2022年度四川省中国共产党宣汉县委员会党校单位决算 - 县级部门

　　第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　中国共产党宣汉县委员会党校发挥对党政领导干部、公务员（机关工作者）轮（培）训主渠道的作用，研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对全县重大理论的实现问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。

　　按照中央和省委、市委、县委对干部教育培训规划，负责培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办县委和县政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题，开展科学研究，推进理论创新；承担县委和县政府下达的调研任务。围绕县委、县政府的重点工作，对全县重大现实问题，积极开展对策性研究，为县委、县政府当好参谋和助手，为教学和社会实践服务；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，办好以促进干部素质和能力提高为主的多种形式的干部继续教育和培训；开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流；承担县委、县政府和上级党校、行政学院交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　中国共产党宣汉县委员会党校属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业机构0个。

　第二部分2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计557.91万元。与2021年相比，收、支总计各增加39.24万元，增长7.57%。主要变动原因是单位人员增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年本年收入合计557.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入527.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占5.38%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年本年支出合计557.91万元，其中：基本支出496.91万元，占89.07%；项目支出61万元，占10.93%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年财政拨款收、支总计557.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加39.24万元，增长7.57%。主要变动原因是单位人员增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出557.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.24万元，增长7.57%。主要变动原因是单位人员增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出557.91万元，主要用于以下方面:教育支出413.38万元，占74.09%；社会保障和就业支出67.48万元，占12.10%；卫生健康支出19.83万元，占3.55%；城乡社区支出30万元，占5.38%；住房保障支出27.22万元，占4.88%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2022年一般公共预算支出决算数为557.91，完成预算100%。其中：

　　1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为413.38万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为67.48万元，完成预算100%。

　　3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.83万元，完成预算100%。

　　4.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

　　5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为27.22万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出496.91万元，其中：

　　人员经费459.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费37.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%，较上年减少0.8万元，下降53.33%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.8万元，下降53.33%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，要求接待简化，厉行节约。

　　国内公务接待支出0.7万元，主要用于党校分类建设和培训工作检查用餐费。国内公务接待16批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括党校分类建设和培训工作检查用餐费。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年，中国共产党宣汉县委员会党校机关运行经费支出37.67万元，比2021年减少37.27万元，下降49.73%。主要原因是厉行节约。

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年，中国共产党宣汉县委员会党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党宣汉县委员会党校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对干部教育项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指为干部培训、轮训发生的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：按规定为行政、事业人员缴纳的医疗保险。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于：按规定为行政人员缴纳的公务员医疗补助。

　　13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映政府城乡社区事务支出。

　　14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005694126-教师调研（长期）
主管部门		中国共产党宣汉县委员会党校本级					实施单位（盖章）	中国共产党宣汉县委员会党校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按时按质完成调研等任务，为新课程开发及科研咨政提供相关资料。					按时按质完成调研等任务，为新课程开发及科研咨政提供相关资料。
	2.项目实施内容及过程概述	按时按质完成调研等任务，为新课程开发及科研咨政提供相关资料。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调研开展场次	≥	150	次		10
		数量指标	调研差旅人次	≥	100	人次		10
		质量指标	调研开展参与率	＝	100	%		10
		质量指标	差旅补助发放准确率	＝	100	%		10
		时效指标	差旅补助发放及时率	＝	100	%		10
		时效指标	调研开展及时率	＝	100	%		10
		成本指标	调研开展成本	＝	80000	元		10
	效益指标	社会效益指标	调研内容有效使用	定性	优良中低差	次		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门、学员满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	部门支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。
存在问题	在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。
改进措施	进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，专项经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
项目负责人：陈继红					财务负责人：龙翔鹰

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

　第五部分附表