第一部分单位概况4

一、职能简介4                 

二、机构设置4         

第二部分2022年度单位决算情况说明5       

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释17

第四部分附件23

第五部分附表39

一、收入支出决算总表39

二、收入决算表39

三、支出决算表39

四、财政拨款收入支出决算总表39

五、财政拨款支出决算明细表39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表39

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表39

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表39

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表39

十三、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出39

第一部分   单位概况

一、职能简介

(1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4）保护各种经济组织的合法权益；

(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级交办的其他事项。

二、机构设置

2022年末，我镇纳入部门决算汇编范围的有1个乡镇汇总录入单位，与上年一致。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1414.05万元。与2021年的1416.88万元相比，收、支总计各减少2.83万元，减少0.20%。主要变动原因是人员工资正常职级晋升调资形成。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

        二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1414.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1350.11万元，占95.48%；政府性基金预算财政拨款收入63.94万元，占4.52%。

（图2：收入决算结构图） 

         ​三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1414.05万元，其中：基本支出1138.45万元，占80.51%；项目支出275.6万元，占19.49%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1414.05万元。与2021年1416.88万元相比，财政拨款收、支总计各减少2.83万元，减少0.20%。主要变动原因是人员调整、工资正常职级晋升调资形成。

​（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1350.11万元，占本年支出合计的95.48%。与2021年1305.90万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.21万元，增长3.39%。主要变动原因是基本支出工资正常职级晋升调资形成。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1350.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出821.39万元，占60.84%；教育支出（类）5万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出115.07万元，占8.52%；卫生健康（类）支出5.05万元，占0.37%；城乡社区（类）支出13万元，占0.96%；农林水（类）支出309.62万元，占22.93%；住房保障（类）支出48.01万元，占3.56%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1350.11万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）

（1）人大事务（款）

①人大代表履职能力提升（项）：系乡镇人大代表履职支出，支出决算为2.3万元，完成预算100%；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

①行政运行（项）:系行政人员工资福利支出443.65万元，公用经费支出89.36万元，对个人和家庭的补助的遗属补助支出11.09万元。支出决算为544.17万元，完成预算100%；

②一般行政管理事务（项）：便民中心、群团组织、人大代表活动经费、农村道路安全管理经费等31.5万元，基础设施建设53万元。支出决算为84.5万元，完成预算100%；

③其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：系事业人员工资福利支出182.07万元，商品服务等公用经费支出0.35万元。支出决算为182.42万元，完成预算100%；

（3）纪检监察事务支出（款）

①其他纪检监察事务支出（项）：系纪检监察人员办案补贴支出，支出决算为8万元，完成预算100%；

2.教育支出（类）

（1）其他教育支出（款）：

①其他教育支出（项）：系农村党员教育培训经支出，支出决算为5万元，完成预算100%；

3.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）

①行政单位离退休支出（项）：支出决算为5.83万元，完成预算100%；

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为60.9万元，完成预算100%；

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为15.13万元，完成预算100%；

④其他行政事业单位养老费支出（项）：支出决算为15.4万元，完成预算100%；

（2）抚恤支出（款）

①死亡抚恤补助支出（项）：支出决算为15.12万元，完成预算100%；

（3）其他就业保障和就业支出（款）

①其他就业保障和就业支出（项）：支出决算为2.69万元，完成预算100%；

3.卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）

①重大公共卫生服务（项）：支出决算为5.05万元，其中：残疾人精神补助5.05万元，完成预算100%；

（2）行政事业单位医疗（款）

①行政单位医疗（项）：支出决算为15.75万元，完成预算100%；

②事业单位医疗（项）：支出决算为12.72万元，完成预算100%；

③公务员医疗补助（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%；

4.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）：

①其他城乡社区管理事务支出（项）：系城乡社区组织活动经费支出，支出决算为13万元，完成预算100%；

5.农林水支出（类）

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）

①农村基础设施建设（项）：系革命老区基础设施建设补助支出，支出决算为31.76万元，完成预算100%；

②其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出扶贫支出（项）：系重点村第一书记驻村工作经费10万元，完成预算100%；

（2）农村综合改革（款）

①对村民委员会和村党支部的补助（项）：系村社干部报酬支出203.86万元，村级办公经费64万元，支出决算为267.86万元，完成预算100%；

6.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）:职工住房公积金缴费支出，支出决算为48.01万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1138.45万元，其中：

人员经费1039.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费99.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.公务接待费支出4.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年相比减少1.2万元，主要原因是贯彻落实厉行节约政策，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出63.94万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2022年，柏树镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，柏树镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，柏树镇在2022年度预算编制阶段，组织对对群团专项经费、人大代表活动经费、人大主席团工作经费等10个预算编制项目开展了事前评估，对革命老区转移支付资金、污染防治资金等6个预算追加项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成柏树镇人民政府绩效自评报告、其中，柏树镇人民政府绩效自评得分为97分，绩效自评综述：预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

绩效自评报告详见附件。2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指人大代表履职能力提升有关支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指纪检、监察方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出：（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

15.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政政法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

16.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

17.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：

指干部教育培训方面的支出

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补偿费。 

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

32.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）: 指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指用于农村社会事业发展的支出。

36.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

37.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

42.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

43.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

44.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

45.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分  附件

附件

2023年宣汉县柏树镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

柏树镇位于宣汉南部，距宣汉县城40公里，辖8个村1各社区。由党委、政府、人大组成行政机关。镇政府下设四个公益一类事业机构，包括便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心和村镇综合建设服务中心；辖县派出机构财政集中支付中心、自然资源所、计划生育服务中心、广电4个部门，县直管部门中学、小学、医院、信用社、邮政所5个部门。

（二）机构职能和人员概况

按照“有所为，有所不为”的原则和发展社会主义民主政治、构建社会主义和谐社会的要求，切实把工作重点从直接抓催粮催款、催种催收、招商引资、生产经营等具体事务转移到对农户和各类经济主体进行政策宣传、示范引导、提供服务、营造发展环境、维护社会稳定和保障农民合法权益上来。目前镇政府主要职能是:

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障、农林牧水和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，打造政务服务平台，主动为基层群众提供周到便捷的服务，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

人员概况是柏树镇政府行政编制25人，工勤编制2人，事业编制23人，现有行政在职职工27人，事业单位职工23人。

（三）年度主要工作任务

1.已完成石板梁村水利及道路建设。

2.已完成月潭村8组幸福院至高洞同村路损毁修复。

3.已完成大沙村道路维修整治。

4.已完成太坪寨村道路水毁修复及太坪寨村7、8组产业路建设。

5.已完成九军村水库环境整治及九军村撂荒地整治。

6.通过“四心”教育作风整顿，干部作风建设得到了明显改善，为民办事、服务意识增强，得到了群众的认可和满意。

7.巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接。

（四）部门整体支出绩效目标。

严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年柏树镇本年收入合计1414.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1350.11万元，占95.48%；政府性基金预算财政拨款收入63.94万元，占4.52%。

2.部门总体支出情况

2022年柏树镇本年支出合计1414.05万元，按支出性质分类，基本支出1138.45万元，占80.51%；项目支出275.60万元，占19.49%；按经济分类，工资福利支出785.03万元，占55.52%，商品服务支出221.21万元，占15.64%，个人和家庭的补助支出259.11万元，占18.32%，资本性支出148.70万元，占10.52%。

3.部门总体结转结余情况

2022年柏树镇收入支出相等，无结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年柏树镇财政拨款收入合计1414.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1350.11万元，占95.48%；政府性基金预算财政拨款收入63.94万元，占4.52%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年柏树镇财政拨款支出合计1414.05万元，按支出性质分类，基本支出1138.45万元，占80.51%；项目支出275.60万元，占19.49%；按经济分类，工资福利支出785.03万元，占55.52%，商品服务支出221.21万元，占15.64%，个人和家庭的补助支出259.11万元，占18.32%，资本性支出148.70万元，占10.52%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年柏树镇财政拨款收入支出相等，无结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

该项目年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资等及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。目标实现情况良好，我镇极好的保障了单位员工的正常权益。2022年我镇人员经费1039.09万元，支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。截止2022年12月31日，已执行1039.09万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

2.运转类项目绩效分析

该项目年度绩效目标为保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。目标实现情况良好，我镇稳健保障了单位的正常运行。2022年我镇运转类项目经费99.36万元，支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。截止2022年12月31日，已执行99.36万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

3.特定目标类项目绩效分析

该项目年度绩效目标为推进农村建设，加快补足农村基础设施短板，促进农村农业现代化发展，提高村民生活幸福指标。目标实现情况良好，我镇稳健推进特定项目高质量完成。2022年我镇特定目标类项目经费275.6万元，支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。截止2022年12月31日，已执行275.6万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

部门整体绩效目标完成达到预期，项目管理规范，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。部门严格按照相应的管理制度规范资金拨付和使用。

（三）结果应用情况。

柏树镇政府在项目资金管理上，严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，做到项目实施有规划，施工过程全程监督，成立项目管理指导小组及质量监督小组，使每个项目落到实处，充分发挥项目资金的效益。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

（四）自评质量

预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果，评价部门整体自评准确度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

柏树镇在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。

（二）存在问题

在项目资金使用中，一是部分项目资金实施进度较慢，资金效益还没有发挥出来；二是项目资金覆盖的范围较小，受益群众较少发挥效益不大；三是项目资金多注重于基础设施建设，用于产业发展的较少，群众收入来源匮乏，稳定收入的来源较少；

（三）改进建议

为充分发挥项目资金效益，针对存在的问题，一是加强项目资金的管理，加快项目资金实施进度，让项目资金按期发挥效益；二是在规划项目时，尽量做到项目资金用于农村产业发展，用产业促农民增收，群众致富有后劲；三是尽量做到项目资金全覆盖，充分发挥项目资金的效益，真正做到让公共财政阳光惠及千家万户；四是探索开展预算绩效管理考核评估试点，健全全面规范透明、标准科学的预算制度，切实提高财政资源配置效率和使用效益。 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 附件2

2023年宣汉县柏树镇人民政府专项资金预算项目绩效自评报告 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.立项背景及目的。

随着社会的发展，老年人的物质需求已经得到了满足，但老年人的精神文化需求，却面临被忽视的境地。老人们在退休后由社会走向家庭，角色的转变容易使他们出现心理失衡。而随着年龄增长，老年人心理逐渐发生老化，常被失落、孤独、焦虑等情绪所笼罩。长期的精神文化需求无法满足可严重影响老年人的生活品质，从而导致老年人的身体免疫功能的降低，为疾病敞开了大门。因此，为了满足老年人的精神文化需求，柏树镇急需新建一座老年人活动中心。

2.组织及管理情况。

柏树镇老年文化活动中心建设项目协调领导小组，主要职能是协调负责柏树镇老年文化活动中心建设项目筹建的各项工作。

（二）项目绩效目标。

1.总目标

满足老年人的精神文化需求及日常活动所需。

2.年度目标

柏树镇老年文化活动中心建设项目按合同要求，年底完工并投入使用。

（三）项目自评步骤及方法。

柏树镇根据绩效评估标准进行自评，并自我评定项目总体执行情况的优、良、中、差。自评：优。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目总申报12.94万元，财政批复12.94万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

申请资金按项目进度已经全部拨付。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。 柏树镇严格落实项目进度，建设项目协调领导小组，协调负责柏树镇老年文化活动中心建设项目筹建的各项工作。

（二）项目管理情况。该项目实施单位执行符合相关法律法规、适用各项项目管理制，招投标、政府采购、项目公示制均符合相关规定。

（三）项目监管情况。柏树镇为加强项目管理设立领导小组，负责监管项目实施取得良好效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

    该项目按时完成并且达到预想效果。

（二）项目效益情况。

满足老年人日益增长的物资和文化需要，让老年人共享济建设和社会发展的成果，实现“老有所养、老有所乐、老有所医”能正确处理和解决好人口老龄化进程中出现的矛盾和问题，切实保障老年人的合法权益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

丰富老年人的文化生活，解决好老年人活动场地，方便老年人就近参加文化活动，使老年人有一个方便、标准、舒适的活动环境。

（二）存在的问题。

一是前期组织准备工作面向农村及农户，协调难度大，容易造成工期拖延问题；二是竣工资料收集整理质量参差不齐。

（三）相关建议。

政策扶持，市场运作。建议相关部门要不遗余力地在政策、财力等方面加大对老年人活动中心建设的投入和支持，要在立项审批、土地使用、报建规费等方面出台相关的免费或优惠政策。 

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

​十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县柏树镇人民政府(1).XLS