第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
华景镇卫生院是一所集医疗预防、保健、健康教育，计划生育服务为一体的综合性医院，能对常见病、多发病进行诊治，并能完成对急危病人的三级转诊任务。我院将以求真、务实、创新的态度，切实为辖区居民服务。
二、机构设置
宣汉县华景镇卫生院属于一级预算单位下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计669.44万元。与2021年相比，收入增加85.18万元，增加14.58%。主要变动原因是财政拨款增加，事业收入增加。
2022年度支出总计669.44万元。与2021年相比，支出总计增加85.18万元，增加14.58%。主要变动原因是人员支出，公用经费增加。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计669.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入306.42万元，占45.77%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入363.01万元，占54.23%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计669.44万元，其中：基本支出523.60万元，占78.21%；项目支出145.84万元，占21.79%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计306.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加53.49万元，增长21.15%。主要变动原因是财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出306.42万元，占本年支出合计的45.77%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增长21.15%。主要变动原因是财政拨款增加。
2022年一般公共预算财政拨款支出306.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出28.76万元，占9.39%；卫生健康支出277.66万元，占90.61%；住房保障支出0万元。
2022年一般公共预算支出决算数为306.42万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.23万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为4.72万元，完成预算100%，其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为12.68万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为87.89万元，完成预算100%，其他基层医疗卫生机构支出（项），支出决算为43.92万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为145.84万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出306.42万元，其中：
人员经费133.32万元，主要包括：基本工资51.28万元、津贴补贴22.42万元、绩效工资30万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.23万元、职业年金缴费4.72万元、生活补助13.67万元等。
公用经费173.10万元，主要包括：办公费5.5万元、印刷费17.7万元、咨询费3.51万元、手续费0.05万元、水费1.54万元、电费9.35万元、邮电费1.18万元、差旅费4.89万元、维修（护）费20.67万元、会议费0.25万元、培训费0.15万元、专用材料费49.86万元、劳务费54.14万元、工会经费3.61万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.70万元，完成预算100%，较上年减少3.60万元，下降83.72%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.70万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少3.60万元，下降83.72%。主要原因是加强车辆养护保养，加强车辆运行管理，减少了公务车运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0.70万元。主要用于救护车患者急诊急救转运、基本公共卫生工作、疫情防控工作等开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2022年，本单位机关运行经费支出0万元。
2022年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要用于医疗救护和基本公共卫生服务工作，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
7.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
8.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
9.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
10.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
11.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
12.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
13.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县华景镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障基本公共卫生项目工作正常开展 | 完成对辖区2.10万人免费开展国家基本公共卫生服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按序时拨付基本公共卫生服务项目经费，确保单位项目工作正常开展 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 145.84 | 145.84 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 145.84 | 145.84 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理 | ≥ | 90 | % | 0.91 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 孕产妇健康管理 | ≥ | 90 | % | 0.91 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 慢性病健康管理 | ≥ | 90 | % | 0.92 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 中医药健康管理 | ≥ | 90 | % | 0.91 | 10 | 10 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本公共卫生服务在基层持续实施 | ≥ | 90 | % | 0.93 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 健康教育宣传 | ≥ | 90 | % | 0.91 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生服务产生的效益 | ≥ | 90 | % | 0.95 | 20 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 卫生计生监督协管 | ≥ | 90 | % | 0.91 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 自评100分，确保了单位项目工作正常运转。 | |||||||||
存在问题 | 无问题 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县华景镇卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障基本药物制度项目工作正常开展 | 年度目标完成率100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按序时拨付基本药物制度项目经费，确保单位项目工作正常开展 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 43.92 | 43.92 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 43.92 | 43.92 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 30 | 30 |
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产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入 | ≥ | 90 | % | 92% | 20 | 20 |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | ≥ | 90 | % | 93% | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 自评100分，确保了单位项目工作正常运转。 | |||||||||
存在问题 | 无问题 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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