责
宣汉县疾病预防控制中心主要以公共卫生技术管理和服务为主，集疾病预防控制、公共卫生技术管理、卫生监测检验与评价、健康教育促进、应用研究与指导、技术咨询与服务为一体的综合性疾病防治机构，主要开展业务工作有:1、性病艾滋病防治工作，2、结核病防治工作，3、慢性非传染性病防治工作，4、健康教育与健康促进工作，5、传染病防治工作，7、免疫规划工作，8、从业人员预防性健康体检，9、职业卫生监测工作。
二、机构设置
宣汉县疾病预防控制中心是政府举办的全额拨款事业单位，位于宣汉县东乡街道多宝寺路140号，法定代表人：陈春林。中心编制人数100人，现有在职职工113人，退休职工61人，享受遗属补助0人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2051.94万元。与2021年相比，收、支总计各增加207.76万元，增长11.27%。主要变动原因是基本支出财政拨款收入增加207.76万元。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计2051.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2051.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2051.94万元，其中：基本支出1711.66万元，占83.42%；项目支出340.28万元，占16.58%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2051.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加207.76万元，增长11.27%。主要变动原因是基本支出财政拨款收入增加207.76万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2051.94万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.76万元，增长11.27%。主要变动原因是基本支出财政拨款收入增加207.76万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2051.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.94万元，占0.05%；教育支出0万元，占0.00%；科学技术支出0万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0.00%；社会保障和就业支出214.90万元，占10.47%；卫生健康支出1743.35万元，占84.96%；住房保障支出92.75万元，占4.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2051.94万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201类）发展与改革事物（04款）行政运行（01项）: 支出决算为0.94万元，完成预算0.05%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项），支出决算为1.21万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），支出决算为118.65万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（06项），支出决算为14.06万元，完成预算100%，其他行政事业单位养老支出（99项）: 支出决算为80.98万元，完成预算100%。
3.卫生健康（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）:支出决算为1346.05万元，完成预算100%，基本公共卫生服务（08项）:支出决算为48.11万元，完成预算100%，重大公共卫生服务（09项）:支出决算为292.17万元，完成预算100%。卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为57.02万元，完成预算100%，
4.住房保障支出（211类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:支出决算为92.75万元，完成预算100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1711.66万元，其中：
人员经费1520.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费191.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为23.50万元，完成预算100%，较上年持平。决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算21万元，占89.36%；公务接待费支出决算2.50万元，占10.64%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出21万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车1辆、越野车4辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出21万元。主要用于疫苗冷链车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年持平。
国内公务接待支出2.50万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待47批次，397人次（不包括陪同人员），共计支出2.50万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县疾病预防控制中心共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆，其他3辆用车主要是用于一类、二类疫苗冷链。单价100万元以上专用设备6台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对艾滋病防治项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
9.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
10.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
11.2100301 城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。
12.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
13.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
14.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
15.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
16.21011行政事业单位医疗（款）：反映用于行政事业单位医疗支出。
17.221住房保障支出（类）：反映政府在住房保障方面的支出。
18.21003住房改革支出（款）：反映用于住房改革的支出。
19.2210201住房公积金（项）：指住房公积金支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005791830-重大传染病防治工作检查督导培训公共卫生应急处置 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县疾病预防控制中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
艾滋病防治：开展艾滋病、梅毒、丙肝哨点监测。艾滋病哨点监测完成率不低于95%。高危行为干预和重点人群防治。加大暗娼、MSM人群干预覆盖面，HIV检测率达到70%以上。 结核病防治：1.肺结核规范治疗和随访检查任务完成率达到85%以上。2.有症状的病原性阳性肺结核患者密切接触者检查率90%以上。3.病原学阳性肺结核患者耐药筛查率80%以上。碘缺乏病：孕妇儿童等重点人群碘盐、尿碘情况监测、新生儿甲低筛查及甲功检测。健康宣传：对普光镇等16个乡（镇）共计病区村146个，病区村人口334978人进行全覆盖人群搜索扩张型心肌病。 | 哨点监测完成率100%；干预人数100%，检测率100%，孕早期检测率达97.19%，用药率达100%。 对全县传染病网络直报、监测、采样，公共卫生应急处置、业务培训以及工作督导全部完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 由宣汉县卫生健康局出台了关于印发《宣汉县2022年重大传染病防控中央财政补助第一批项目资金实施方案》的通知（宣卫健发【2022】17号）及项目工作要求开展各项工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 禽流感监测采样 | ＝ | 10 | 份 | 10 | 20 | 18 |
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手足口病监测 | ＝ | 60 | 份 | 59 | 20 | 18 |
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霍乱疫情监测5-10月 | ＝ | 6 | 次 | 6 | 20 | 20 |
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传染病网络直报（月） | ≥ | 12 | 次 | 12 | 15 | 15 |
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冷链食品监测 | ≥ | 52 | 次 | 52 | 15 | 15 |
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合计 | 100 | 96 |
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评价结论 | 按照上级相关文件，结合项目具体任务、指标等科学编制预算，任务分解到每月、每个科室。严格执行预决算，确保项目工作任务圆满完成、资金落实到位。 | |||||||||
存在问题 | 项目实施是有时间节点的，在实际工作中会出现任务进度与时间进度不一致，财政资金拨付进度慢与任务完成和时间进度不匹配。考核评价方案执行不够。 | |||||||||
改进措施 | 加强对项目实施单位的业务培训，工作指导，保持人员稳定，注重平时工作督导，进一步完善绩效考核机制，任务到人、责任到人。 | |||||||||
项目负责人：陈春林 | 财务负责人：桂贞雄 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005791868-艾滋病防控及示范区建设 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县疾病预防控制中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
艾滋病防治工作开展艾滋病、梅毒、丙肝哨点监测。承担暗娼和流动人口两个国家级哨点监测任务，艾滋病哨点监测完成率不低于95%。高危行为干预和重点人群防治。进一步加大暗娼、MSM人群干预覆盖面，HIV检测率达到70%以上。 | 监测检测艾滋病哨点监测暗娼和流动人口完成率100%，全年暗娼干预人数完成目标任务，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率100%，孕早期检测率达97.19%，HIV感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率达100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据省财政厅省卫生健康委关于提前下达2022年重大传染病防控中央补助资金的通知》（川财社〔2021〕164号）和《四川省卫生健康委关于印发四川省2022年中央财政补助艾滋病等重大传染病和地方病防治项目第一批资金实施方案的通知》(川卫重传函〔2022〕12号)精神，切实开展好艾滋病疾病防控工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 50.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 艾滋病病人随访 | ≥ | 90 | % | 90% | 15 | 15 |
| |
高危行为干预 | ≥ | 90 | % | 90% | 15 | 15 |
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艾滋病筛查 | ≥ | 30 | 万 | 30 | 20 | 20 |
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艾滋病防治工作培训 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 20 | 20 |
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艾滋病防治工作宣传 | ≥ | 12 | 次 | 11 | 20 | 18 |
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合计 | 100 | 98 |
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评价结论 | 按照上级相关文件，结合项目具体任务、指标等科学编制预算，任务分解到每月、每个科室。严格执行预决算，确保项目工作任务圆满完成、资金落实到位。 | |||||||||
存在问题 | 项目实施是有时间节点的，在实际工作中会出现任务进度与时间进度不一致，财政资金拨付进度慢与任务完成和时间进度不匹配。考核评价方案执行不够。 | |||||||||
改进措施 | 加强对项目实施单位的业务培训，工作指导，保持人员稳定，注重平时工作督导，进一步完善绩效考核机制，任务到人、责任到人。 | |||||||||
项目负责人：陈春林 | 财务负责人：桂贞雄 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005791920-慢病综合防治及示范区建设（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县疾病预防控制中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
先天性心脏病，缺血性心脏病，肥厚型心肌病例，高血压性心脏病例，冠心病病例，将该6大类心肌病病人员进行会诊、心电图、临床检查等进行克山病筛查，需进一步进行胸片检查的进行胸片检查，最后根据检查结果诊断是否为克山病。 | 儿童口腔干预牙齿颗数2000颗，心血管病人随访3500人，肿瘤病人随访率达94%，心血管高危人群查初筛199人，死因监测率达100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照《全国克山病监测方案》、《四川省卫生和计划生育委员会关于印发四川省碘缺乏病监测方案的通知》（川卫发〔2016〕6号）、《关于开展2022年全省地方病防治工作的通知》（川疾发〔2022〕28号）及《达州市疾病预防控制中心关于2022年开展全市地方病防治工作的通知》（达市疾控函〔2022〕52号）文件的要求落实。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 儿童口腔干预牙齿颗数 | ≥ | 2000 | 颗 | 2000 | 20 | 20 |
| |
心血管病人随访 | ≥ | 3500 | 人 | 3500 | 20 | 20 |
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肿瘤病人随访 | ≥ | 95 | % | 94% | 10 | 9 |
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心血管高危人群筛查初筛 | ≥ | 200 | 人 | 199 | 20 | 18 |
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死因监测 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
| |||
合计 | 100 | 97 |
| |||||||
评价结论 | 按照上级相关文件，结合项目具体任务、指标等科学编制预算，任务分解到每月、每个科室。严格执行预决算，确保项目工作任务圆满完成、资金落实到位。 | |||||||||
存在问题 | 项目实施是有时间节点的，在实际工作中会出现任务进度与时间进度不一致，财政资金拨付进度慢与任务完成和时间进度不匹配。考核评价方案执行不够。 | |||||||||
改进措施 | 加强对项目实施单位的业务培训，工作指导，保持人员稳定，注重平时工作督导，进一步完善绩效考核机制，任务到人、责任到人。 | |||||||||
项目负责人：陈春林 | 财务负责人：桂贞雄 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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