​

第一部分宣汉县卫生健康局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况 

一、部门职责

1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，拟定并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，参与食品安全地方标准制定修定。开展食品安全企业标准备案。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价体系和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

9.指导乡镇卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻执行国家、省、市中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展的行政规范性文件草案和政策、规划。组织实施中医药地方标准与技术规范。参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业管理。

11.负责县保健对象的医疗保健工作。负责全县离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、便民化服务等工作。

13.指导全县医疗服务、基本公共卫生服务、预防接种工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宣汉县卫生健康局下属二级预算单位52家，其中行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位1家，其他事业单位50家，本部门预算单位总计53家，全部是独立核算单位。

纳入宣汉县卫生健康局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.行政机关1家：县卫生健康局（含局机关及非独立核算县计划生育协会、县卫生健康财务指导服务中心）。 

2.县级公立医院4家：县人民医院、县第二人民医院、县第三人民医院、县中医院。

3.公共卫生机构4家：县妇幼保健计划生育服务中心、县疾病预防控制中心、县卫生健康教育促进中心、县卫生和计划生育监督执法大队。

4.基层医疗卫生机构42家(40家中心、乡镇卫生院和2家街道社区卫生服务中心)。

5.其他事业单位2家：县计划生育药品器械管理服务中心、县流动人口计划生育管理服务中心。

县计划生育协会、县卫生健康财务指导服务中心与37家乡镇计生服务中心合并到县卫生健康局机关统一编报部门综合预算、决算。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2022年本年收入总计164860.36万元，支出总计164860.36万元，收入与去年155870.71万元（去年含年初结转结余收入9050.47万元）相比增加8989.65万元，支出与去年相比增加8989.65万元，增长了5.77%。本年总预算增长的原因：一是本年新冠肺炎疫情防控投入了核酸检测采血车，紧急建设PCR实验室等设备，开展了免费核酸检测等增加了财政拨款，二是医疗业务增加了医疗业务收入。

 二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计164860.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入43678.69万元，占总收入的26.49%；政府性基金预算财政拨款收入1960万元，占总收入的1.19%；事业收入118172.88万元，占总收入的71.68%，其他收入1048.8万元，占总收入的0.64%。

 三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计164860.36万元，其中：基本支出151483.39万元，占91.89%；项目支出13376.97万元，占8.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入为45638.69万元。与2021年总收入53595.56万元相比（去年含年初结转结余收入8691万元），减少7956.87万元，减少了14.85%，剔除去年结转结余收入因素实际增加734.13万元。总支出45638.69万元，与2021年相比减少7956.87万元，减少了14.85%。主要变动原因是2021年支付了以前年度的项目结转结余资金，剔除去年结转结余因素，本年实际增加了734.13万元。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出43678.69万元，占本年支出合计的26.49%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3001.13万元，增长7.38%。主要变动原因是增加了新冠肺炎疫情防控经费及人员、日常运行保障等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出43678.69万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出72.92万元，占0.17%；

社会保障和就业（类）支出47741.43万元，占10.92%；

卫生健康（类）支出38147.47万元，占87.34%；

住房保障（类）支出673.86万元，占1.54%；

其他支出（类）支出13万元，占0.03%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出决算为72.93万元，完成预算100%，其中：

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.94万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）： 支出决算为70.49万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）支出决算为4771.43万元，完成预算100%，其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为10.15万元，完成预算100%

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为48.54万元，完成预算100%

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为2260.44万元，完成预算100%

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为511.71万元，完成预算100% 

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为1940.59万元,完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）支出决算为38147.49万元，完成预算100%，其中：

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为3151.47万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为135.8万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款)其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为186.32万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为3273.4万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为809.88万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为548.27万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算1120.83万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）支出乡镇卫生院（项）：决算支出7016.32万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为1871.84万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为1346.05万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出决算为428.5万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为999.59万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：支出决算为199.76万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为7518.04万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为5696.13万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为58.13万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为273.48万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为88.29万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为2296.07万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为57万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算139.66万元，

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为257.07万元，

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为35.98万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为60万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为579.61万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为673.86万元，完成预算100%。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出32261.72万元，其中：

人员经费22493.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9768.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为154.29万元，完成预算100%，较上年237.3万元减少83.01万元，下降了34.98%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算101.91万元，占66.05%；公务接待费支出决算52.38万元，占33.95%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出101.91万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增减少81.36万元，下降了44.39%。主要原因是减少了公务用车维修等运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车116辆，其中：轿车7辆、越野车7辆、小型载客汽车5辆，大型载客汽车1辆，其他车型96辆。

公务用车运行维护费支出101.91万元。主要用于卫生健康管理事务及医疗急救等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出52.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.64万元，下降了3.04%。下降的主要是加强公务接待管理，严格控制公务接待标准降低了接待费，落实过紧日子的要求。全部属于国内公务接待支出，主要用于执行公务、开展业务活动开支的、住宿费、用餐费等。国内公务接待956批次，6493人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出1960万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县卫生健康局机关运行经费支出482.67万元，与2021年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县卫生健康局全部门政府采购支出总额16078.41万元，其中：政府采购货物支出12356.54万元、政府采购工程支出1092.55万元、政府采购服务支出2629.32万元。主是用于县医院外迁项目、扩建门诊部综合楼项目，其次采购医疗设备提升医疗服务力。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县卫生健康局本系统共有车辆121辆，其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车71辆，其他用车42辆，其他用车主要是用于医疗急诊急救。单价50万元以上通用设备36台（套），单价100万元以上专用设备61台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、健康敲门行动等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年宣汉县卫生健康局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

（五）空表无数据及其他需要说明的情况

1.《财决公开11表》国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，是因为本年不涉及该项业务。

2.《财决公开12表》国有资本经营预算财政拨款支出决算表，是因为本年不涉及该项业务。

3.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。

10.20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。

11.2011199其他纪检监察事务支出（项）：指的是反映其他纪检、监察方面派驻纪检组经费。

12.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

16.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

17.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

19.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。

20.2100101行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

22.21002公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

23.2100201综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

26.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

27.2100301城市社区卫生机构：反映用于城市社区卫生机构的支出。

28.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

29.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

30.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。

31.210401疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

32.210402卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属监督机构的支出。

33.210403妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

34.210405应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

35.210407 其他专业公共卫生机构（项）：反映其他专业公共卫生机构的支出。

36.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

37.2100409重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

38.2100499其他公共卫生支出（项）：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。

39.2106中医药（款）：反映中医药方面的支出。

40.210601中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的支出。

41.210699其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

42.21007计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

43.2100717计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

44.2100799其他计划生育事务支出（项）：反映其他有于计划生育管理事务方面的支出。

45.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

46.2101101行政单位医疗（项)：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

47.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

48.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

49.21016老龄卫生健康事务（款）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

50.2101601老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

51.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

52.2109901 其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

53.229其他支出（类）：反映其他政府支出。

   54.22999其他支出（款）：反映其他不能划分到具体功能科目的支出。

   55.2299999其他支出（款）：反映其他不能划分到具体功能科目的支出。

56.22904其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

57.23402抗疫相关支出（款）：反映抗疫特别国债资金安排的保居民就业、保基本民生、保市场主体等抗疫相关支出。

58.2340299其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

59.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

60.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

61.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

62.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

63.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件

宣汉县卫生健康局

部门整体预算绩效自评报告

县财政局：

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门大力关心下，全县卫生计生单位以继续深化医药卫生体制改革为主线，以提升卫生健康服务质量和人民群众健康指数为目标，持续抓好卫生健康事业高质量发展，经过全县卫健人团结奋进，科学创新，圆满地完成了全年目标工作任务。根据宣汉县财政局《关于开展2023年财政绩效评价工作的通知》（宣财绩〔2023〕1号）文件要求，现将卫健系统整体支出绩效自评报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

2022年宣汉县卫生计生部门共有独立编制单位92家，其中：一级预算单位53家，二级预算单位39家（37家乡镇计划生育服务中心、县计划生育协会、县卫生健康财务指导服务中心）。

1.行政机关1家：县卫生健康局（含局机关及非独立核算县计划生育协会、县卫生健康财务指导服务中心）。 

2.县级公立医院4家：县人民医院、县第二人民医院、县第三人民医院、县中医院。

3.公共卫生机构4家：县妇幼保健计划生育服务中心、县疾病预防控制中心、县卫生健康教育促进中心、县卫生和计划生育监督执法大队。

4.基层医疗卫生机构42家(40家中心、乡镇卫生院和2家街道社区卫生服务中心)。

5.其他县属事业单位2家：县计划生育药品器械管理服务中心、县流动人口计划生育管理服务中心。

县计划生育协会、县卫生健康财务指导服务中心与37家乡镇计生服务中心为二级预算单位，合并到县卫生健康局机关统一编报部门综合预算、决算。

（二）机构职能

1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，拟定并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，参与食品安全地方标准制定修定。开展食品安全企业标准备案。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价体系和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

9.指导乡镇卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻执行国家、省、市中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展的行政规范性文件草案和政策、规划。组织实施中医药地方标准与技术规范。参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业管理。

11.负责县保健对象的医疗保健工作。负责全县离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、便民化服务等工作。

13.指导全县医疗服务、基本公共卫生服务、预防接种工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）部门人员概况

2022年，全县卫健系统编制人数3305人（其中卫健局机关32人，县计划生育协会5人，县卫生健康财务指导服务中心7人，乡镇计划生育服务中心232人，原乡镇计生服务站78人，综合医院及其他卫生计生单位2951人），2022年末实有在职职工4520人(其中卫生健康局机关26人，县计划生育协会5人，县卫生健康财务指导服务中心1人，乡镇计划生育服务中心160人，原乡镇计生服务站55人，综合医院及其他卫生计生单位4273人)，遗属人员181人，退休职工1213人。

财政全额负担在职职工625人，遗属人员181人，退休职工1213人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年，全年财政拨款收入45638.69万元，其中：来源于一般公共预算财政拨款43678.69万元，政府性基金预算财政拨款1960万元，年初结转结余0万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年全年财政拨款总支出45638.69万元，其中：基本支出32261.71万元（全部来源于一般公共预算财政拨款），占总支出的69.62%，项目支出13376.98万元（使用一般公共预算财政拨款11416.98万元，政府性基金预算拨款1960万元），占30.38%。

基本支出按经济科目划分，其中：工资福利支出17966.2万元，占55.69%，商品和服务支出9768.29万元，占30.28%，对个人和家庭的补助4527.22万元，占14.03%。

项目支出按经济科目划分，商品和服务支出6445.61万元，占48.18%，对个人和家庭的补助2296.07万元，占17.16%，资本性支出4635.3万元，占34.66%。

三、部门预算管理情况

本部门按照“谁使用资金、谁设定目标”的原则，制订预算绩效评价计划、实施绩效评价、编制绩效报告。通过构建指标体系、分配指标权重、确定绩效目标值、选择综合指数法等定性与定量指标进行分析评价，从财务层面、服务对象层面、内部业务流程层面、学习与成长层面等多个维度进行综合评价，有效提升了评价效率与效果，发挥绩效评价的推动作用。

根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法律和《行政单位财务规则》等有关财务规章的规定，县卫生健康局制订了内控管理制度，对会计和出纳的职业素养、工作要求作出明确规定；对资产的配置、处置、管理和清查进行了规范，建立预算编有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制。我们对2022年度执行了全年财务分析、运营情况及发展能力进行了对比分析、风险评估、内控及绩效评价报告，为单位领导提供了及时的决策依据。加强了经费支出的总额控制，以及对“三公经费”的单项及过程控制，规范了报账程序，强化了审核职能，杜绝了浪费。提高了单位整体绩效评价效率。

（一）部门预算项目绩效管理

设定合理预算绩效考核目标。主要以预算标准，结合历史标准参照外部标杆标准确定绩效目标值，绩效目标值遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则。运用结果类及动因类指标分析，全面完成产出指标、效益指标、满意度等关键性指标体系的考核，综合计算指标权重的得分。年末积极组织及时编制财政决算，并按时按质完成年度财政决算及政府部门财务报告。

2022年完成了基本支出32261.71万元，其中人员经费类22493.22万元，运转类（公用经费类）9768.27万元，与收入32261.71万元保持收支平衡，预算收入及支出执行进度为100%，年末无结转结余资金。项目支出13376.98万元，其中运转类（其他运转类项目6445.61万元，特定目标项目类6931.37万元。与收13376.98万元保持收支平衡，预算收入及支出执行进度为100%，年末无结转结余资金，资金使用规范，使用效率较高。

严格支出控制，以预算及绩效考核目标为依据，把无预算不支出的总体要求落到实处。加快项目实施进度，同时按照项目实施进度支付项目资金，严格控制结转结余资金。强化项目监督管理，提高项目产出效率、提升社会效益，全面完成绩效目标评价。

（二）结果应用情况

精心组织相关股室人员按照绩效评价的总体要求、绩效评价计划，绩效评价方案，对人员经费类、单位运转类及特定目标项目类进行了精准评价，并进行了公示。通过绩效评价，真实客观的评价了单位运营情况、资源利用效率、资金使用效益，资产配置，提高保障能力，有力的保障了单位高效运转及项目的实施，有效促进了项目的实施进度，达到了项目管理规范，资金使用安全的效果。

（三）自评质量

严格按照绩效评价计划，一是坚持“量入为出、量力而行、有保有压、收支平衡”原则落实运转类自评。二是针对项目建设“经济性”“效率性”和“效益性”为导向建立了预期产出数量指标、质量指标、时效指标、成本控制以及对象满意度评价，结合财务指标和非财务指标分析提高了单位绩效评价质量。

    1.严格按照财政局的《绩效评价》自评格式要素规范编写。

2.评价报告基本要素齐全，报告内容严格按照提纲要求撰写，报告语言准确规范、流畅，严谨、通俗易懂。

3.评价依据充分，绩效陈述条理、观点清晰，数据准确，关联性强，主题突出。

4.评价结论符合实际，违规问题定性准确。

5.评价建议全面，操作性强。

6.评价指标体系科学合理，指标内容明确、细化、量化可操作，指标重要程度设置了合理的权重比例或综合指标系数，评价标准描述清晰，依据恰当。

7.评价准备工作充分，一是针对项目指标组建了专业的评价队伍，二是设计了切实可行的评价方案，三是评价工作底稿内容齐全，记录真实。                       

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年度全面完成了全县卫生计生事业日常工作、重点项目及临时性工作任务，加强了单位的收入、支出、采购、资产等运营管理，优化资源配置，强化风险防控，保障单位正常运转。全面完成2022年度重大传染病防控项目、基本公共卫生服务项目、基本药物补助、核酸检测车采购项目、普惠托育项目、独生子女、农村部分计划生育家庭奖励和特别扶助对象等项目，严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照项目内容将项目资金直接分配下达到各项目实施单位。加强事前、事中监管，事后评价，符合项目规范管理的要求，达到项目设定的目标，强化提升服务质量，满足了人民群众医疗卫生健康服务需求。

（二）存在问题。

1.公卫队伍人员不稳定。基层单位特别是边远山区留不住人才，从事基本公共卫生服务人员流动频繁。

2.新冠肺炎疫情防控核酸检测车缺车辆编制，财政没有对车辆运行保障预算经费。

3.对公立医院及医疗卫生单位财政投入还需加大力度，保障卫生健康事业的发展。

4.是单位缺内控管理信息化管理系统，需提高信息采集效率及质量。

（三）改进建议

1.稳定公卫人员队伍，切实转变服务模式，充分发挥家庭医生团队优势，建立绩效激励机制，充分发挥全科医生在慢病防治技术指导中的作用，不断提升慢病管理水平。

2.提升服务质量，充分利用“国家基本公共卫生服务项目报表系统”和“四川省健康档案云平台”，对项目实施情况进行质量控制。

3.争取解决新冠肺炎核酸检测车辆编制，财政投入车辆运行保障预算经费。

4.多渠道争取财政资金，加大卫生健康事业的投入，保障卫生计生单位的运行和卫生计生民生项目经费，推动卫生健康事业的高质量发展。

5.建设高标准的内控信息系统，提升绩效评价效果。

附表：

附件2

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（2022年国家基本公共卫生服务项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目管理职能：统筹全县各项目实施机构为辖区内常住居民（居住半年以上户籍和非户籍居民）开展12项国家基本公共卫生服务，并履行组织领导和督查指导职能，确保完成全年目标任务。

2.项目立项、资金申报的依据：省财政厅、省卫生健康委《关于提前下达2022年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》（川财社〔2021〕165号）。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：坚持评价结果与经费补助挂钩，制发了《2022年宣汉县国家基本公共卫生服务项目绩效评价方案》（宣卫健〔2022〕75号)和《关于开展2022年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价的通知》 (宣卫健发〔2022〕42号），充分发挥绩效评价的杠杆作用，评价结果作为县财政局、县卫生健康局安排补助资金的重要依据。

4．资金分配的原则及考虑因素：奖优罚劣，提高基本公卫服务补助资金效益；原则上下沉村卫生室40%的项目工作量和资金，签订工作协议并进行绩效评价，按评价结果拨付相应的项目补助经费。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：全面实施12项国家基本公共卫生服务项目，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病（原发性高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。

2．项目应实现的具体绩效目标：

1）产出指标

居民电子健康档案建档率≥93%，规范化电子健康档案覆盖率≥60%，使用率≥90%;

预防接种证建证率100%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%;

7岁以下儿童健康管理率≥85%;

0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%;

3岁以下儿童系统管理率≥90%；

孕产妇系统管理率≥90%;

老年人体检率≥70%，健康管理率≥70%;

完成下达的高血压患者管理人数，高血压患者基层规范化管理服务率≥60%，管理人群血压控制率≥60%;

完成下达的2型糖尿病患者管理人数，2型糖尿病患者基层规范化管理服务率≥60%，管理人群血糖控制率≥60%;

老年人中医药健康管理率≥75%,儿童中医药健康管理率≥75%;

严重精神障碍患者规范化管理率≥95%;

肺结核患者管理率≥90%;

传染病和突发公共卫生事件报告率100%;

卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率≥90%;

家庭医生签约服务基本公卫6类重点人群、脱贫人口和计生特扶对象100%。

2）效益指标

服务对象满意度不断提高(≥90%) ;

城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高；

基本公共卫生服务水平不断提高。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

严格按照四川省卫生健康委、四川省财政厅、四川省中医药管理局关于转发《国家卫生健康委财政部国家中医药管理局关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)要求实施，评价内容与实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目自评步骤及方法：制发2022年度基本公共卫生服务项目实施方案、绩效评价方案并组织开展绩效评价。绩效评价为年度现场绩效评价以及在接受国家、省、市检查取得良好成绩和值得全县推广的经验等实行加分。评价坚持分级评价、客观公正、科学合理、绩效挂钩等原则。

2022年11月1日成立绩效评价专家组对全县42家承担国家基本公共卫生服务项目的机构实施情况开展现场绩效评价。绩效评价情况作为项目资金兑现拨付的主要依据，根据评价结果确定等级和资金划拨比例。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

由省财政厅和省卫健委联合行文下达中央及省级财政资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划情况。

依据省财政厅、省卫生健康委《关于提前下达2022年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》（川财社〔2021〕165号）等文件要求，基本公共卫生服务经费按核定常住人口，经专项考核核算，财政安排补助资金7326.32万元，分别由中央安排80%，省级和县级安排20%，超出部分由单位自筹。

2.资金到位情况。

中央、省级和县级财政资金按照资金计划，结合项目实施进度及时拨付到位，资金到位率100%。

3．资金使用情况。

按照项目管理规定年初预拨，7月份追加拨付，年末县卫健局和财政局组织专项绩效评价后结算拨付剩余资金到项目实施单位，项目实施单位严格按照资金使用用途和财经纪律的相关规定，结合项目实施进度使用经费，超出财政资金部分由单位自筹资金支付。

（三）项目财务管理情况

完善了《收支管理制度》《预算管理制度》《项目建设管理制度》等制度体系，强化了项目立项、设计、预算、支出与竣工决算等项目建设的过程控制，严格执行中央八项规定、单位内控制度和相关法律法规及财经制度。严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》核算，财务处理及时、会计核算规范，做到了专款专用，达到了项目规范管理要求。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

全县56家国家基本公共卫生服务机构按照《国家基本公共卫生服务规范》第三版要求组织实施，主要包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病（原发性高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等12项内容。

（二）项目管理情况

1.执行上级文件：《四川省卫生计生委 省财政厅 省中医药管理局关于印发<基本公共卫生项目绩效考核办法>的通知》(川卫办发〔2015〕46号)、《四川省财政厅 卫生健康委员会 医疗保障局 中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(川财社〔2022〕112号)、《关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发〔2022〕 21号)、《国家基本公共卫生服务规范》(第三版)。

2.出台管理文件。县卫生健康局制发了《2022年宣汉县国家基本公共卫生服务项目实施方案》（宣卫健〔2022〕75号）、《2022年宣汉县国家基本公共卫生服务项目绩效评价方案》（宣卫健〔2022〕190号）、《关于开展2022年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价的通知》（宣卫健发〔2022〕42号)等文件。

（三）项目监管情况

每月通过省健康档云平台系统和国家基公卫报表系统对项目开展情况进行监管，同时不定期到各项目单位督促项目实施进度，开展现场指导。2022年对各基层机构开展了基本公共卫生服务全覆盖督导，将督导发现的问题反馈到各项目单位整改，并上交整改提升报告，并将整改情况纳入年底绩效评价，开展回头看。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.全县共建立电子居民健康档案95.35万份，建档率99.95%，电子健康档案建档率99.75%，居民规范化电子健康档案覆盖率74.22%。

2.累计发放健康教育印刷资料775种174946本；播放健康教育音像资料618种2877次6173小时；设置健康教育宣传栏530个，更换宣传内容2593次；举办健康教育讲座1236场，参加人数60575人；健康教育咨询活动685场，参加人数57232人。

3.建立预防接种证47051本，建证率100%，接种疫苗70092剂次。

4.新生儿访视人数2891人，新生儿访视率98.1%；接受1次及以上随访的0-6岁儿童42145人，儿童健康管理率93.62%。

5.孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇2873人，早孕建册率97.49%；产妇出院后28天内的接受过产后访视的产妇2852人，产后访视率96.78%。

6.接受健康管理的65岁及以上老年人102075人，老年人健康管理率61%。

7.高血压患者健康管理65741人，规范管理率82.49%；2型糖尿病患者健康管理19701人，规范管理率79.29%。

8.严重精神障碍患者管理6553人，规范管理率98.19%。

9.肺结核患者管理373人，管理率100%；规则服药的肺结核患者373人，规则服药率100%。

10.接受中医药健康管理服务65岁及以上居民105452人，老年人中医药健康管理率62.15%；接受中医药健康管理服务的0-36月儿童14865人，0-36个月儿童中医药健康管理服务率82.15%。

11.网络报告的传染病例172例，传染病疫情报告率100%；及时的病例172例，传染病疫情报告及时率100%；无突发公共卫生事件发生。

12.报告的事件或线索资料2次，卫生计生监督协管信息报告率100%；协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血实地巡查1278次。

（二）项目效益情况

全县42所基本公共卫生服务机构最高得分98.73分，最低得分81.15分，其中优秀等次14家，合格等次14家，基本合格等次14家。排名前三位的是樊哙镇中心卫生院、普光镇卫生院、土黄镇中心卫生院、大成镇卫生院（并列第3）；排名后三位的是黄石乡卫生院、南坪镇卫生院、上峡镇卫生院。

通过基本公共卫生服务项目绩效评价满意度调查，群众对基层医疗卫生机构提供的基本公共卫生服务知晓度和满意度大幅提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

规范国家基本公共卫生服务项目资金使用，优化资源配置，实行绩效目标与资金分配挂钩等，提升了资金使用效益，提高了基本公共卫生服务水平。全县2022年度国家基本公共卫生服务项目资金到位7326.32万元，人均项目经费76.79元。其中拨付到村级的经费2930.52万元，占比40%。

评价结论：全面完成2022年度国家基本公共卫生服务项目各项指标任务。

（二）存在的问题

1.质量控制不力。各项目实施单位均建立了质控机制，开展了质控工作，但质控有效的不多，质控结果没有纳入考核；从报表和云平台数据看，居民电子建档率、老年人健康管理率、慢病控制率等指标均反映出部分单位质量控制不力，效果较差。

2.档案利用不高。如非重点人群档案动态使用率不高、病史采集粗枝大叶、随访指标随意改动等，致使健康档案缺乏“利用价值”而失去生命力。

3.体检结果运用不足。大部分单位能通过体检掌握健康状况，发现潜在的风险并进行相应的干预。但个别单位体检结果反馈走形式，异常指标不复查，危险因素听之任之，导致个别群众直接对“不反馈结果的体检不满意”。

4.慢病管理不规范。一是筛查不到位，管理对象没有应管尽管，也没有对高危人群开展主动筛查，个别单位没有完成县上下达的目标任务。二是随访数据不规范，从现场（电话）访谈情况来看，公卫报表（或云平台）控制率误差较大；三是随访管理不规范，如缺乏年度体检，随访频次不够，遵医行为差（用药情况与处方不一致）等。

（三）相关建议

1.持续加大宣传力度。采用群众喜闻乐见的方式扎实开展国家基本公共卫生服务项目政策宣传。一是积极向居民宣传建立电子健康档案的好处；二是让群众知道电子健康档案的内容；三是规范服务流程，提升项目获得感；四是以优质的服务提升群众对项目的知晓率和满意度。

2.深入推进医防融合。继续以老年人、慢病管理为重点，深度融合医防资源，健全医防融合机制，达到基本公卫和基本医疗双赢。一是要像询问病史那样采集健康档案信息，为医防融合提供基础；二是要建好老年人健康管理台账，做好体检结果运用；三是规范开展慢病健康管理，提升慢病管理水平。

3.不断提升报表质量。深刻掌握报表要求，认真领会规则含义，既要努力完成各健康管理指标任务，又要客观真实反映项目开展情况。报表人员要加强对数据的质控，形成质控意见，对异常数据（过高或过低）要深究原因并进行纠正，对进度慢的要抓紧时间完成。

4.积极规范绩效评价。各单位要结合本地实际，制定科学且操作性强的村级绩效评价方案，评价内容要结合村级的职能职责，权重划分要合理，做好工作量和资金的测算，充分体现量、质、效要求，确保评价与方案的一致性，确保评价结果资金结算与方案的一致性。

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（2022年宣汉县独生子女、农村部分计划生育家庭奖励和特别扶助对象专项预算项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.卫生健康局主要负责农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助对象独生子女父母奖励对象的资格确认。

2.项目立项、资金申报的依据。

（1）农村部分计划生育家庭奖励扶助：《四川省卫生和计划生育委员会关于印发〈四川省农村部分计划生育家庭奖励扶助政策解释〉的通知》。

（2）计划生育家庭特别扶助：《四川省人口计生委财政厅关于印发〈四川省计划生育家庭特别扶助制度实施方案〉的通知》

（3）独生子女父母奖励：《四川省独生子女父母奖励实施办法》。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制发了《宣汉县卫生和计划生育局关于印发〈宣汉县卫生和计划生育局项目资金监督管理暂行办法（试行）〉的通知》（宣卫计发﹝2016﹞319号），规定了项目资金使用条件、范围、金额等要求。

（1）农村部分计划生育家庭奖励扶助（申报对象必须同时具备以下四个基本条件）：

（一）本人为农村居民户口或界定为农村居民户口，且户口在本乡（镇、街道）。

（二）本人或配偶曾经生育子女，本人及配偶没有违反计划生育法规和政策规定生育。

（三）本人及配偶现存一个子女，或现存两个女孩，或子女死亡现无子女。

（四）1933年1月1日以后出生，男性年满60周岁，女性年满58周岁（藏区男性、女性为年满55周岁）。

（2）计划生育家庭特别扶助。计划生育家庭特别扶助制度扶助的对象是四川省户籍人口中独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻。扶助对象应同时符合以下条件：

（一）应在1933年1月1日以后出生，女方须年满49周岁。

（二）只生育一个子女或合法收养一个子女。

（三）现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤残达到三级以上）。

（3）独生子女父母奖励：

宣汉县户籍范围内依法取得《独生子女父母光荣证》的公民按照《四川省人口与计划生育条例》的有关规定享受奖励和优待。其中，独生子女父母奖励金按下列途径发放。

①国家机关、社会团体、事业单位在职人员的奖励金按有关规定开支;

②各类企业职工、城镇个体工商户及其他经济组织人员的奖励金在经营成本中列支;

③夫妻双方一方是国家机关、社会团体、企业事业单位在职人员，另一方无用工单位的，由在职一方所在单位全额发给;

④以上三种情形以外的夫妻，其独生子女父母金在人口与计划生育奖励专项经费中列支。

4.资金分配的原则及考虑因素：符合条件的纳入当年奖励扶助或特别扶助，发放农村部分计划生育家庭扶助金或计划生育家庭特别扶助金

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

为符合条件的扶助对象分别发放计划生育扶助金和独生子女父母奖励金。

2.项目应实现的具体绩效目标，绩效目标值遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则，增强计划生育家庭获得感，提高服务对象的满意度。

农村部分计划生育家庭奖励扶助对象每年发放扶助金960元，计划生育特别扶助中子女伤残对象2022年上半年发放扶助金4080元，下半年发放扶助金4740元；计划生育特别扶助中子女死亡对象2022年上半年发放扶助金5160元，下半年发放扶助金6000元，独生子女父母奖励对象每年发放奖励金120元。计划生育特别扶助金按照上级要求在今年6月、11月底前打卡发放到位，农村部分计划生育家庭奖励扶助金和独生子女父母奖励金在每年11月底前打卡发放到位。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理，切实可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照“谁使用资金、谁设定目标”的原则，制订绩效评价计划、实施绩效评价、编制绩效评价报告。通过构建指标指体系、分配指标权重、确定绩效目标值、选择综合指数法等定性与定量指标进行分析评价，一是组织相关人员深入居民家中子解对象户发位到位情况，二是监督核实拨款进度以及拨付率。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

由中央及上级财政分别按照农村部分计生家庭奖励扶助、计划生育特别扶助对象人数和标准预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2022年，我县农村部分计生家庭奖励扶助对象10662人,需资金1039.19万元（其中中央资金779.75万元，省级资金177.94万元，县级资金81.5万元）；计划生特别扶助对象764人（其中独生子女伤残对象207人，独生子女死亡对象557人，其他计划生特别扶助对象二级特扶5人，三级特扶1571人），需资金1237.86万元（其中中央资金705.63万元，省级资金301.25万元，县级资金230.98万元）；独生子女父母奖励对象1877人，需资金计划19.018万元。

2.资金到位。2022年，我县农村部分计生家庭奖励扶助对象10662人,到位资金1039.19万元（其中中央资金779.75万元，省级资金177.94万元，县级资金81.5万元）；计划生特别扶助对象2335人，资金到位1237.86万元（其中中央资金705.63万元，省级资金301.25万元，县级资金230.98万元）；独生子女父母奖励对象1877人，资金到位19.018万元。资金到位率、及时支付率均为100%。

3.资金使用。严格按照《四川省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法》（川财教﹝2016﹞19号）、《四川省计划生育家庭特别扶助专项资金管理实施细则》（川财教﹝2011﹞20号）和《宣汉县卫生和计划生育局关于印发〈宣汉县卫生和计划生育局项目资金监督管理暂行办法（试行）〉的通知》（宣卫计发﹝2016﹞319号）等文件规定，对资金实行“国库统管、分账核算、封闭运行、直接补助、到户到人”的原则，计划生育特别扶助金按照上级要求在每年6月、11月底前打卡发放个人，农村部分计划生育家庭奖励扶助金和独生子女父母奖励金在每年11月底前通过“一卡通”发放到个人。

（三）项目财务管理情况

完善了《收支管理制度》《预算管理制度》《项目建设管理制度》等制度体系，强化了项目立项、设计、预算、支出与竣工决算等项目建设的过程控制，严格执行中央八项规定、单位内控制度和相关法律法规及财经制度。严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》核算，财务处理及时、会计核算规范，做到了专款专用，达到了项目规范管理要求。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助对象的申报流程，层层审核把关确认，并及时完成补助资金支付。

（二）项目管理情况。严格按照规定的用途使用资金，严禁挪用、挤占资金，切实提高资金使用效率。

（三）项目监管情况。成立督导组对项目对象户进行调查、督导检查，确保对象户的合法合规性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照政策规定，严把资格确认关、质量审核关，认真做好2022年度奖特扶、独生子女父母奖励金新增对象申报、继续享受及退出对象年审工作，全面开展奖特扶工作质量检查，确保新增对象全覆盖，继续享受对象复查率达10%以上。按照上级要求，将奖特扶、独生子女父母奖励金等计生民生资金全部纳入“一卡通”平台发放，及时开展奖特扶、独生子女父母奖励金对象“一卡通”平台信息录入、审核。2022年，我县农村部分计生家庭奖励扶助对象10662人,资金1039.19万元；计划生特别扶助对象2335人，资金1237.86万元；独生子女父母奖励对象1877人，资金19.018万元，各项奖励扶助资金分别按照上级要求在今年6月、11月底前通过“一卡通”信息管理平台全部及时的打卡兑现到位，计生奖特扶民生资金到户到人误差率控制在万分之五以内。

（二）项目效益情况

各项奖励扶助政策落实率达100%，切实维护了计划生育特殊家庭合法权益，计划生育家庭获得感明显增强，全年无计划生育重点人群涉稳涉访，确保社会和谐稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

全面完成了独生子女父母奖励、农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助对象的确认，以及补助资金的发放。

（二）存在的问题

结合自评情况，未发现相关问题。

（三）相关建议

项目执行效率高，未发现问题，无建议。

附表：

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（2022年宣汉县普惠托育专项预算项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.卫生健康局主要负责收到项目申报材料后，会同相关部门深入现场全面核实，做好项目储备，初审通过后，将拟推荐的机构申报材料报送市（州）卫生健康部门。

2.项目立项、资金申报的文件依据。

（1）四川省人民政府办公厅《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》（川办发〔2020〕1号）。

（2）四川省发展和改革委员会四川省卫生健康委员会《关于组织实施普惠托育服务专项行动的通知》（川发改社会〔2020〕47号）。

（3）达州市人民政府办公室《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》（达市府办〔2020〕62号）

（4）宣汉人民政府办公室《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》（宣府办〔2021〕27号）。

（5）达州市卫生健康委员会《关于做好支持社会力量发展普惠托育服务专项行动的通知》（达市卫发〔2022〕6号）

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

《四川省卫生健康委员会 四川省财政厅四川省发展和改革委员会〈关于组织实施好2022年度普惠托育服务专项行动〉的通知》（川卫人口家庭函﹝2022﹞45号），资金支持具体项目的条件范围与支持方式如下：

（1）按照国家、省相关托育机构设置标准和管理规范，2022年新建和改扩建托位在 150 个以内的婴幼儿照护服务机构。

（2）优先支持规划科学、基础扎实、政策支持力度大的地区，注重盘活社区、公园、企事业单位等闲置资源，发挥公办、公益、国资普惠托育机构示范带动作用。

（3）支持承担一定指导功能的示范性托育服务机构，支持新建居住区、老城区和已建成居住区新建及改扩建托育服务设施、学前教育机构托育服务设施等。

4.资金分配的原则及考虑因素。符合条件的经机构自愿申报，县级推荐、市级审定、省级备案后确定为项目实施单位并进行资金分配和实施。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

按照国家、省相关托育机构设置标准和管理规范，2022年新建或改扩建托位100个 。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）新建、改扩建托位100个，按照每个10000元的标准给予补助，其中：省级财政按照每个托位5000元的标准给予一次性补助，不足部分由市县财政负担。

（2）项目实施完成后，托育机构按普惠性收费运行。同一项目不可重复享受省级财政和中央预算内投资补助。

（3）市县财政补助资金应在收到省级财政补助资金 30 日内同步到位。

（4）项目在10月底全面完成，具备入托条件。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理，切实可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照“谁使用资金、谁设定目标”的原则，制订绩效评价计划、实施绩效评价、编制绩效评价报告。通过构建指标指体系、分配指标权重、确定绩效目标值、选择综合指数法等定性与定量指标进行分析评价，一是组织相关单位深入项目单位对项目建设进行指导和督促，二是监督核实拨款进度以及拨付率。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照每个10000元的标准给予补助，其中：省级财政按照每个托位5000元的标准给予一次性补助，不足部分由市县财政负担，按程序进行预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2022年，新增普惠性托位100个,需资金100万元，其中：省级资金50万元，县级资金50万元。

2.资金到位。2022年，新增普惠性托位100,到位资金100万元，其中：省级资金50万元，县级资金50万元。资金到位率、及时支付率均为100%。

3.资金使用。严格按照《宣汉县卫生和计划生育局关于印发〈宣汉县卫生和计划生育局项目资金监督管理暂行办法（试行）〉的通知》（宣卫计发﹝2016﹞319号）等文件规定，对资金实行“国库统管、分账核算、封闭运行、直接补助、到户到人”的原则，在项目完工并验收合格后，将补助资金足额拨付到验收合格的项目单位。

（三）项目财务管理情况

完善了《收支管理制度》《预算管理制度》《项目建设管理制度》等制度体系，强化了项目立项、设计、预算、支出与竣工决算等项目建设的过程控制，严格执行中央八项规定、单位内控制度和相关法律法规及财经制度。严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》核算，财务处理及时、会计核算规范，做到了专款专用，达到了项目规范管理要求。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照普惠托育专项行动的申报流程，层层审核把关确认，并及时完成补助资金支付。

（二）项目管理情况。严格按照规定的用途使用资金，严禁挪用、挤占资金，切实提高资金使用效率。

（三）项目监管情况。成立督导组对项目对象户进行调查、督导检查，确保对象户的合法合规性。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照普惠托育服务专项行动项目规定，严把资格确认关、质量审核关，认真做好2022年度普惠托育服务专项行动项目的推荐上报，全面开展建设质量指导检查，确保项目建设进度和质量。2022年，新增普惠性托位100,争取资金100万元（其中省级资金50万元，县级资金50万元），并及时拨付到项目实施单位。

（二）项目效益情况

按照上级要求，在项目建设完工并验收后，及时将普惠托育专项行动项目建设民生资金拨付到项目建设单位，为家庭提供质量有保障、价格可承受、方便可及的托育服务，解决家庭养育后顾之忧。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

全面完成了普惠性托位的建设以及补助资金的发放。

（二）存在的问题

结合自评情况，未发现相关问题。

（三）相关建议

项目执行效率高，未发现问题，无建议。 

附表：

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（2022年健康敲门行动项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.宣汉县2022年全县65岁以上老年人190843人，失能半失能老年人5000余人。为认真做好65岁以上老年人健康敲门行动，为失能老年人提供更方便、更有效的惠民服务。

2.项目立项、资金申报的文件依据。

根据省财政厅、省卫健委关于提前下达2022年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知（川财社〔2021〕165号）下达宣汉县老年健康与医养结合服务管理项目资金39.15万元，县生健康局 县老龄办联合印发了《2022年失能老年人“健康敲门行动”实施案的通知》（宣卫健函〔2022〕 58号）。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。结合65岁以上失能老年人分布情况，以及基层医疗卫生单位提供开展试点健康敲门行动服务能力及条件制度项目实施计划。

    4.资金分配的原则及考虑因素。符合条件的基层医疗卫生单位，经机构自愿申报，按照单位提供服务对像的人数及质量分配资金。

（二）项目绩效目标

1.开展一次上门健康管理。为失能老年人免费上门开展1次包括生活方式和健康状况评估、体格检查、中医体质辨识及保健指导等健康管理，对生活自理能力中度依赖、不能自理的失能老年人建档立卡。

2.提供一套上门健康指导。为失能老年人免费上门提供两次包括康复护理指导、健康风险指导、心理支持、就诊转诊建议等健康服务。

3.开通一条健康咨询热线。确定服务失能老年人的家庭医生团队，通过电话、微信等方式，定期主动联系失能老年人或其监护人，了解失能老年人健康状况及健康服务需求，免费推送有针对性的健康信息。对失能老年人或其监护人提出的健康咨询及时予以指导。

全县13家参与试点的基层医疗卫生单位医务人员为提出申请的2610名65岁及以上行动不便、失能老年人提供医养结合服务，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照“谁使用资金、谁设定目标”的原则，制订绩效评价计划、实施绩效评价、编制绩效评价报告。通过构建指标指体系、分配指标权重、确定绩效目标值、选择综合指数法等定性与定量指标进行分析评价。

1.提高思想认识，加强组织领导。参与试点的13家基层卫生医疗机构加强对项目的组织领导，落实项目资金，明确工作任务，及时掌握工作进度、资金使用、信息归集等项目实施情况，确保项目有序推进。

2.强化工作衔接，确保任务落实。在实施老年健康与医养结合服务管理项目时，要充分尊重老年人的自主意愿，并注重与65岁以上老年人健康管理、家庭医生签约服务等工作衔接，避免服务项目重复，要加强老年健康与医养结合服务人员技能培训，有效提升项目质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

经省财政厅、省卫健委按照项目服务内容及标准批财政专项资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。根据省财政厅、省卫健委关于提前下达2022年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知（川财社〔2021〕165号）下达宣汉县老年健康与医养结合服务管理项目资金39.15万元，县卫生健康局 县老龄办联合印发了《2022年失能老年人“健康敲门行动”实施案的通知》（宣卫健函〔2022〕 58号），在全县13个家基层医疗卫生单位试点开展健康敲门行动。同时根据参与试点的13家基层医疗卫生单位管理辖区的65岁以上失能老年人分布情况确定需要完成任务数和项目资金。

2.资金到位。2022年，宣汉县老年健康与医养结合服务管理项目资金到位39.15万元，资金到位率100%。

3.资金使用。按照资金拨付计划，严格执行资金使用用途和财经纪律的相关规定及时将资金拨付到全县13家项目实施单位。

（三）项目财务管理情况

完善了《收支管理制度》《预算管理制度》《项目建设管理制度》等制度体系，强化了项目立项、设计、预算、支出与竣工决算等项目建设的过程控制，严格执行中央八项规定、单位内控制度和相关法律法规及财经制度。严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》核算，财务处理及时、会计核算规范，做到了专款专用，达到了项目规范管理要求。

​三、项目实施及管理情况

1.项目管理。县卫生健康局严格按照《四川省省级卫生事业财政专项资金管理暂行办法》（川财社〔2004〕159号）的规定，切实加强项目资金监管，实行专账核算、专款专用及专人专卷管理，严格按项目要求组织实施。严禁用于基本建设、偿还贷款等，下差资金自筹解决。项目管理及财务资料由县卫生健康局妥善保存，以备检查和接受审计部门的审计。

2.项目进度。2022年9月完成60%，2022年11月底前全面完成。

3.绩效评价。根据项目绩效目标管理有关规定和要求，对项目绩效工作进行评估，确保各项任务落到实处。

4.加强监管。全县13家参与试点的基层医疗卫生机构主要负责人加强对项目的监督管理，加快项目执行进度，每两月向县卫生健康局报送项目推进情况，切实保障项目实施效果。严格执行相关规定，加强资金监管，并落实业务指导、培训等工作经费，保障项目顺利实施。项目实施主体要按照规定规范使用和管理经费，接受卫生健康行政部门监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年为2752名提出申请的65岁以上失能老年人提供“三个一”的医养结合服务，内容包含开展生活方式和健康状况评估、体格检查、中医体质辨识及保健指导等健康管理；提供康复护理指导、健康风险指导、心理支持、就诊转诊建议等健康服务；通过电话、微信等方式，定期主动联系失能老年人或其监护人，了解失能老年人健康状况及健康服务需求，免费推送有针对性的健康信息。医养结合服务率46.5%。

全县13家基层医疗卫生机构已将医养结合服务信息录入四川省健康档案云平台。

（二）项目效益情况

为2752名提出申请的65岁以上失能老年人提供免费上门健康服务，维持失能老年人的功能，改善失能老年人生活质量，让失能老年人感受到党和政府的关心关爱。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

医养结合服务工作目前虽然取得了一些进展，但是尚处于起步试点阶段，推进医养结合，构建多层次的健康养老服务体系，还有很多工作要做，和老年人的迫切需求仍有差距。

（二）存在的问题

主要体现在项目资金太少，项目涵盖的老年人比例较低。

（三）相关建议

建议今后进一步加大国家资金支持力度，督促基层医疗卫生单位落实好老年健康与医养结合服务管理项目，不断提高老年人生活质量和健康水平。

附表：

宣汉县卫生健康局项目支出绩效自评报告

（2022年应对新冠肺炎疫情防控项目） 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目管理职能：全力筑牢疫情防线，抓实重点人员、重点场所、冷链物流管控和院感防控，加强应急演练，开展人员核酸检测，接送隔离人员运转及隔离，有效阻断新冠肺炎疫情。

2.项目立项、资金申报的依据：宣汉县财政局下达2022年疫情防控补助资金4297.36万元（宣财社〔2022〕28号、41号、55号、106号）；下达采购新冠核酸PCR检测仪、提取仪资金750.16万元（宣财社〔2022〕126号）；下达新冠抗原检测试剂采购资金175万元（宣财社〔2022〕163号）。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：一是保障应对新冠肺炎疫情防控指挥部的日常运转经费，合理控制应急演练经费。二是配置核酸检测室验室及设备。三是满足疫情防控物资储备经费。四是采购核酸检测车2台。

4.资金分配的原则及考虑因素：根据疫情防控严峻形势合理配备物资及设备，全员核酸检测频率及人次，接送隔离人员运转次数及隔离保障运转成本。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：排查境外和国内疫情重点地区返宣人员，按照疫情管控规范分别实施集中隔离和居家隔离，开展全员核酸检测，体温监查及流病调查。对交通卡口、医疗机构、超市等重点场所组织专项督查。积极开展疫情处置实战演练，新建核酸检测实验室及核酸检测车等设备。

2.项目应实现的具体绩效目标：

①产出指标：采取多形式、多渠道、多范围开展新冠肺炎疫情防控知识宣传。开展疫情处置实战演练2次，建成发热门诊4个，发热诊室5个，其余医疗机构建成发热哨点。全县共储备集中隔离场所30个、房间5726间，全年集中隔离人员9487人次；建成核酸检测实验室6个，配备单独核酸检测仪28台、移动核酸检测车2辆，全年核酸检测1575.433万人份，环境监测149.8419万份。储备流调溯源队伍10支99人、核酸采样队伍1932人、核酸检测队伍124人、医疗救治队伍825人、隔离场所工作人员1185人。先后派出8批次426人支援吉林、上海、成都、达川等地疫情防控。完成芭蕉镇卫生院、清溪镇中心卫生院隔离点的建设，增加隔离病房及隔离人员生活用品。

②时效指标：2022年12月31日全面完成。

③效益指标：服务对象满意度不断提高(≥90%) 。

     3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标合理可行。

严格按照新冠肺炎疫情防控要求实施，结合疫情防控需求制定采购计划，按照采购流程采购物资、设备，评价内容与实际相符，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照“谁使用资金、谁设定目标”的原则，制订绩效评价计划、实施绩效评价、编制绩效评价报告。通过构建指标体系、分配指标权重、确定绩效目标值、选择综合指数法等定性与定量指标进行分析评价。

项目自评步骤及方法：一是组织相关人员对疫情防控运转情况评价，二是针对全员核酸检测、隔离人员隔离任务的完成情况考核评价，三是针对核酸检测车等设备采购及使用效率的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

由宣汉县政局下达财政专项资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

宣汉县财政局（宣财社〔2022〕28号、41号、55号、106号）下达2022年疫情防控补助资金4297.36万元；宣财社〔2022〕126号下达采购新冠核酸PCR检测仪、提取仪资金750.16万元；宣财社〔2022〕163号下达新冠抗原检测试剂采购资金175万元。

2.资金到位。

按照资金计划，2022年新冠肺炎疫情防控到位5222.51万元，资金到位率100%。

3.资金使用。

依据新冠肺炎疫情防控实施方案，资金拨付计划，严格按照资金使用用途、进度及时将资金拨付到项目实施单位。

（三）项目财务管理情况

完善了《收支管理制度》《预算管理制度》《项目建设管理制度》等制度体系，强化了项目立项、设计、预算、支出与竣工决算等项目建设的过程控制，严格执行中央八项规定、单位内控制度和相关法律法规及财经制度。严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》核算，财务处理及时、会计核算规范，做到了专款专用，达到了项目规范管理要求。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

     按照新冠肺炎疫情防控规范，一是完善组织架构。及时调整优化县疫情防控领导小组、疫情指挥部成员，确保指挥体系有序运转。更新完善疫情处置预案，构建上下联动、协同高效的防控格局。二是加强疫情研判。指挥部每日分析研判疫情形势，及时安排部署疫情防控工作，坚持动态清零。三是健全转换机制。建立健全平急转换机制，强化应急处置快速化、标准化、系统化。四是加强应急演练，以及演练后及时总结评估。五是做好人员培训。通过现场分级分类培训和线上视频会议培训等方式，组织全县疫情防控相关人员加强《新型冠状病毒肺炎防控方案》学习，六是开展全员核酸检测。

（二）项目管理情况

按照疫情防控实施办法，严格执行制度规定，做到有安排、有落实、有检查，形成全链条、全覆盖的科学管控体系，确保防控工作任务落到实处。各级医疗卫生单位必须严格按照疫情指挥部决策部署，把院感防控工作做细、做实，各医疗机构要严格执行院感防控要求，深入开展院感防控排查，全员核酸检测工作；加强预检分诊，发热门诊、核酸检测等重点环节的闭环管理。对不执行、不落实院感防控的人和事迅速果断予以处置，杜绝发生院感事件的可能。切实做好医疗机构精准防控工作，巩固防控成果，有效提高疫情防控能力。

（三）项目监管情况。

严格收入、支出控制，以预算及绩效考核目标为依据，把无预算不支出的总体要求落到实处。加快项目实施进度，同时按照项目实施进度支付项目资金，严格控制结转结余资金。强化项目监督管理，提升执行效益，完成绩效目标评价。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年开展疫情处置实战演练2次，建成发热门诊4个，发热诊室5个，其余医疗机构建成发热哨点。全县共储备集中隔离场所30个、房间5726间，全年集中隔离人员9487人次；建成核酸检测实验室6个，配备单独核酸检测仪28台、移动核酸检测车2辆，全年核酸检测1575.433万人份，环境监测149.8419万份。储备流调溯源队伍10支99人、核酸采样队伍1932人、核酸检测队伍124人、医疗救治队伍825人、隔离场所工作人员1185人。先后派出8批次426人支援吉林、上海、成都、达川等地疫情防控。完成芭蕉镇卫生院、清溪镇中心卫生院隔离点的建设，增加隔离病房及隔离人员生活用品。

（二）项目效益情况

全力筑牢疫情防线，始终抓好常态化疫情防控。注重平战结合，抓实重点人员、重点场所、冷链物流管控和院感防控，有效的阻击了新冠肺炎疫情，完成了疫情防控工作任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

按照新型冠状病毒肺炎防控方案全面完成了全员核酸检测，风险人员排查管控工作，疫情防控能力建设工作，院感防控以及应对新冠肺炎疫情防控培训应急演练等工作。总结并吸取疫情防控工作中形成的好经验、好做法，慎终如始、毫不放松、如履薄冰地抓细、抓实、抓住常态化防控各项工作，秉承止速防滑、提质增效的原则，再接再厉，连续作战，努力做到防控有据、防控有道、防控有效，成功的达到了外防输入，内防反弹的防疫要求。有效的遏制了新冠肺炎疫情的传播。严肃财经纪律，规范使用了项目资金，实施了项目绩效考核，提升了资金使用效益，符合项目规范管理的要求，达到了新冠肺炎疫情防控要求。

（二）存在的问题

新冠肺炎疫情防控核酸检测车缺车辆编制，财政没有对车辆运行保障预算经费。

（三）相关建议

争取解决新冠肺炎核酸检测车辆编制，财政投入车辆运行保障预算经费。

附表

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度宣汉县卫生健康局部门决算公开表.XLS