第一部分 单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分 2022年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明9

十、其他重要事项的情况说明9

第三部分 名词解释11

第四部分 附件16

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  单位概况

一、主要职责

 贯彻执行党和国家、省、市、县教育工作的各项方针、政策和法律、法规，负责拟订全县教育工作的政策和规范性文件，并监督实施；加大教育执法力度，规范办学行为。拟订全县教育体制改革政策和教育工作发展规划，负责全县教育基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

二、机构设置

宣汉县教育局属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分   2022年度单位决算情况说明

​一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6447.81万元。与2021年相比，收、支总计各增加564.2万元，增长9.59%。主要变动原因是增加科技项目、营养餐资金、目标绩效等支出。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计6447.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6264.81万元，占97.16%；政府性基金预算财政拨款收入183万元，占2.84%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计6447.81万元，其中：基本支出922.78万元，占14.31%；项目支出5525.03万元，占85.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计6447.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加564.2万元，增长9.59%。主要变动原因是增加科技项目、营养餐资金、目标绩效等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6264.81万元，占本年支出合计的97.16%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加381.2万元，增长6.48%。主要变动原因是增加营养餐资金、目标绩效等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6264.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出229.93万元，占3.67%；教育支出5685.02万元，占90.75%；科学技术支出115.24万元，占1.84%；社会保障和就业支出156.89万元，占2.5%；卫生健康支出33.75万元，占0.54%；住房保障支出43.97万元，占0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为6264.81万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为162.25万元，完成预算100%；纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为36.7万元，完成预算100%；纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为30.98万元，完成预算100%。以上各项决算数等于预算数。

2.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为363.39万元，完成预算100%，其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为1313.85万元，完成预算100%；普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为9.6万元，完成预算100%，小学教育（项）:支出决算为5.37万元，完成预算100%，初中教育（项）:支出决算为2622.08万元，完成预算100%，高中教育（项）:支出决算为105.09万元，完成预算100%，高等教育（项）:支出决算为914.95万元，完成预算100%，职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为350.7万元，完成预算100%。以上各项决算数等于预算数。

3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）: 支出决算为60.24万元，完成预算100%；其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为55万元，完成预算100%。以上各项决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为23.85万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为58.42万元，完成预算100%，其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为58.42万元，完成预算100%，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%。以上各项决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.59万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）:支出决算为6.62万元，完成预算100%，公务员医疗补助（项）:支出决算为5.55万元，完成预算100%。以上各项决算数等于预算数。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出922.78万元，其中：

人员经费795.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
　　公用经费127.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.65万元，完成预算100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，坚持无预算不支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.65万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出2.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。其中：

国内公务接待支出2.65万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待44批次，354人次（不包括陪同人员），具体内容包括：各级各类检查接待等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出183万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，教育局机关运行经费支出127.68万元，比2021年增加42.81万元，增长50.44%。主要原因是增加了派驻纪检机构的运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县教育局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县教育局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对教育教学管理等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分   名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出；2011199其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。 

10.205教育（类）:反映政府教育事务支出；20501教育管理事务（款）：反映教育管理方面的支出；2050101行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；2050199其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出；20502普通教育（款）：反映各类普通教育支出;2050201学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出;2050202小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出;2050204高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出；2050205高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出；2050299其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；20503职业教育（款）:反映各部门举办的各类职业教育支出；2050302中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出；2050399其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育方面的支出；

11.206科学技术（类）：反映科学技术方面的支出；20601科学技术管理事务（款）：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出；2060199其他科学事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出；20604技术研究与开发（款）：反映用于技术研究与开发等方面的支出；2060404科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出；2060499其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出；20605科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出；2060503科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出；2060599其他科技条件与服务（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出；20609科技重大项目（款）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出；2060902重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出；20699其他科学技术支出（款）：反映除上述项目以外用于科技方面的支出；2069901科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

12.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出；21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转的国有土地出让收入安排的支出；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

15.221住房保障（类）：反映政府用于住房方面的支出；22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；2210201住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附件 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分   附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县教育局（本级）.XLS​