第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
药管中心主要职责：宣汉县计划生育药品器械管理服务中心是由政府举办的公益性事业单位，主要承担全县育龄妇女生殖健康咨询及服务，对计划生育药品器械仓储管理/统筹协调计生药具调配及发放，科学合理规划计生药具网点建设，免费实施国家基本公共卫生服务计生药具的监测及考核工作，对基层医疗机构计生药具工作的业务培训及指导。
二、机构设置
宣汉县计划生育药品器械管理服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计127.02万元。与2021年109.12万元相比，收入总计增加17.9万元，增长16.4%。主要变动原因是财政拨款收入增加。2022年度支出合计127.02万元，与2021年相比，增加17.09万元，增长16.4%。主要变动原因是基本支出增加。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计127.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入127.02万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计127.02万元，其中：基本支出117.02万元，占92.13%；项目支出10万元，占7.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计127.02万元。与2021年109.12相比，财政拨款收、支总计各增加17.9万元，增长16.4%。主要变动原因是基本支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出127.02万元，占本年支出合计的100%。与2021年109.12万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.9万元，增长16.4%。主要变动原因是基本支出增加。
2022年一般公共预算财政拨款支出127.02万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出18.01万元，占14.18%；卫生健康支出102.51万元，占80.7%；住房保障支出6.49万元，占5.12%。
2022年一般公共预算支出决算数为127.02，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.76万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为9.1万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）*基本公共卫生服务项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为88.29万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.22万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出117.02万元，其中：
人员经费109.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.09万元。主要原因是厉行节俭，节约开支。其中：
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2022年，无机关运行经费支出。
2022年，无政府采购支出。
截至2022年12月31日，宣汉县计划生育药品器械管理服务中心共有车辆0辆，其中：其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
9.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
10.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
11.2100301 城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。
12.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
13.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
14.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
15.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
16.21011行政事业单位医疗（款）：反映用于行政事业单位医疗支出。
17.221住房保障支出（类）：反映政府在住房保障方面的支出。
18.21003住房改革支出（款）：反映用于住房改革的支出。
19.2210201住房公积金（项）：指住房公积金支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008053647-基本公共卫生服务 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县计划生育药品器械管理服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对计划生育药品器械仓储管理/统筹协调计生药具调配及发放 | 对全县辖区所有乡镇级街道医疗机构全覆盖配置计划生育避孕药具自助发放机，并按规范开展免费发放工作，保障了适龄人群身体健康 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 承担全县育龄妇女生殖健康咨询及服务，对计划生育药品器械仓储管理/统筹协调计生药具调配及发放，科学合理规划计生药具网点建设，免费实施国家基本公共卫生服务计生药具的监测及考核工作，对基层医疗机构计生药具工作的业务培训及指导。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 计生药具免费发放率 | ≧ | 90 | % | 95% | 80 | 80 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度指标 | ≧ | 90 | % | 95% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 对全县辖区所有乡镇级街道医疗机构全覆盖配置计划生育避孕药具自助发放机，并按规范开展免费发放工作，保障了适龄人群身体健康 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 持续加强全县计生药具发放网点建设，提高适龄人群健康水平 | |||||||||
项目负责人：刘举 | 财务负责人：田明星 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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