第一部分部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置4

第二部分 2022年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明4

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明4

八、政府性基金预算支出决算情况说明4

九、国有资本经营预算支出决算情况说明4

十、其他重要事项的情况说明4

第三部分名词解释4

第四部分附件4

第五部分附表4

一、收入支出决算总表4

二、收入决算表4

三、支出决算表4

四、财政拨款收入支出决算总表4

五、财政拨款支出决算明细表4

六、一般公共预算财政拨款支出决算表4

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表4

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表4

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表4

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表4

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表4

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表4

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表4

第一部分  部门概况

一、部门职责

一是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，打造政务服务平台，主动为基层群众提供周到便捷的服务，引导各类协会农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障、农林牧水和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

二、机构设置

宣汉县龙泉土家族乡人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入宣汉县龙泉土家族乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.     宣汉县龙泉土家族乡人民政府

2.     宣汉县龙泉土家族乡便民服务中心

第二部分  2022年度部门决算情况说明

 一、  收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1376.61万元。与2021年1100.24万元相比，收、支总计各增加276.37万元，增长25.12%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。

    （图1：收、支决算总计变动情况图）

 二、  收入决算情况说明

2022年本年收入合计1376.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1273.63万元，占92.52%；政府性基金预算财政拨款收入102.98万元，占7.48%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

          （图2：收入决算结构图）

 三、  支出决算情况说明

2022年本年支出合计1376.61万元，其中：基本支出1081.79万元，占78.58%；项目支出294.83万元，占21.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

              （图3：支出决算结构图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1376.61万元。与2021年1100.24万元相比，财政拨款收、支总计各增加276.37万元，增长25.12%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1273.63万元，占本年支出合计的92.52%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.39万元，增长17.58%。主要变动原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出大幅增加。

     （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1273.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出645.2万元，占50.66%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出124.35万元，占9.76%；卫生健康支出31.08万元，占2.44%；城乡社区支出13万元，占1.02%；农林水支出353.22万元，占27.73%；住房保障支出41.8万元，占3.28%；灾害防治及应急管理支出64.98万元，占5.1%。

   （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1273.63，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）:支出决算为645.2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）:支出决算为124.35万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）:支出决算为31.08万元，完成预算100%。

4.城乡社区（类）:支出决算为13万元，完成预算100%。

5.农林水（类）:支出决算为353.22万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）:支出决算为41.8万元，完成预算100%。

7.灾害防治及应急管理（类）:支出决算为64.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1081.79万元，其中：

人员经费977.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费103.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，完成预算100%，较上年减少4.43万元，下降88.6%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.57万元，占100%。具体情况如下：

     （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少4.43万元，下降88.6%。主要原因是公务接待量减少和标准降低。其中：

国内公务接待支出0.57万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次，285人次（不包括陪同人员），共计支出0.57万元，具体内容包括：用餐费0.57万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出102.98万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县龙泉土家族乡人民政府无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县龙泉土家族乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县龙泉土家族乡人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2个专项预算项目绩效自评报告。

​第三部分  名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务支出。

13.一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

14.一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出：反映除上述项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政事业单位基本养老保险费用方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他医疗保障支出: 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障公务员医疗补助: 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他医疗保障支出: 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

21.城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附件

附件

2023年宣汉县龙泉土家族乡人民政府部门整体绩效评价报告 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我乡共设7个党政综合办事机构。分别是：办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、社会治理办公室。

（二）机构职能和人员概况。

1.         机构职能

办公室（依法治理办公室），负责综合协调、处理日常事务、起草综合性文稿工作；党建办公室，负责党的基层政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设工作；综合执法办公室（应急管理办公室、生态环境保护办公室），负责宣传贯彻执行国家应急、安全生产、生态环境相关法律、法规、政策；经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站），负责营造经济发展环境，促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作社、家庭农场、种养大户等经济组织融合发展；社会事务办公室，负责制定社会公共事业发展规划，教育科技、文化体育、卫生健康、社会保障、医疗保障、救济救助等社会公共事务工作；财政所，负责编制并执行乡本级预算，向乡人大报告财政预决算，完成预决算信息公开工作，管理和监督乡各项收支，落实国家的惠农、支农政策，负责专项资金的监督和绩效管理、乡国有资产管理、财务公开等工作；城乡基层治理办公室（社会治安综合治理中心），负责贯彻落实社会治理的重大决策部署，拟订社会治理工作规划、年度计划，并组织实施协调需要多个地方、部门（单位）联动解决的问题，组织开展社会治理工作落实情况专项检查，总结提炼推广社会治理经验做法。

2.人员概况

截至2022年12月31日，共有编制人员47人，其中：行政编制人员20人，参照公务员编制人员4人，机关工勤人员1人，事业编制人员22人。

（三）年度主要工作任务

聚焦园区创建，推动经济实力大提升。依托创建市级中药材产业园区机遇，大力发展中药材种植及其附属产业，扶持专合社、农产品深加工企业向大、强发展，围绕三大核心基地（罗盘顶万亩木香种植基地、宣黄连种植基地、大坪皱皮木瓜种植基地），打造四大板块（标准化种植板块、试验示范及产品加工板块、品牌打造及市场营销板块、旅游观光及康养板块），着力实现全乡中药材产业提档升级，提前谋划省级中药材产业示范园区创建达标。同步巩固传统农业产业发展，守住耕地红线，大力整治撂荒地150亩，复合种植大豆玉米1000亩，打造3个“荒地还豆”示范片区，切实保证粮食安全；

聚焦乡村治理，推动人居环境大变样。一是全力推进拆迁安置，让人心定下来。新场镇是未来龙泉的中心，也是未来龙泉的地标，利用新场镇建设契机，加大对场镇的特色打造，全力推进实施移民搬迁，加大配套设施和基础设施完善建设，建成独树一帜的土家风格新场镇。二是建立定期考评机制，让环境靓起来。细化村社区工作考核内容，针对城乡环境综合治理建立奖惩制度，下定决心，精准发力，硬核推动人居环境大变样。三是鼓励发展庭院经济，让钱包鼓起来。广泛推荐庭院经济，优选芍药、金丝皇菊、党参、重楼等价值高又有观赏性的特色中药材，建立“送种子、包回收”机制，在美化人居环境的同时，让观赏型药材变现增收。

聚焦社会事业，推动民生福祉大改善。一是加快推进项目建设。以乡村振兴为着力点，加快完善交通网络，强力实施出乡通道大会战，大力推进省道201复建路重点项目建设，加快推进村社道路建设和农村公路联网工程，完成被撤并村通水泥路建设任务，尽可能多地实现通社道路硬化，维修卡字门、罗盘顶村道，着力改善通行条件。二是坚守疫情防控底线。面对疫情形势扑朔迷离，龙泉土家族乡积极建立联防排查机制，广泛宣传，发动群众干部深摸排，做好道路、卡口值班值守，守好宣汉疫情防控“东大门”。三是支持教育事业发展。积极支持和大力发展教育事业，招引爱心企业加大贫困学生资助力度，持续提升教学质量，做好沟通交流和硬件保障。四是强化医疗卫生服务，新农合参保率达到100%，认真贯彻落实新农保、民政救济、优抚等惠民政策及措施。

聚焦农旅融合，推动乡村振兴大发展。依托创建全国民族团结进步示范县机遇，立足土家新寨“中国苦村”基础，秉承巴文化底蕴，探索开发药膳、药浴等项目，开发建设中药材食用开发体验区，中药材洗浴康养体验区、土家文化展演区，加大农副产品加工厂建设力度，建设特色农产品展卖区、全力打造康养旅游文化购物“四位一体”康养文旅示范基地。

（四）部门整体支出绩效目标。

按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的刚性要求，根据量入为出的财政平衡原则，区分轻重缓急的效益比较原则和部门预算、综合预算的要求，科学、合理地编制预算方案，不断完善预算管理制度，规范预算管理，保证乡镇职能正常运行，推动乡镇基础设施建设。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年总体收入1376.61万元。

2.部门总体支出情况

2022年本级支出1376.61万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政收入1376.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1273.63万元，政府性基金预算财政拨款收入102.98万元。比2021年财政收入1100.23万元增加了276.38万元，增长了25.12%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政支出1376.61万元，其中：基本支出1081.79万元，项目支出294.83万元。比2021年财政支出1100.23万元增加了276.38万元，增长了25.12%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

该项目年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资等及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。目标实现情况良好，极好的保障了单位员工的正常权益。2022年人员经费977.92万元，支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。截止2022年12月31日，已执行977.92万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

2.运转类项目绩效分析

该项目年度绩效目标为保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。目标实现情况良好，稳健保障了单位的正常运行。2022年运转类项目经费103.87万元，支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。截止2022年12月31日，已执行103.87万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

3.特定目标类项目绩效分析

该项目年度绩效目标为推进农村建设，加快补足农村基础设施短板，促进农村农业现代化发展，提高村民生活幸福指标。目标实现情况良好，稳健推进特定项目高质量完成。2022年我镇特定目标类项目经费294.83万元，支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。截止2022年12月31日，已执行294.83万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年基本支出、项目经费等资金严格按照相关制度要求管理，资金使用规范，严格落实厉行节约、专款专用的原则，将各项经费严格控制在预算申报的范围内，无违规违纪纪律，资金结余率低，保障了单位职工的正常权益，确保了我镇政府职能的顺利实行，实现良性运转维护了社会稳定，推动了乡镇基础设施建设，提升人民幸福感和获得感，安全感，践行着乡村振兴的使命。

（三）结果应用情况。

1.2022年，预算执行情况财政预算为1376.61万元，决算支出为1376.61万元，其中:乡本级支出1376.61万元。工资福利支出675.32万元、商品和服务支出204.03万元、对个人和家庭的补助304.3万元和资本性支出192.96万元，预决算无差异。

2.积极组织资金，推进预算执行。基本支出序时进度，项目支出按照项目实施进度合理调整资金，保障预算支出执行。

3.全面推进支付改革。职工工资统一由国库集中支付中心打卡直发，村社区干部补助、办公经费、公共服务运行经费统一由国库集中支付中心按季度拨付，并督促支付到位，专项补助按上级资金到位情况，及时足额拨付到位。

（四）自评质量。

严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格三公经费各项支出管理，严格公务用车管理。在支出中，严格按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的刚性要求，确保乡政府正常运转和全乡社会稳定及经济全面发展。办公费、印刷费、电费、会议费、劳务费和公务接待经费严格控制压缩相比往年大幅度减少支出。机关水、电、气、燃油节能降耗相对往年有所减少。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本级财政支出按照年初和调整预算执行，综上所述综合评价合格。

（二）存在问题。

本级财政支出按照年初和调整预算执行，综上所述综合评价合格。

（三）改进建议。

在今后工作中，严格按照预算编制相关制度及要求进行预算编制，细化预决算编制工作，加强财务管理，严格按照预算支出，杜绝超支现象发生。加强人员培训，学习《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等文件，规范部门预算收支核算，提高部门预算收支管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2023年宣汉县龙泉土家族乡人民政府专项资金预算项目绩效自评 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管单位在该项目管理中的职能。

依据上级要求并且结合本地实际制定并组织实施革命老区建设规划，合理规划资金支出，部署项目建设，加强项目施工监督，严格项目竣工验收，保证地方道路和公共设施能够正常投入使用。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目严格遵守项目立项的流程和规定，按照乡镇的道路硬化和维修实际需求，以及往年项目建设的额度申报资金。

3.资金或项目管理办法制定情况。

严格遵守宣汉县财务管理制度管理和使用，严格执行“专项资金专项核算、专人负责、专款专用”的制度。此项目资金严格用于黄连村3组生产便道建设。资金支持方式主要由财政资金保障。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据黄连村道路的实际状况以及我乡发展规划，2022年黄连村3组生产便道建设的资金分配如下：黄连村3组生产便道建设。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成黄连村的道路建设工作、基础设施建设工作。

2.项目应实现的具体绩效目标。

（1）方便群众出行和生产生活；

（2）连接药材基地，降低药材运输成本，增加群众收入；

（3）巩固脱贫攻坚成果。

3．申报内容。

申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年下达黄连村3组生产便道建设资金20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。省财政厅资金20万。

2．资金到位。截止2022年12月31日，到位资金20万元。

3．资金使用。格执行专款专用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

制定了专门的项目建设方案，成立了领导小组，专门加强对项目建设需要、项目建设预算、政策落实、合同签订、信息公开、履约验收、结果评价、资金支付等各项目环节的管理。

（二）项目管理情况。

根据项目建设相关要求，结合项目特点，通过招投标、谈判及询价等内控程序，选取专业施工团队开展活动。我镇在落实项目建设工作中，建立专项工作负责制，并负责组织项目申报、实施和管理，规范使用项目资金。同时，及时把项目的下达和建设情况向县党政主要领导和上级报告。

（三）项目监管情况。

一是认真督查并抓好项目进度，每月组织一次工作推进情况专项督查，按时了解项目建设进度的基础上，深入实地现场查看，加强与项目单位人员的沟通交流，及时解答项目工作问题；二是抓好项目质量，不定期组织牵头部门进行明查、暗访，采取实地调查、查阅资料、随机访谈和受理群众信访等方式进行，发现问题将向相关责任部门提出整改要求，明确整改内容、时限，跟踪督促整改，对于建设项目，则严格按照国家行业标准进行实施和验收，认真做好项目的报建审批、工程招标、项目实施、审核验收等各项工作，确保项目完成质量。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

2022年我乡获得省财政厅黄连村3组生产便道建设资金20万元，截止2022年底，资金支付使用完毕，无结余。

（二）项目效益情况。

黄连村3组生产便道建设完工后，不仅方便了学生上学和居民出行，也提升了乡镇的交通运输能力，连接药材基地，降低药材运输成本，增加群众收入，能够为后续的产业发展、物资运送、垃圾清理等提供有力支出与保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、项目资金管理规范，资金政策依据明确、充分，符合当前经济社会发展需要。项目管理制度健全，制定有管理办法，设定的绩效目标符合实际。项目规划重点突出，任务目标清晰、实施进度有序，组织管理到位。财政资金拨付及时，足额到位，无违规安排资金现象。

 2、项目实施成效明显,项目实施体现出进度和质量兼顾、经济和社会效益明显等特点，切实提高了项目资金的应用率，总体达到预定的计划目标，社会效益较为明显。

（二）存在的问题。

黄连村3组生产便道建设是我乡的基础设施建设进一步完善，在一定程度上缓解了偏僻、偏远乡镇交通不便的问题，改善了居民出行环境，提高了居民生活质量，促进了产业发展，但在实施过程中，存在经费紧张导致项目工程覆盖面不广的问题，在配套设施上还是与城镇存在差距。

（三）相关建议。

农村基础设施建设是一项长期性工作，同时加上自身的地势条件限制，仍然需要加大投入，让脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县龙泉土家族乡人民政府2022年决算.XLS