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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

​一、部门职责

（一）主要职能

1.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

 6.完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

宣汉县白马镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入宣汉县白马镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宣汉县白马镇人民政府

第二部分  2022年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1091.27万元。与2021年相比，收、支总计各增加183.64万元，增长20.23%。主要变动原因是人员增加和项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图） 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1091.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1034.74万元，占94.82%；政府性基金预算财政拨款收入56.53万元，占5.18%；

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1091.27万元，其中：基本支出818.53万元，占75.01%；项目支出272.74万元，占24.99%。 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1091.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加183.64万元，增长20.23%。主要变动原因是人员的增加以及行政运行费用增加、项目增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1034.74万元，占本年支出合计的94.82%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加174.58万元，增长20.30%。主要变动原因是人员的增加以及行政运行费用的增加和项目的增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1034.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出652.61万元，占63.07%；教育支出10万元，占0.97%；社会保障和就业支出69.13万元，占6.68%；卫生健康支出27.22万元，占2.63%；城乡社区支出13万元，占1.26%；农林水支出227.29万元，占21.96%；住房保障支出35.49万元，占3.43%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1034.74，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为1.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为412.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为84.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为138.46万元，完成预算100%，等于预算数。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）:支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为45.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为13.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为2.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为3.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为175.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出818.53万元，其中：

人员经费740.03万元，主要包括：基本工资151.09万元、津贴补贴87.92万元、奖金81.93万元、绩效工资49.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.12万元、职业年金缴费3.06万元、职工基本医疗保险缴费21.11万元、公务员医疗补助缴费3.35万元、其他社会保障缴费6.02万元、住房公积金35.49万元、医疗费0.42万元、其他工资福利支出103.37万元、生活补助149.49万元、医疗费补助1.39万元、奖励金0.45万元。

公用经费78.51万元，主要包括：办公费7.90万元、印刷费2.00万元、水费1.00万元、电费3.54万元、邮电费3.00万元、差旅费12.00万元、维修（护）费1.00万元、会议费3.00万元、培训费3.27万元、公务接待费3.50万元、劳务费1.00万元、工会经费1.51万元、其他交通费20.16万元、其他商品和服务支出15.63万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%，与上年“三公“经费财政拨款支出决算持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

国内公务接待支出3.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次，820人次（不包括陪同人员），共计支出3.5万元，具体内容包括：县级部门检查、验收项目、县级部门视察工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出56.53万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

截至2022年12月31日，白马镇人民政府无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

截至2022年12月31日，白马镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，白马镇人民政府无国有资产占有情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对重点项目（工程）建设资金项目（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成白马镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、白马镇人民政府专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果；专项预算项目绩效自评得分为96.3分，绩效自评综述：预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。绩效自评报告详见附件。

第三部分   名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2010301行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010308信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来方面的支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（2）20106财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

2010699其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（3）20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。

2011199其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（4）20199其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

2019999其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.204公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（1）20402公安（款）：反映公安事务及管理支出。

2040220执法办案（项）：反映公安机关从事行政政法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

11.205教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

（1）20599其他教育支出（款）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2059999其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

12.207文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（1）20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2079902宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

13.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（2）20808抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

2080801死亡抚恤（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补偿费。

14.210卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

（1）21004公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

2010409重大公共卫生服务（项）: 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（2）21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2101103公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

（1）21201城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（2）21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

2120805补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

2120806土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（3）21213城市基础设施配套费安排的支出（款）：反映城市基础设施配套费安排的支出。

2121399其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

16.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

（1）21301农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130108病虫害控制（项）:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2130122农业生产发展（项）: 反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

2120126农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

2130199其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（2）21305扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

2130504农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

2130599其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（3）21307农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（1）22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.229其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（1）22960彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

2296002用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件 

2023年白马镇人民政府整体绩效评价报告 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。（简要介绍）

宣汉县白马镇人民政府下属二级单位2个（其中：行政单位1个，其他事业单位1个）。政府内设办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、社会治理办公室、行政审批办公室、应急管理办公室、生态环境保护办公室、依法治理办公室、乡村振兴办公室、统计工作站、社会治安综合治理中心、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、村镇综合建设服务中心、产业发展中心、社区事务中心、街道综合建设服务中心、退役军人服务站、畜牧兽医站。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2.人员概况

宣汉县白马镇人民政府编制43人，其中：行政编制23人，事业编制20人。现有行政在职职工23人，事业人员20人，退休职工16人，遗属人员4人。

（三）年度主要工作任务。

为了确保2022年部门决算工作的顺利完成，镇党委、政府高度重视，指派人大主席监督指导，并圆满完成了2022年我镇部门决算工作，其主要做了以下工作：

（一）加强领导，抓好镇镇零散税收，取得了一定的成绩。

（二）严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。

（三）对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。

（四）部门整体支出绩效目标。

保证乡镇只能正常运行，稳步推动乡镇基础设施建设，及时推进社会公益事业综合性工作，保质保量完成本单位年度主要工作任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年白马镇本年收入合计1091.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1034.74万元，占94.82%；政府性基金预算财政拨款收入56.53万元，占5.18%。

2.部门总体支出情况

2022年白马镇本年支出合计1091.27万元，按支出性质分类，其中：一般公共服务支出652.61万元，占总支出59.80%；社会保障和就业支出69.13万元，占总支出6.33%；卫生健康支出27.22万元，占总支出2.49%；城乡社区支出56.53万元，占总支出5.18%；农林水支出227.29万元，占总支出20.83%；住房保障支出35.49万元，占总支出3.25%;其他支出13.00万元，占总支出1.20%；教育支出10.00万元，占总支出1.00%。

3.部门财政拨款结转结余情况无结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

2022年初，镇财政所及时根据县财政局预算编报口径，结合我镇实际，并对照2022年财政决算依据，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的顺序按时完成我镇2022年财政预算编报工作，并报经镇人代会审核通过。对已审核通过的财政预算报告及时在政府门户网上进行了公开公示，让更多的群众及时了解政府当年运行需开支的情况。

1.人员类项目绩效分析

该项目年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资等及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。目标实现情况良好，我镇极好的保障了单位员工的正常权益。2022年我镇人员经费740.03万元，支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。截止2022年12月31日，已执行740.03万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

2.运转类项目绩效分析

该项目年度绩效目标为保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。目标实现情况良好，我镇稳健保障了单位的正常运行。2022年我镇运转类项目经费78.51万元，支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。截止2022年12月31日，已执行78.51万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

3.特定目标类项目绩效分析

该项目年度绩效目标为推进农村建设，加快补足农村基础设施短板，促进农村农业现代化发展，提高村民生活幸福指标。目标实现情况良好，我镇稳健推进特定项目高质量完成。2022年我镇特定目标类项目经费272.74万元，支出严格执行部门预算，厉行节约，控制成本。截止2022年12月31日，已执行272.74万元，执行率100%，预算完成率100%，资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年我镇进一步落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务等，贯彻执行党的路线、方针、政策，截止2022年年底，我镇整体绩效目标完成情况良好，正常履行了我镇的主要职责。

（三）结果应用情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中对4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，4个评价项目平均得分96.75分，最高得分98分，最低得分95分。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（四）自评质量。

本部门在2022年度部门决算中反映4个项目均完成绩效目标。本单位部门选取4个项目进行公开，基本达到了预期效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在资金使用和管理方面，进—步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范,能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，全年项目支出达到预期绩效目标。综合2022年度财政预决算项目绩效评价情况认为，通过绩效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。

（二）存在问题。

由于预算绩效管理工作开展时间较短，预算执行人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

（三）改进建议。

1.积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制。

2.加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 

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  附件2

2023年宣汉县白马镇人民政府专项资金预算项目绩效自评报告 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.立项背景及目的。

在当下玉家坝安置点所面临的问题基础上，群众的生活居住问题虽得到了巨大改善，但安置点的空巢老年人问题、留守儿童问题普遍存在，老年人的精神文化需求及儿童的生长生活环境却仍然面临着被忽视的境地。为丰富安置点居民群众的文娱生活提升居民的居住生活环境，保障老年人的心理健康，填补儿童的安全休闲场所的空缺，缩短城乡文娱设施的差距。因此，白马镇玉家坝安置点党群服务中心二楼急需提档升级改造新的文娱场所、增添新的健身设备。

2.组织及管理情况。

白马镇玉家坝安置点党群服务中心二楼改造升级改造建设项目协调领导小组，主要职能是协调负责玉家坝安置点党群服务中心二楼改造升级改造建设项目筹建的各项工作。

（二）项目绩效目标。

1.总目标

满足白马镇玉家坝安置点居民群众的精神文化需求及日常活动所需。

2.年度目标

白马镇玉家坝安置点党群服务中心二楼改造升级改造建设项目按合同要求，年底完工并投入使用。

（三）项目自评步骤及方法。

白马镇根据绩效评估标准进行自评，并自我评定项目总体执行情况的优、良、中、差。自评：优。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目总申报15.00万元，财政批复15.00万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

申请资金按项目进度已经全部拨付。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。白马镇严格落实项目进度，建设项目协调领导小组，协调负责白马镇玉家坝安置点党群服务中心二楼改造升级改造建设项目筹建的各项工作。

（二）项目管理情况。该项目实施单位执行符合相关法律法规、适用各项项目管理制，招投标、政府采购、项目公示制均符合相关规定。

（三）项目监管情况。白马镇为加强项目管理设立领导小组，负责监管项目实施取得良好效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

    该项目按时完成并且达到预想效果。

（二）项目效益情况。

满足老年人日益增长的物质文化需要，同时也让安置点群众感受到的了政府的关心关爱，拉近了邻里之间的距离，缩短了城乡居民使用文娱基础设施场所等方面的差距，让老年人共享济建设和社会发展的成果，实现“老有所养、老有所乐、老有所医”能正确处理和解决好人口老龄化进程中出现的矛盾和问题，切实保障老年人、儿童的合法权益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

党群服务中心的升级改造，增添的文娱设施及新增的相关活动室场所，丰富老年人的文化生活，解决好老年人活动场地，方便老年人就近参加文化活动，使老年人有一个方便、标准、舒适、安全的活动环境。

（二）存在的问题。

一是前期组织准备工作面向农村及农户，协调难度大，容易造成工期拖延问题；二是竣工资料收集整理质量参差不齐。

（三）相关建议。

政策扶持，市场运作。建议相关部门要不遗余力地在政策、财力等方面加大对基层党群中心建设的投入和支持，形成综合一体式的服务中心，要在立项审批、土地使用、报建规费等方面出台相关的免费或优惠政策。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县白马镇人民政府.XLS