第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
第三部分名词解释
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县第二人民医院位于南坝镇，始建于1952年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防保健、康复为一体的二级甲等综合医院。是城镇职工医保、居民医保及商业保险公司定点医院。是西南医科大学附属医院和重庆医科大学附属第一医院技术指导医院，是华西医科大学、重庆儿童医院网络教学医院，达州市中心医院医联体医院。是宣汉县惠民医院、前河流域乡镇卫生院教学医院及区域医疗中心。
近年来，医院发展迅速，积极开展业务创新。医院能够常规开展颅脑、心肺、食管、肝胆胰脾、胃肠、甲状腺、乳腺、妇产、泌尿生殖、眼耳鼻喉、口腔颌面、骨关节等专科手术。能开展颅脑出血的微创钻孔引流、骨折小切口复位内固定术、关节镜手术、腹腔镜下肝脾切除、腹腔镜下胰腺切除、腹腔镜下胃肠肿瘤根治术、腹腔镜下肾输尿管癌根治术、腹腔镜下膀胱癌根治术、腹腔镜下子宫切除、白内障超声乳化、鼻内窥镜等系列微创手术。能开展髋膝关节置换术、颅脑脑外伤的开放性血肿清除术、脑膜瘤切除术、耳科的听骨链重建手术等大型手术。医院普通外科与西南医科大学第一附属医院建立专家工作站，常年定期有教授坐诊及手术，是宣汉县县级重点专科，妇产科、儿科是宣汉县前河流域妇产儿科急诊急救分中心，医院的胃肠镜在达州市率先开展上消化道早癌筛查。
作为全县唯一一家位于乡镇的县级公立医院，时刻不忘初心勇担社会责任、积极参与各种突发公共卫生的处置，时刻牢记为民服好务的宗旨，用真心、真情、爱心、细心办人民满意医院。
二、机构设置
医院现占地面积7300㎡，建筑面积13500㎡。医院编制床位350张，设有临床一级科室14个，医技功能科室7个，职能科室12个。年门诊人次15万人次，住院人次1.5万余人，手术4000余台。
医院医疗设备先进齐全，拥有1.5T核磁共振，联影64排128层螺旋CT，美国GE螺旋CT、飞利浦7系高端四维彩超、飞利浦7系高端心脏彩超、DR、DSA、体外碎石机、富士7000高清放大电子胃肠镜、骨科C臂、全自动生化免疫流水线、全套核酸检测设备、钬激光、奥林巴斯电视腹腔镜系统、胆道镜、纤维支气管镜、输尿管软镜、宫腔镜、阴道镜、大型移动体检车等中大型医疗设备200余台件。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计13364.43万元，支出总计13364.43万元。与2021年收入总计11828.72万元相比，收入增加1535.71万元，收入增长12.98%；2022年支出13364.43万元，支出增加1535.71万元，支出增长12.98%。主要变动原因是：1、医院业务增长，人员增加，人力支出增大，其他各项支出也同时增长；2、随着医院业务发展，购置更新相关的设备和无形资产，折旧和摊销费用增加；3、根据疫情防控要求，设置隔离点，同时投入大量人力物力进行全员核酸检测，全年疫情防控经费开支较高。
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图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计13364.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入718.09万元，占5.37%；事业收入12646.35万元，占94.63%。
三、支出决算情况说明
2022年总支出13364.43万元，其中：社会保障和就业支出472.04万元，占总支出3.53%；卫生健康支出12892.39万元，占总支出96.47%。
图2：收入决算结构图
2022年总支出13364.43万元，其中：社会保障和就业支出472.04万元，占总支出3.53%；卫生健康支出12892.39万元，占总支出96.47%。
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图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计718.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增长150.40万元，增长26.49%。主要变动原因是人员经费补助增加。
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图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出718.09万元，占本年支出合计的5.37%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.40万元，增长26.49%。主要变动原因是人员经费和社会保障就业类的支出有所增加。
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图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出718.09万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出200.17万元，占27.88%；卫生健康支出517.92万元，占72.12%。
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图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为718.09万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为1.21万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为83.37万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为41.69万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为73.9万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公立医院（款）其综合医院（项）:支出决算为372.16元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出项）:支出决算为145.76万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出718.09万元，其中：
人员经费572.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费145.76万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为19.18万元，完成预算100%，较上年减少12.96万元，下降40.32%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.95万元，占20.59%；公务接待费支出决算15.23万元，占79.41%。具体情况如下：
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图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.公务用车购置及运行维护费支出3.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少12.49万元，下降75.97%。主要原因是2022年有两辆老旧救护车报废。
其中：公务用车运行维护费支出3.95万元。主要用于急诊出诊、病人救护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出15.23万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.47万元，下降2.99%。主要原因是2022年医院预算严格控制、规范公务接待费支出。其中：
国内公务接待支出15.23万元，主要用于医院开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待186批次，1236人次（不包括陪同人员），共计支出15.23万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
无
（二）政府采购支出情况
无
截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车4辆、其他用车1辆.其他用车主要是用于医院日常公务。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备13台（套）
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对全自动生化免疫流水线等设备采购项目（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
13.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
14.2109901 其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
15.234抗疫特别国债安排的支出（类）：反映抗疫特别国债安排的支出。
16.23402抗疫相关支出（款）：反映抗疫特别国债资金安排的保居民就业、保基本民生、保市场主体等抗疫相关支出。
17.2340299其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009124-公立医院综合改革补助资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县第二人民医院 | ||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
提升医院综合服务能力 | 为医疗服务与保障能力提升提供了资金保障 | ||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 医院收到公立医院综合改革补助资金后，为医疗服务和保障能力的提升提供了资金支持，确保医院的高质量发展。 | ||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||
总额 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 服务人次 | ≥ | 15 | 万人次 | 17.14 | 30 | 30 |
| ||||||||
质量指标 | 门诊药占比 | ≤ | 21 | % | 21.06 | 10 | 7 |
| |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入 | ≥ | 5000 | 万 | 5051.92 | 30 | 28 |
| ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 96.32 | 20 | 20 |
| ||||||||
合计 | 100 | 95 |
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评价结论 | 1、各临床科室用药更加合理、规范，降低药占比，使门诊和住院药品费用同比下降，患者满意度大幅提高。2、由于财政只补助取消药品加成20%，而通过降低药品支出，节约了医院自行承担费用，加上财政补助的取消药品加成资金和综合改革资金，确保了医院可用于医疗服务与保障能力提升的资金充足，推动医院向高质量发展。3、全面完成2022年取消药品加成和县级公立医院综合改革项目各项指标任务，2022年部门部门预算项目支出绩效量化评价95分。 | ||||||||||||||||
存在问题 | 医疗人才梯队建设不均衡，业务能力培训投入较低 | ||||||||||||||||
改进措施 | 1、加大综合改革力度，切实转换服务模式，建立绩效激励机制，提升医疗服务和保障能力。 2、加大业务培训投入，完善医疗人才梯队建设，确保医院向高质量发展。
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项目负责人：陈羲 | 财务负责人：罗乔琼 | ||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006022934-公立医院取消药品加成补助资金 | |||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县第二人民医院 | |||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||
规范临床科室用药，降低药占比，提高患者满意度 | 临床用药更加合理、规范，持续降低药占比，提升了患者满意度 | |||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 医院收到公立医院取消药品加成补助资金后，降低了药品支出，为医疗服务和保障能力的提升提供了资金支持，确保医院的高质量发展。 | |||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||
总额 | 26.00 | 95.76 | 95.76 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 26.00 | 95.76 | 95.76 | 100.00% | / | / | ||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 服务人次 | ≥ | 15 | 万人次 | 17.14 | 30 | 30 |
| |||||||
质量指标 | 门诊药占比 | ≤ | 21 | % | 21.06 | 10 | 7 |
| ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入 | ≥ | 5000 | 万 | 5051.92 | 30 | 28 |
| |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 96.32 | 20 | 20 |
| |||||||
合计 | 100 | 95 |
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评价结论 | 1、各临床科室用药更加合理、规范，降低药占比，使门诊和住院药品费用同比下降，患者满意度大幅提高。2、由于财政只补助取消药品加成20%，而通过降低药品支出，节约了医院自行承担费用，加上财政补助的取消药品加成资金和综合改革资金，确保了医院可用于医疗服务与保障能力提升的资金充足，推动医院向高质量发展。3、全面完成2022年取消药品加成和县级公立医院综合改革项目各项指标任务，2022年部门部门预算项目支出绩效量化评价95分。 | |||||||||||||||
存在问题 | 医疗人才梯队建设不均衡，业务能力培训投入较低 | |||||||||||||||
改进措施 | 1、加大综合改革力度，切实转换服务模式，建立绩效激励机制，提升医疗服务和保障能力。 2、加大业务培训投入，完善医疗人才梯队建设，确保医院向高质量发展。 | |||||||||||||||
项目负责人：廖印 | 财务负责人：罗乔琼 | |||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006664630-宣汉县第二人民医院重症心电监护仪等设备采购项目 | ||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县第二人民医院 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
提高医院整体服务能力，提高危重患者抢救成功率。 | 危重患者抢救成功率提高 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为提高医院整体服务能力，提高危重患者抢救成功率，医院实施了重症心电监护仪等设备的采购项目，通过该顶目的实施，提高了医院整体急救能力。 | ||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 0.00 | 208.35 | 0.00 | 0.00% | 10 | 00 |
| ||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 208.35 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 该批设备主要为急救生命支持设备及手术辅助设备，能满足前河流域群众的急诊急救需求。 | ≥ | 40 | 万人次 | 33.3 | 30 | 25 |
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质量指标 | 危重患者抢救成功率 | ≥ | 80 | % | 95 | 10 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 医疗服务收入 | ≥ | 9500 | 万 | 12741 | 30 | 30 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 96.32 | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 95 |
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评价结论 | 急救生命支持设备和手术辅助设备的更新，提高了医院整体急救能力、危重患者抢救成功率，更好的满足前河流域群众的急诊急救需求。 | ||||||||||||
存在问题 | 门急诊服务人群饱和，需扩大服务范围，同时进一步提高患者满意度。 | ||||||||||||
改进措施 | 不断提升服务和急救能力，同时加强宣传，进一步扩大医疗服务范围，持续改进服务态度，提高患者满意度。 | ||||||||||||
项目负责人：杜斌 | 财务负责人：罗乔琼 | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000007262686-全自动生化免疫流水线等设备采购项目 | ||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县第二人民医院 | ||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
为提升我院实验室生化免疫检测能力，提高生化、免疫项目每小时标本检测量，增加生化免疫检测项目以满足临床诊疗需要，节约人力成本及检验耗材。同时随着终末期肾病患者逐年增加，我院原有血液透析不能满足前河流域患者透析治疗需求。为切实提升我院诊疗水平和综合服务能力，满足广大人民群众就医需求。 | 医院增加医疗服务收入500多万，血液透析人次增加59%。 | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为提高检验科生化免疫检测能力和满足血透中心血液透析人员透析需求，医院实施了全自动生化免疫流水线和血液透析设备采购项目，通过项目的实施，增加了医疗服务收入，同时满足了前河流域血液人员的需求。 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||
总额 | 0.00 | 246.70 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
单位资金 | 0.00 | 246.70 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 增加检验人次及透析人次。 | ≥ | 10 | 万次 | 9 | 40 | 36 |
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质量指标 | 增加检验项目，提高临床诊断水平 | ≥ | 20 | 项 | 25 | 20 | 20 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 增加医疗服务收入 | ≥ | 500 | 万元 | 516 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | 96.32 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 96 |
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评价结论 | 全自动免疫流水线设备的购置，提升了医院实验室生化免疫检测能力，提高了医院生化免疫每小时标本检测量，满足了临床诊疗需求，同时降低了检验耗材，节约了检验人力成本；血液透析设置的增加，提升了医院血透中心的综合服务能力， | ||||||||||||||
存在问题 | 生化免疫检验项目需根据临床需求增加 | ||||||||||||||
改进措施 | 根据临床诊疗需求，增加相应的生化检验项目，减少外送检测项目，节约检验成本。 | ||||||||||||||
项目负责人：杜斌 | 财务负责人：罗乔琼 | ||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000007568531-超融合信息基础平台 | |||||||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县第二人民医院 | |||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
保障医院系统的正常运行 | 全院信息系统运行更顺畅 | |||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为满足全院信息化建设需求，进一步保障医院系统的正常运行，实施了超融合信息基础平台采购项目，项目的实施，确保医院系统更加顺畅，有利于医院信息化发展。 | |||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||
总额 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
单位资金 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 保障医护人员对系统的正常操作 | ≥ | 40 | 人/天 | 300 | 40 | 40 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 保障病人的就医 | ≥ | 20 | 人/天 | 336 | 20 | 20 |
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可持续发展指标 | 有利于医院信息化的发展 | ≥ | 20 | 项 | 18 | 20 | 18 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障病人在就医过程中的顺畅 | ≥ | 10 | 人/天 | 36 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 98 |
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评价结论 | 超融合信息基础平台的构建，将医院HIS系统和各临床相关运用系统全部融入超融合平台，保障全院人员对系统的正常操作，有利于医院的信息化建设，同时随着各种结算方式的融入，保障病人就医过程顺畅与操作方便。 | |||||||||||||
存在问题 | 医院信息化系统建设跟不上医院的发展速度 | |||||||||||||
改进措施 | 根据医院总体发展规划，加快医院信息建设步伐，医院预算中加大对信息化建设和投入经费预算，确保信息化系统适应医院发展。 | |||||||||||||
项目负责人：丁科 | 财务负责人：罗乔琼 | |||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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