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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第一部分  部门概况

一、部门职责

1.制定和组织我乡实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施我乡村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责我乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织我乡本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好我乡精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

 二、机构设置

宣汉县三墩土家族乡下属二级单位2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1 个。政府内设办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、城乡基层治理办公室、便民服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心、农业综合服务中心、村镇综合建设服务中心、退役军人服务站。

纳入宣汉县三墩土家族乡2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宣汉县三墩土家族乡人民政府

2. 宣汉县三墩土家族乡便民服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支预算总计1274.45 万元。与2021年相比，收、支预算总计增加82.99万元，上升6.97%。主要变动原因是项目增加。

（1：收、支预算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,274.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,110.86万元，占87.16%；政府性基金预算财政拨款收入163.59万元，占12.84%。

（2：收入决算结构图）（饼状图）

        ​三、 支出决算情况说明

         2022年本年支出合计1,274.45万元，其中：基本支出972.44万元，占76.3%；项目支出302.01万元，占23.7%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,274.45 万元。与2021年相比，收入总计增加82.99万元，上升6.97%。主要变动原因是项目增加。

2022年度支出总计1,274.45 万元。与2021年相比，支出总计增加82.99万元，上升6.97%。主要变动原因是项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,110.86万元，占本年支出合计的87.16%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.6万元，下降1.58%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,110.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出750.34万元，占67.55%；社会保障和就业支出77.00万元，占6.93%；卫生健康支出33.58万元，占3.02%；住房保障支出44.32万元，占3.99%；

城乡社区支出13.00万元，占1.17%；农林水支出192.63万元，占17.34%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1,110.86，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）（2010150）: 支出决算为2.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）: 支出决算为499.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）: 支出决算为61.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010399）: 支出决算为178.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）（2011199）: 支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501）: 支出决算为2.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）: 支出决算为55.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）: 支出决算为1.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）（2080599）: 支出决算为12.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）: 支出决算为4.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）（2100409）: 支出决算为2.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）: 支出决算为13.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）: 支出决算为13.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）: 支出决算为3.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（2120199）:支出决算为13.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）（2130504）: 支出决算为12.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599）: 支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）:支出决算为172.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）: 支出决算为44.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出972.44万元，其中：

人员经费877.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费94.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，较上年增加0.8万元，增长25%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.8万元，增长25%。主要原因是公务接待增加。其中：

国内公务接待支出4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出4万元，具体内容包括：。景区建设支出2.5万元，上级部门督查检查支出1.7万元，其他支出0.2万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出163.59万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，三墩土家族乡人民政府机关运行经费支出预算完成率100%。

（二）政府采购支出情况

2022年，三墩土家族乡人民政府的政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，三墩土家族乡人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共服务运行经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成部门预算绩效自评报告，绩效自评得分为97分，绩效自评综述：我乡在部门预算绩效管理、综合管理、绩效指标结果应用等方面严格按照预算绩效管理要求执行，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）（2010107）：指反映单位人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）（2010308）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010399）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）（2011199）：指反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。

15. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）（2013299）：指反映除上述项目以外的其他组织事务支出。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）（2059999）：指反映除上述项目以外的其他教育支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）：指反映除上述项目以外的其他文化和旅游支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）（2079902）：指反映除上述项目以外的宣传文化发展专项支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501）：指反映行政事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）（2080599）：指反映除上述项目以外的其他养老保险支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）（2100409）：指反映行政事业单位重大疾病控制等重大公共卫生服务项目的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：指指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（2120199）：指反映除上述项目以外的其他城乡社区管理事务支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）（2130126）：指用于农村社会事业发展的支出。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）（2130142）：指用于农村道路建设的支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）（2130199）：指反映除上述项目以外的其他农业农村支出。

32. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）（2130504）：指用于农村基础设施建设的支出。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599）：指反映除上述项目以外的其他扶贫支出。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）（2240704）：指用于自然灾害灾后重建的补助支出。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附件

附件1

2023年部门整体绩效评价报告 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我乡下属二级单位2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1 个。政府内设党政办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、城乡基层治理办公室、便民服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心、农业综合服务中心、村镇综合建设服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能

主要职责是执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

2. 人员概况

我乡2022年年末人员在职人员54人,其中：行政编制26人，参公编制2人，事业编制23人，其他人员3人。退休职工16人，遗属人员4人。

（三）年度主要工作任务。

为了确保2022年部门决算工作的顺利完成，乡党委、政府高度重视，指派分管财政的副乡长监督指导，年度主要人去如下：

1、加强领导，抓好零散税收，并在非税收入上下功夫，取得一定的成绩。

2、严格按照年初预算，确保一般公共服务支出和村社干部工资发放。

3、对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。

（四）部门整体支出绩效目标。

在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥财政资金的效益。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计1,274.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,110.86万元，占87.16%；政府性基金预算财政拨款收入163.59万元，占14.73%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计1,274.45万元。基本支出972.44万元，占76.30%，项目支出302.01万元，占27.19%。

3. 部门总体结转结余情况

2022年本年总体结转结余为0万元，预算执行率100%。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计1,274.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,110.86万元，占87.16%；政府性基金预算财政拨款收入163.59万元，占14.73%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计1,274.45万元。基本支出972.44万元，占76.30%，项目支出302.01万元，占27.19%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年本年财政拨款结转结余为0万元，预算执行率100%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

目标制定方面，绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化、部门绩效目标纳入乡党组（委）会（办公会）集体决策范围；目标实现方面，人员类绩效目标实际实现程度与预期目标的无偏离度，编制精准，我乡年初预算编制科学准确；支出控制方面，人员经费合规，严格遵守“津补贴”等各项规定以及五险一金缴纳标准；执行进度方面，预算执行进度在6、9、11月未达到序时进度的50%、75%、90%，即实际支出进度未分别达到50%、70.31%、77.85%;预算完成方面，预算项目12月预算执行进度达到100%;结转结余控制方面，本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例低于5%;违规记录方面，根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理合规。

2.运转类项目绩效分析

目标制定方面，绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化、部门绩效目标纳入乡党组（委）会（办公会）集体决策范围；目标实现方面，运转类项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较低；支出控制方面，日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数无偏差。三公经费控制，财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，决算数未突破年初预算数；执行进度方面，预算执行进度在6、9、11月未达到序时进度的50%、75%、90%，即实际支出进度未分别达到35.14%、35.14%、56.49%;预算完成方面，预算项目12月预算执行进度达到100%;结转结余控制方面，本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例低于5%;违规记录方面，根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理合规。

3.特定目标类项目绩效分析

目标制定方面，绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化、部门绩效目标纳入乡党组（委）会（办公会）集体决策范围；目标实现方面，特定目标类项目绩效目标实际实现程度与预期目标的无偏离度；支出控制方面，严格审核项目支出，严把支出流程关卡；执行进度方面，预算执行进度在6、9、11月的实际支出进度未分别达到81.72%、84.22%、89.6%;预算完成方面，预算项目12月预算执行进度达到100%;结转结余控制方面，本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例低于5%;违规记录方面，根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理合规。

（二）部门整体履职绩效分析。

我乡整体绩效目标完成较好，在部门预算绩效管理、综合管理、绩效指标结果应用等方面严格按照预算绩效管理要求执行，我乡部门履职情况整体向好，强化了预算支出责任，优化了支出结构，提高了财政资金使用效益。

（三）结果应用情况。

内部应用：我乡已实行整体支出绩效目标管理。

自评公开：我乡已按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

问题整改：我乡已针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩

应用反馈：我乡已在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量。

我乡部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内，已对所有专项预算项目进行逐一自评，财政重点绩效评价工作开展过程中，被评价对象积极配合评价工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我乡参照《2023年部门预算绩效评价指标体系》评分表进行评分，得分 97 分。我乡在部门预算绩效管理、综合管理、绩效指标结果应用等方面严格按照预算绩效管理要求执行，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益

（二）存在问题。

   1、绩效目标实际实现程度与预期目标的存在一定的偏离度。部门预算执行进度在6、9、11月未达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度未分别达到40%、67.5%、82.5%。

2、单位绩效管理基础牢固性不足。在我乡全面实施绩效管理过程中，绩效基础业务方面仍存在不足，绩效主要工作仍由相关财务人员承担，具体实施人员开展深度不够。

（三）改进建议。

  1、夯实绩效管理基础业务。一是优化绩效目标设置，强化绩效目标合理性，通过设置更为高质量、高精准的绩效指标，有效引导单位在绩效管理全过程中的贯通，保障绩效监控和绩效自评的有序开展；二是强化人员绩效意识，将绩效管理意识深入到各部门，后续通过绩效业务培训，在提升基层人员绩效业务技能的同时宣贯绩效理念，使绩效管理水平从根本上得到提升；三是深化绩效管理应用，做到绩效评价结果有反馈、反馈问题有整改、整改情况有落实。

2、加强执行进度监管督促。一是强化事前评估工作，在项目开展前即完善相关项目支出计划，从事前落实项目执行情况；二是强化统筹和重点监管相结合，既要从全局出发，重视项目预算总体支出效率，又要从微观角度，切实抓好各个项目进度监管工作；三是强化绩效运行监控，根据监控预警情况及时排查分析监控问题和诱发原因，对存在影响支出进度的重大问题或者绩标难以完成的情况，要及时采取措施进行调整改进，通过对项目支出绩效双监控，有效提升项目预算执行率。 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2023年专项资金预算项目绩效自评报告范本 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在项目实施过程中的职能职责

项目主管部门在项目实施的过程中负有审批、发放、监管的职能职责。

2．项目立项、资金申报的依据

根据宣财预资金【2022】23号《宣汉县财政局关于下达2022年革命老区转移支付补助资金的通知》，按规定和要求申报和发放宣汉县三墩乡龙洞村至漆树乡花盆村新建泥结碎石路工程。

3.资金或项目管理办法

 严格按照《四川省革命老区转移支付资金管理办法》、《宣汉县财政局关于贯彻落实<四川省革命老区转移支付资金管理办法>的通知》等精神要求，严格履行项目管理程序及公开公示等相关规定，切实规范资金项目管理，切实加快项目实施进度，切实强化资金监管和使用绩效，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于与项目建设无关的支出。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配结合我县革命老区转移支付资金项目中长期规划和进一步促进稳增长、惠民生的原则下达补助资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

工程名称：宣汉县三墩乡龙洞村至漆树乡花盆村新建泥结碎石路工程；

工程地点：三墩乡龙洞村4组至漆树乡花盆村；

工程立项批准文号：（宣财预资金【2022】23号）文件；

资金来源：2022年革命老区转移支付补助资金；

工程内容：新建泥结碎石路752米（路基宽度4.5米，路面宽度3.5米）；

工程承包范围：严格按照设计施工图及招标工程量清单所示内容。

2．项目绩效目标

该项目的年度总体目标是：

目标1：新建泥结碎石路752米； 目标2：提升群众满意度。

数量指标：新建泥结碎石路752米

质量指标: 项目（工程）验收合格率≥100%

时效指标: 项目（工程）完成及时率≥100%

成本控制指标：工程成本控制≤50万元

社会效益指标: 三墩至漆树道路完全便利率≥100%

服务对象满意度指标: 受益人口满意度≥90%

3．项目资金申报的相符性

该项目申报内容与实施内容相符，申报绩效目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

确定自评的目标和范围，收集整理相关数据，确定评估标准，对照指标分析，跟踪项目进展和问题，进行自评总结并形成报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金由县财政局根据《四川省财政厅关于提前下达2022年部分转移支付资金的通知》等文件精神，结合我县革命老区转移支付资金项目中长期规划和进一步促进稳增长、惠民生的原则下达的补助资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

资金计划50万元，按审定金额已全额到位资金49.0521万元。

2．资金使用。

按照资金管理要求，截至目前项目资金实行乡镇申报代拨报账制度，报账时项目实施单位提供报账资料齐全，项目资金使用安全规范。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

 县财政局负责下达革命老区项目年度预算，指导和督促革命老区项目资金的预算执行、绩效评价、投资评审等，加强资金的监督管理；项目实施单位负责项目前期工作，招标建设、实施管理、质量监督、项目自验等工作；项目实施地村委负责建设所需用地的征收工作，并负责当地各类资源协调。同时负责项目后续的管理及使用。

（三）项目管理情况。

严格按照《四川省革命老区转移支付资金管理办法》《宣汉县财政局关于贯彻落实<四川省革命老区转移支付资金管理办法>的通知》等精神要求，严格履行项目管理程序及公开公示等相关规定，切实规范资金项目管理，切实加快项目实施进度，切实强化资金监管和使用绩效，严禁挤占、截留、挪用资金，不得将资金用于与项目建设无关的支出。

（四）项目监管情况。

我乡在宣汉县三墩乡龙洞村至漆树乡花盆村新建泥结碎石路工程资金管理中严格按照专项资金管理有关政策法规规定，一是监督到位。成立了专项资金督查组，定期或不定期项目工程工作进行抽查和全面督查；二是问责到位。建立责任追究制，对不按政策执行造成不良社会影响的，严格追究经办人的直接责任和相关的领导责任；三是管理到位。规范管理档案，项目资料归档项目办，大大提高了工作效率。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标完成情况：新建泥结碎石路752米，指标完成率100%；

质量指标完成情况：项目（工程）验收合格率为100%，指标完成率100%；

时效指标完成情况：项目（工程）完工时间2022年12月30日，指标完成率100%；

无资金结余情况，无违规记录。

（二）项目效益情况。

经济效益情况：成本控制在49.0521万元，成本控制手段执行较好；

社会效益情况：畅通三墩至漆树村社道路，方便群众出行，保障群众出行安全；

可持续效益情况：完善当地基础设施，健全管理机制；

服务对象满意度情况：切实解决当地群众出行问题，项目实施效果良好，群众满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

在一定程度上改善了当地居民的生产生活条件，缓解了群众的出行压力，同时为乡村振兴的发展打下基础。

（二）存在的问题。

后续管理工作推进力度不足，未形成形成相关管理文件，以实现项目的长效管理，推动项目可持续发展，尚未形成基础设施后续管理办法。

（三）相关建议。

建立项目后续管理制度，有效推进项目长效管理。一是建议加快落实项目移交管理使用制度，把建后的项目交付使用管理纳入乡镇、村年度目标管理考核范围，对项目管理到位、管护规范、管护效果好的、年度考核分值良好的乡镇，在第二年项目规划安排中予以优先考虑。同时建立项目移交协议，严格建后使用移交手续，明确管护责任主体，做到项目建成后交付使用明确、管理落实到村到屯。二是建议加强与其他部门的联动，针对道路安全问题，应根据群众需求，分析其合理性后，将相关配套设施工作纳入下一年建设计划中，保证道路使用安全，持续提升受益群众的满意度，实现项目效益最大化。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县三墩土家族乡人民政府.XLS