第一部分单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置5

第二部分 2022年度单位决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释18

第四部分附件24

第五部分附表48

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土规划、国土发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量动态平衡的政策建议，拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；负责全县国土资源行政执法，监督检查全县土地、矿产资源规划执行情况；保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调查处理土地、矿产权属纠纷；直接查处乡（镇）人民政府违反国土资源管理法律、法规的行为；查处土地、矿产违法案件；编制和组织实施本县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。依照土地利用总体规划组织实施土地用途管制；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；承担县政府公布的有关行政审批事项及县政府交办的其他工作。负责林地、森林测绘工作；负责森林病虫害预防及防治工作；负责森林造林工作；负责森林管护及旅游业发展；负责苗木培植；负责木材运输检查工作。

二、机构设置

宣汉县自然资源局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入宣汉县自然资源局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：宣汉县城乡规划编制中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计28295.36万元。与2021年相比，收、支总计各减少24737.61万元，下降46.65%。主要变动原因是机构改革，原林业所属单位全部并入林保中心，所有资金一并转入林保中心。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计28295.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11108.52万元，占39.26%；政府性基金预算财政拨款收入17186.83万元，占60.74%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计28295.36万元，其中：基本支出4893.48万元，占17.29%；项目支出23401.87万元，占82.71%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计28295.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少24737.61万元，下降46.65%。主要变动原因是机构改革，原林业所属单位全部并入林保中心，所有资金一并转入林保中心。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出11108.52万元，占本年支出合计的39.26%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13649.77万元，下降55.13%%。主要变动原因是机构改革，原林业所属单位全部并入林保中心，所有资金一并转入林保中心。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出11108.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出59.04万元，占0.53%；社会保障和就业支出507.06万元，占4.56%；城乡社区支出656.97万元，占5.91%；卫生健康支出164.03万元，占1.48%；住房保障支出244.64万元，占2.20%；自然资源海洋气象等支出8136.7万元，占73.25%；灾害防治及应急管理支出1340.1万元，占12.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为11108.52万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为28.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）: 支出决算为28.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）  其他组织事务支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为32.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为321.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为39.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）   其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为113.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为102.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为13.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为371.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为2086.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为21.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为4064.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:支出决算为220万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）:支出决算为465.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为1270.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为8.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为244.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为1340.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为285.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出4893.48万元，其中：

人员经费3,984.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费908.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为82.31万元，完成预算100%，较上年减少162.42万元，下降66.37%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算78.96万元，占95.93%；公务接待费支出决算3.34万元，占4.06%。具体情况如下：

​（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出78.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少111.84万元，下降58.62%%。主要原因是由于机构改革，减少原林业车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车17辆，其中：轿车1辆、越野车15辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出78.96万元。主要用于地质灾害巡、排查及地质灾害应急处置工作，矿产资源及土地巡查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出3.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少50.59万元，下降93.81%。主要原因是主要原因是厉行节约和新冠疫情的影响，机构改革，职能减少。

国内公务接待支出3.34万元，主要用于省、市上级部门及相关业务单位检查、学习交流用餐费等。国内公务接待48批次，302人次（不包括陪同人员），共计支出3.34万元，具体内容包括：省厅相关处室领导、市局相关科室领导及相关区县来访人。

外事接待支出0万元，主要用于接待0。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出17186.83万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县自然资源局机关运行经费支出892.57万元，比2021年增加301.02万元，增长50.89%。主要原因是下属事业单位统一纳入机关进行管理。

（二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县自然资源局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县自然资源局共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是用于于保障全县土地资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防治监管、矿产资源勘查开发监管、土地及矿产资源执法监察、土地权属调查、汛期巡查、土地变更调查、外业图版核实、违规别墅清理等工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对自然资源利用与保护项目、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记、土地资源储备、地质矿产资源利用及保护工作等5个项目等开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成宣汉县自然资源局部门整体绩效自评报告、自然资源利用与保护项目、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记、土地资源储备、地质矿产资源利用及保护工作等专项预算项目绩效自评报告，其中，宣汉县自然资源局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分；自然资源利用与保护项目、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记、土地资源储备、地质矿产资源利用及保护工作专项预算项目绩效自评得分为98分。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、208社会保险和就业支出（类）：反映政府社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费用支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11、220自然资源海洋气象等支出（类）：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

22001自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出

2200101行政运行（项）:反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2200106:自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

2200108自然资源行业业务管理（项）:反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

2200109自然资源调查与确权登记（项）:反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

2200112土地资源储备支出（项）:反映用于土地资源储备方面的支出。

 2200113地质矿产资源与环境调查（项）:反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

2200150事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2200199其他自然资源事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

12、221住房保障支出（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、224灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

22406自然灾害防治（款）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

2240601地质灾害防治（款）：反映政府用于地质灾害防治方面的支出。

2240699其他自然灾害防治支出（项）:反映除上述项目 以外其他用于自然灾害防治的支出。

14、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  15、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16、201一般公共服务支出（类）：反映政府提供服务的支出。

20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。

2011199其他纪检监察事务支出（项）:反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分  附件

附件

2022年宣汉县自然资源局部门整体绩效评价报告

（一）基本情况

机构组成。

宣汉县自然资源局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入宣汉县自然资源局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：宣汉县城乡规划编制中心

（二）机构职能和人员概况。

贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土规划、国土发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量动态平衡的政策建议，拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；负责全县国土资源行政执法，监督检查全县土地、矿产资源规划执行情况；保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调查处理土地、矿产权属纠纷；直接查处乡（镇）人民政府违反国土资源管理法律、法规的行为；查处土地、矿产违法案件；编制和组织实施本县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。依照土地利用总体规划组织实施土地用途管制；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；承担县政府公布的有关行政审批事项及县政府交办的其他工作。负责林地、森林测绘工作；负责森林病虫害预防及防治工作；负责森林造林工作；负责森林管护及旅游业发展；负责苗木培植；负责木材运输检查工作。机关内设15个股室，乡镇设30个自然资源所，局直属事业单位8个。核定行政编制28名。目前，全局共有行政在编人员27名，机关工勤在编人员8名；参公在编人员44名，参公单位工勤在编人员1名；事业单位在编人员203名，实际在编在岗职工共283名。

（三）年度主要工作任务。

1、规划引领作用凸显。一是科学划定“三区三线”。通过向上争取汇报，划定城镇开发边界41.37平方公里，新增城镇开发边界约7500亩，重点保障了明月新城、月亮坪、普光工业园区、南坝新城等建设用地需求，实现了市委、县委决策部署落地落实；划定永久基本农田105.24万亩，优化重点场镇和重点项目周边永久基本农田，为未来场镇建设和工业园区扩区留足了发展空间；划定生态保护红线288.19平方公里，将全县各类自然保护地、饮用水源一级保护区等全部纳入了生态保护红线范围。二是高效编制乡镇级片区规划。已完成2022年5个乡镇级片区国土空间规划编制任务（南坝商贸工矿片区、月亮坪森林康养片区、巴山大峡谷农文旅片区、普光工业片区和大成现代农牧片区），明年6月底将完成剩余3个片区规划编制工作（白岩滩高山农业片区、中河流域特色农业片区、环县城城乡融合发展片区），到2024年底对村级片区规划实现应编尽编，构建起县、乡、村三级国土空间规划体系，保障全县重点建设项目落地，城乡基础设施建设改善，乡村振兴产业项目发展。

2、项目用地保障到位。一是全力以赴保项目落地。一方面努力向上争取规划指标。今年全县共有10个批次进行了组卷报征，重点保障了正达凯、赣锋、广东美联、月亮坪、园区供水工程、明月新城、南坝中学等项目用地，总面积约2683亩；另一方面，在规划指标紧缺情况下，多次到省厅汇报，争取“圈外用地”。今年组卷上报了5个单独选址项目，确保了储配煤基地、渡口河净化厂、清溪储气库、普光气田M9井和分水岭区块项目建设。二是加快推进增减挂钩项目实施。今年省下达8个项目2488亩（芭蕉、清溪3个、三墩、白马、华景、三河），目前已完成复垦面积1900亩；上级下达年度目标任务结余指标1500亩，已获取结余指标1680亩；正在实施项目20个，预计节余指标1500亩。

3、资源保护成效显著。全县耕地保有量目标129.34万亩，2021年耕地耕地总量131.37万亩，今年宣汉通过整治复垦补充耕地完成了2021年度耕地“进出平衡”和总量平衡目标任务。根据2022年耕地动态监测，估计宣汉2022年耕地总量缺口约2.5万亩左右。为保障今年度耕地“进出平衡”和总量平衡，近期宣汉局争取县委、县政府支持开展了耕地保护专项行动，下发各乡镇耕地恢复目标任务2.5万亩，并坚持日调度、周通报，预计年底前完成任务，避免耕地保护党政同责考核被“一票否决”。组织编制了《宣汉县全面推行田长制实施方案》，形成了保护更加有力、执行更加顺畅、管理更加高效、监督更加严格的耕地保护新格局。

4、土地矿产管理规范。一是今年共供应土地42宗，面积272.88公顷（其中：出让17宗、面积154.53公顷；划拨25宗、面积118.35公顷），土地价款10.4亿元。二是今年拟设的2宗钾盐探矿权待自然资源部矿业权专题会通过，将下发省厅协助出让；拟设的2个灰岩矿正在开展出让前期工作。三是完成批而未供和闲置土地处置目标任务。四是完成普光化工园区认定。五是加大对土地的收回、收购力度。今年收回国有土地6宗，面积约32.5万平方米。

5、执法监察强力有效。一是全年已开展动态巡查970余次，执法覆盖全县土地、矿产、规划、测绘，对发现的违法行为打击在初始，扼杀在萌芽，共查处违法案件27宗，收取罚款494.18万元。二是卫片执法2022年度我县共下发图斑2880个，监测面积共8000余亩。通过强制拆除、完善手续整改后，截至目前判定违法图斑1个，面积3.06亩，新增违法建设用地比为0.36%，总体违法情况在5%（警醒）的可控范围内。三是今年10至11月份，自然资源部督察局成都分局入驻达州开展了为期一个月的督察。通过大数据比对未到宣汉开展工作。

6、安全风险防范有力。一是地灾防治成效显著。2022年纳入预案地灾隐患点117处，深入完善省、市、县、乡、村、社、监测点7级群防群测体系建设，成功处置33处灾险情。同时通过地质灾害全域综合整治完成了33处地质灾害隐患销号和84户地质灾害避险搬迁。二是常态化开展领域内安全生产工作。全年开展安全生产检查56次，发现的安全隐患均已实现闭环整改。

7、为民服务提速增效。一是行政审批事项全部入驻政务服务大厅窗口受办，优化办事流程，压缩办件时间。尤其涉及项目建设的用地预审与选址意见书办理由法定60个工作日压缩至10个工作日、用地规划许可证、工程规划许可证办理由40个工作日压缩到5个工作日。今年各类审批事项1513件均做到提前办结。二是全力化解信访矛盾。全年共收到各级各类信访件180件（其中重复件21件），均按时办结，满意率100%。三是推动遗留问题化解。结合党员干部“四心”作风问题教育整顿活动，县自然资源局强化担当作为，贴心服务群众，按照一事一议，对症施策有条不紊推进工作，共化解全县遗留问题58宗，为群众办理不动产权证书8000余本，其中包括长达15年之久的殷本群遗留问题。四是登记事项优化提速。不动产一般登记提速到3个工作日，抵押登记0.5个工作日，企业转移登记0.5个工作日，提高了登记效率。自16年8月份登记中心成立以来，共受理业务约28.6万件，平均每年约4.46万件，每月约3700余件，每天约123件。

8、党建工作全面提升。全系统以加强党的建设为统揽，全面履行管党治党主体责任，推动党风廉政建设工作走深走实，结合党员干部“四心”作风问题教育整顿活动和整治群众最不满意十件事，营造了自然资源系统风清气正的政治环境。

（四）部门整体支出绩效目标。

负责做好自然资源调查监测和确权登记、自然资源资产开发利用、国土空间规划、建设工程规划、耕地保护和用途管制、矿产资源管理、地质灾害防治等工作。全面贯彻落实县委、县政府决策部署，大力实施乡村振兴战略，强化资源保护，维护民生权益，加大对全县资源保护和合理开发利用工作，为全县经济社会发展提供更加坚实可靠的土地要素支撑。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.2022年本年收入合计28295.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11108.52万元；政府性基金预算财政拨款收入17186.83万元。

2.2022年本年支出合计28295.36万元，其中：基本支出4893.48万元；项目支出23401.87万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.2022年财政拨款收入合计28295.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11108.52万元；政府性基金预算财政拨款收入17186.83万元。

2.2022年财政拨款支出合计28295.36万元，其中：基本支出4893.48万元；项目支出23401.87万元。3.部门财政拨款结转结余情况

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

按照县财政局 2022 年部门预算编制通知要求，按时完成单位年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等。参照以前年度预算执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。同时结合历年实际收入情况，合理编报财政拨款收入，同时加强与财政对接，确保预算的完整和准确性。

（二）部门整体履职绩效分析。

部门预算下达后，我局严格按照部门预算下达批复实施。人员经费、日常公用经费按月进行预算一体化申报，经财政审核无误后有序进行支付，确保我局日常工作合法合规正常运行。在支付方式上，日常公务支出采取公务卡支付或转账支付。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，最大可能发挥好专项资金作用，提高其使用效率。

（三）结果应用情况。

2022 年，我局对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真

进行了自查自评。将评价结果作为来年预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，基本达到预期绩效目标

（二）存在问题。

预算工作不够细，与财政局沟通汇报还有待加强，日常公用经费不足，单位实际工作有一定影响，编制合理性有待加强。

（三）改进建议。

加强与财政部门的沟通，做好做细预算基础工作，提高预算的准确性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件2

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．2022年第三批地质灾害防治补助资金 (省级 )项目，宣汉县自然资源局负责该项目实施和管理。

2．2022年6月，《四川省财政厅 四川省自然资源厅关于下达 2022年度第二批地质灾害防治专项资金预算（省级）的通知》（川财资环【2022】26 号）文件，下达地质灾害综合防治体系建设省级补助资金1260.76万元。

该项目按照《四川省地质灾害易发区群众防灾避险搬迁安置工程省级补助资金使用管理办法》《四川省地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理办法的通知》及《宣汉县人民政府办公室关于实施地质灾害防灾避险搬迁安置工程的通知》等相关文件进行安排相关项目。资金支持的条件是因自然灾害造成地质灾害滑坡等因素需要治理的地块和搬迁农户以及划定的地质灾害监测点驻守人员的监测费用。

地质灾害监测人员补助按3600元/年；地质灾害避险搬迁每户40000万元；工程治理按照因素分配方法进行安排资金。

（二）项目绩效目标。

1．2022年度第二批地质灾害防治专项资金主要用于地质灾害避险搬迁424万元，监测人员补助50.76万元，工程治理及应急排危项目786万元。

开展141处地质灾害点群测群防专职监测工作，完成106户地质点受威胁群众搬迁工作，完成11处地质灾害治理项目和地质灾害应急排危项目。项目实施后保护人数1367人的生命财政安全。

3． 依据《达州市自然资源和规划局地质灾害综合防治体系建设实施方案》申报，省自然资源厅、财政厅下达了2022年度第三批地质灾害综合防治体系建设补助资金，申报目标合理可行，实施内容与申报内容一致。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为99分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《达州市自然资源和规划局地质灾害综合防治体系建设实施方案》进行了项目申报，省自然资源厅、财政厅下达了2022年度第三批地质灾害综合防治体系建设补助资金1260.76万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。省厅计划安排2022年度第三批地质灾害综合防治体系建设补助资金1260.76万元。

2．资金到位。2022年度第三批地质灾害综合防治体系建设补助资金到位1260.76万元，其中：地质灾害避险搬迁424万元，监测人员补助50.76万元，工程治理及应急排危项目786万元。

3．资金使用。2022年度第三批地质灾害综合防治体系建设补助资金支付1260.76万元，其中：地质灾害避险搬迁424万元，监测人员补助50.76万元，工程治理及应急排危项目786万元。

（三）项目财务管理情况。

严格按照《四川省地质灾害易发区群众防灾避险搬迁安置工程省级补助资金使用管理办法》《省自然资源厅省财政厅关于印发四川省地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理办法的通知》等文件规定，对项目资金实行财政统一管理，专账核算。做到了财务处理及时、会计核算规范。避险搬迁安置补助资金及地质灾害专职监测员补助资金，通过“一卡通”监督平台直接发放到户；地灾治理工程项目资金由县财政国库集中支付中心统一支付到施工单位，使专项资金的使用和管理落到实处。

三、项目实施及管理情况

一是严格按照《达州市自然资源局地质灾害治理工程管理细则》规定，明确质量、进度、投资等管理目标，遵照项目申报立项、勘查设计、监理、施工、招投标、监测、和管护、验收、移交等详细规定，全面加强地灾治理项目及应急排险项目的实施工作。

二是严格按照《宣汉县人民政府办公室关于实施地质灾害防灾避险搬迁安置工程的通知》规定，明确有关部门和乡镇人民政府职能，精心组织强化措施，制定方案明晰程序，严格验收确保成效，严管资金规范核算，全面加强地灾避险搬迁安置实施工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成141处地质灾害点群测群防专职监测工作，支付资金50.76万元；完成106户地质点受威胁群众搬迁工作，支付资金424万元；完成11处地质灾害治理项目和地质灾害应急排危项目，支付786万元。

（二）项目效益情况。

一是地质灾害预警预报能力较过去五年和监测预警区地质灾害防范能力有大幅度的提升；二是实施区群众防灾减灾参与度达到90%；三是项目实施后保护人数1367人，财产价值3300万元；四是完成了141处地质灾害点群测群防专职监测工作，核销了33处地质灾害隐患点；五实施区域受益人群满意度达到98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

访项目实施良好，大幅度的提升了监测预警区地质灾害防范能力，消除了33处地质灾害隐患点，确保了受威胁人民群众的生命财政安全。

（二）存在的问题。

一是搬迁农户补助资金仍然偏低，难以实施搬迁。二是项目资金拨付审查程序繁琐，从资金申报到拨付到位周期太长。

（三）相关建议。

建议尽快出台地质灾害避险搬迁安工程实施细则，特别是基础设施建设指导性政策和项目资金整合政策，提高补助避险搬迁安置农户资金。简化资金拨付审查程序。

第五部分   附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县自然资源局决算公开表.XLS