第一部分 单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置5
第二部分 2022年度单位决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13
八、政府性基金预算支出决算情况说明15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明15
十、其他重要事项的情况说明15
第三部分 名词解释17
第四部分 附件21
第五部分 附表26
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县农民工服务中心的主要职责是:
一是贯彻执行党中央关于农民工服务工作的方针政策,落实省委、市委、县委的决策部署,负责全县农民工服务工作。
二是负责组织农民工职业技能培训,为农民工提供就业指导服务,收集整理农民工信息,并建立信息库。
三是负责拟订农民工工作规划,对农民工开展创业指导和创业扶持,召引农民工回乡创业发展。
四是负责为农民工提供交通出行、社保服务、健康服务、证照办理、子女教育和留守关爱等协调服务。
五是负责为农民工提供维权救助、法律及政策咨询。
六是负责开展农民工表扬激励、关怀慰问,志愿服务等活动,丰富农民工文化生活。
七是负责建立与本地在外农民工集中地的协调联动机制,并不定期开展走访活动,了解在外农民工生产生活情况。
八是负责全县农民工培训、创业、就业等专项资金管理,负责农民工专项资金预决算、审计、统计等工作。
九是负责职责范围内的安全生产和职业健康、环境保护等工作。
十是完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
宣汉县农民工服务中心属于一级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构0个,参照公务员管理的事业单位1个,其他事业机构0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计255.78万元。与2021年相比,收、支总计各增加75.94万元,增长42.23%。主要变动原因是增加基础性绩效和浙川东西部协作项目资金。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计255.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入255.78万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计255.78万元,其中:基本支出151.78万元,占59.34%;项目支出104万元,占40.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计255.78万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加75.97万元,增长42.23%。主要变动原因是增加基础性绩效和浙川东西部协作项目资金。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出255.78万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加75.97万元,增长42.23%。主要变动原因是增加基础性绩效和浙川东西部协作项目资金。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出255.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元,占2%;社会保障和就业支出235.39万元,占92.02%;卫生健康支出7.12万元,占2.78%;住房保障支出8.26万元,占3.2%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为255.78万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算为5万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为0.15万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 支出决算为163.35万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为11.02万元,完成预算100%。
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为0.87万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 支出决算为60万元,完成预算100%。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为5.69万元,完成预算100%。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.44万元,完成预算100%。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为8.26万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出255.78万元,其中:
人员经费131.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费20.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.24万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无因公出国(境)经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.24万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.18万元,增长300%。主要原因是浙川东西部劳务协作来宣调研就业服务情况。其中:浙川东西部劳务协作调研工作开支0.19万元。
国内公务接待支出0.24万元,主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次,34人次(不包括陪同人员),共计支出0.24万元,具体内容包括:达州市人社局来宣走访慰问农民工开支0.05万元,浙川东西部劳务协作调研工作开支0.19万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,宣汉县农民工服务中心机关运行经费支出20.72万元,比2021年增加1.77万元,增长9.34%。主要原因是增加工作人员。
(二)政府采购支出情况
2022年,宣汉县农民工政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,宣汉县农民工服务中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对农民工走访调研工作经费项目(项目名称)等3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,组织对3个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.201一般公共服务(类):指反映政府提供一般公共服务的支出。
7.20132组织事务(款):反映中国共产党组织部门的支出。
8.2013299其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
9.208社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20801人力资源和社会保障管理(款):反映人力资源和社会保障管理事务支出。
11.2080101行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出
12.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
13.20805行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
14.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.20807就业补助(款):反映财政用于就业方面的补助支出。
17.2080799其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
18.210卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。
19.21011行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
20.2101101行政单位医疗(项):反映财政部部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.2101103公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.221住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
23.22102住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
24.2210201住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005685648-农民工走访调研工作经费 (长期) | |||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县农民工服务中心本级 | 实施单位(盖章) | 宣汉县农民工服务中心 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
开展返乡农民工就业创业走访调研到和在外宣汉籍农民工集中地开展走访调研,为农民工服务保障工作提供决策依据,同时在宣汉籍农民工集中地建立联动机制。 | 根据年初安排及年度目标任务,实地走访调研,建立农民工服务站。全面完成目标任务。 | |||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据年度工作安排,开展返乡农民工就业创业走访调研和慰问并到宁波、泉州、深圳三地建立农民工服务站,为在外务工的宣汉籍农民工提供帮助,有助于农民工在外安心务工,增强幸福感和获得感。 | |||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
总额 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 10 |
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其中:财政资金 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 走访慰问人数 | ≥ | 500 | 人/次 | 500 | 20 |
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时效指标 | 完成工作时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 |
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成本指标 | 走访慰问成本 | ≥ | 130000 | 元/年 | 130000 | 10 |
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效果指标 | 促进宣汉社会经济发展提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 促进在外务工人员安心就业,维护社会稳定率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 |
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生态效益指标 | 增强外出农民工的幸福感和获得感 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 |
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可持续影响指标 | 建立联动机制,促进农民工在外务工后顾之忧,为经济社会发展做出更多贡献 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民工满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 通过开展返乡农民工就业创业走访调研以及建立农民工服务站,得到农民工及农民工家庭的一致好评,不断提升农民工对党和政府的满意度。 | |||||||||||||||||||
存在问题 | 资金量少,走访调研慰问的面不够宽。 | |||||||||||||||||||
改进措施 | 下一步,加大资金争取力度,尽可能的增加走访调研和慰问的返乡农民工和在外宣汉籍农民工。为增强农民工的幸福感和获得感作出贡献。 | |||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005686050-召引农民工回乡创业经费 (长期) | |||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县农民工服务中心本级 | 实施单位(盖章) | 宣汉县农民工服务中心 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
召引在外优秀农民工回乡创业和就业,为宣汉经济社会建设作出贡献 | 根据年初安排及年度目标任务,积极召引在外优秀农民工回乡创业和就业工作,全面完成目标任务。 | |||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年,县农民工服务中心按照年初目标任务,到实地开展在外优秀农民工返乡创业和就业召引工作,成功召引10名优秀农民工回乡创业并带动周边农民工就业。 | |||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
总额 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 |
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其中:财政资金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 召引优秀农民工回乡创业人数 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 10 |
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质量指标 | 成功召引优秀农民工回乡创业数 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 10 |
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时效指标 | 召引优秀农民工回乡创业时限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 |
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成本指标 | 召引农民工回乡创业成本 | ≥ | 120000 | 元/年 | 120000 | 20 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 优秀农民工回乡创业产生经济效益 | ≥ | 1000 | 万元 | 1000 | 10 |
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社会效益指标 | 优秀农民工回乡创业为地方经济社会发展社会效益 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 |
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可持续发展指标 | 回乡创业为地方经济可持续社会发展指标率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优秀农民工回乡创业满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 2022年,县农民工服务中心通过召引在外优秀农民工回乡创业和就业相关工作,成功召引10名优秀务工人员,为宣汉经济建设做出应有的贡献,并带动在家农民工就近就业,得到社会一致好评。 | |||||||||||||||||||
存在问题 | 1.农民工的劳动技能单一,就业面窄;2.召引优秀农民工回乡创业人数较少。 | |||||||||||||||||||
改进措施 | 1.进一步加大农民工就业意愿调查,根据意愿开展农民工劳动技能培训,2.用好用活相关政策,加大召引优秀农民工回乡创业力度,让更多的在外优秀农民工回乡创业。 | |||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005686501-便民保障服务工作经费 (长期) | |||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县农民工服务中心本级 | 实施单位(盖章) | 宣汉县农民工服务中心 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
开展农民工返乡外出提供交通出行、健康服务,留守关爱等协调服务工作,持续开展农民工服务平台建设。为宣汉高质量发展作出应有贡献 | 对照年度目标,开展农民工返乡、外出提供方便,关爱农民工家庭及留守儿童。全面完成目标任务。 | |||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年,县农民工服务中心根据在外务工人员情况,科学制定农民工返乡、外出的交通出行方案,到宣汉汽车站和南坝汽车站,胡家火车站开展农民工用车服务,对农民工家庭关爱等提供协调服务工作。 | |||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 |
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其中:财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 为全县农民工保障服务 | ≥ | 10 | 场次 | 10 | 20 |
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质量指标 | 提高服务质量,增强农民工满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 |
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成本指标 | 开展农民工服务保障工作。 | ≥ | 100000 | 元/年 | 100000 | 20 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 实现经济指标率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 |
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社会效益指标 | 提高农民工的社会地位,增强感恩意识率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 |
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可持续发展指标 | 便民服务保障工作可持续发展率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达到100% | ≥ | 100 | % | 100 | 10 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 2022年,县农民工服务中心通过对返乡外出农民工提供交通出行服务和农民工家庭关爱等提供协调服务以及利用农民工服务平台宣传家乡的相关政策和变化,让在外务工人员随时了解家乡的发展。 | |||||||||||||||||||
存在问题 | 1.农民工遇重大节假日出行困难仍然存在,2.农民工群体大,关心关爱仍然不足。 | |||||||||||||||||||
改进措施 | 1.加大工作力度,协调各方力量,确保较大解决农民工出行难问题;2.加大资金争取力度,切实关心关爱困难农民工和留守妇女、儿童。 |
第五部分 附表