宣汉县漆树土家族乡人民政府2022年度部门决算
来源:漆树土家族乡
发布日期:2023-11-08
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第一部分 概况3

一、部门职责3

二、机构设置4

第二部分 2022年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分 名词解释13

第四部分 附件18

第五部分 附表32

一、收入支出决算总表32

二、收入决算表32

三、支出决算表32

四、财政拨款收入支出决算总表32

五、财政拨款支出决算明细表32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表32

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表32

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表32

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表32

 第一部分  部门概况

 一、部门职责

(一)主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项

(二)当年取得的主要事业成效。

为了确保2022年部门决算工作的顺利完成,乡党委、政府高度重视,指派党委副书记监督指导,并圆满完成了2022年我乡部门决算工作,其主要做了以下工作:

1、加强领导,抓好乡镇零散税收,并在非税收入上下功夫,取得了一定的成绩。

2、严格按照年初预算,确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。

3、对项目资金严格按照工作进度拨付资金,做到了公平、公正、公开的原则,不挪用和截留项目资金

二、构设置

宣汉县漆树土家族乡人民政府下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入宣汉县漆树土家族乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 宣汉县漆树土家族乡人民政府


第二部分 2022年度部门决算情况说明

 一、 入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1677.99万元。与2021年相比,收、支总计各增加347.11万元,增长26.08%。主要变动原因是项目支出增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 入决算情况说明

2022年本年收入合计1677.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1611.99万元,占96.07%;政府性基金预算财政拨款收入66万元,占3.93%。

(图2:收入决算结构图)

三、 出决算情况说明

2022年本年支出合计1677.99万元,其中:基本支出1121.38万元,占66.83%;项目支出556.61万元,占33.17%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1677.99万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加266.02万元,增长19.02%。主要变动原因是项目支出增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1611.99万元,占本年支出合计的96.07%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加325.11万元,增长25.26%。主要变动原因是项目支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1611.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1162.39万元,占69.27%;教育支出10万元,占0.6%;社会保障和就业支出108万元,占6.44%;卫生健康支出37.28万元,占2.22%;住房保障支出47.56万元,占2.83%;农林水支出246.76万,占14.71%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022般公共预算支出决算数为1611.99完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务支出人大事务事业运行: 支出决算为5.83万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行:支出决算为1074.56万元,完成预算100%。

3. 一般公共服务支出纪检监察事务:支出决算为8万元,完成预算100%。

4. 一般公共服务支出其他一般公共服务支出:支出决算为74万元,完成预算100%。

5.教育支出:支出决算为10万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出:支出决算为85.64万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业支出抚恤支出:支出决算为15.56万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出:支出决算为6.8万元,完成预算100%。

8.卫生健康支出公共卫生支出:支出决算为4.23万元,完成预算100%。

9.卫生健康支出行政事业单位医疗支出:支出决算为33.05万元,完成预算100%。

10.农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴支出: 支出决算为72万元,完成预算100%。

11.农林水支出农村综合改革支出: 支出决算为174.76万元,完成预算100%。

12.住房保障支出住房公积金:支出决算为47.56万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1121.38万元,其中:

人员经费1014.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费106.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算100%,较上年减少1.8万元,下降64.29%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出1万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.8万元,下降64.29%。主要原因是厉行节约,节俭开支。其中:

国内公务接待支出1万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次,187人次(不包括陪同人员),共计支出1万元,具体内容包括:用餐费1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出66万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,漆树土家族乡人民政府机关运行经费预算完成率100%。

(二)政府采购支出情况

2022年,漆树土家族乡人民政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,漆树土家族乡人民政府共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对革命老区项目等2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评,形成1个部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、2个专项预算项目绩效自评报告。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务支出。

13.一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出:反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

14.一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出:反映除上述项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映行政事业单位基本养老保险费用方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他医疗保障支出: 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障公务员医疗补助: 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他医疗保障支出: 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

21.城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.住房保障支出住房改革支出住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件

2023宣汉县漆树土家族乡人民政府部门整体绩效评价 

一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。

漆树土家族乡位于宣汉县东北部,距县城120公里,辖区面积103.7平方公里,与开县大进镇、土黄镇、三墩土家族乡、龙泉土家族乡接壤,全乡6个行政村,2个居委会,36个村民小组18个居民小组全乡现有5263户、18256人。

财政直接供给关系的单位有2个,即1个行政编制单位(漆树土家族乡人民政府)和1个事业编制单位(漆树土家族乡便民服务中心)。

(二)机构职能和人员概况。

1、机构职能:

(1)做好财政收支预算,保障正常运转。我乡财政所根据上级财政“健全乡财政预算制度,坚持量入为出、收支平衡”的原则,力求科学合理地编制乡年度财政收支预算,切实保障我乡基本运转支出的需要,努力适应统筹城乡发展的要求,并严格按照财政预算制度的编制程序按时编制年度财政收支预算。

(2)认真贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大等问题。

(3)领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权。

(4)密切联系群众,为全乡农村经济和社会事业发展提供优质服务。 

(5)严格执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(6)全面制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡、协调、健康、可持续发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(7)加强国有资产、集体资产管理、监督,确保国有资产不流失。

(8)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(9)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,确保财政收入的全面完成。

2、人员概况:漆树土家族乡人民政府编制56人,其中:行政编制26人,参公人员1人,事业编制29人。现有行政在职职工26人,参公1人,事业人员29人,退休职工25人,遗属人员3人。

(三)年度主要工作任务。

(1)抓好“三农”工作,确保经济健康增长。鼓励粮食生产,落实惠农补贴,鼓励规模经营;加强设施建设,重视标准农田建设,完善水力基础设施,确保农业安全。

(2)抓好民生工程,推进城镇设施建设。推进农村饮水安全及污水管网建设,保障用水安全,环境卫生。加快道路交通网建设,切实解决出行难的问题。

(3)抓好稳定工作,打造“平安漆树”。严厉打击各类违法犯罪,维护社会良好治安环境。切实化解各类矛盾纠纷,着力解决各类信访案件。全面消除各类安全隐患,坚决预防较大事故发生。

(四)部门整体支出绩效目标。

保证乡镇职能正常运行,推动乡镇基础设施建设。

二、部门资金收支情况

(一)部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况:2022年漆树土家族乡年初收入预算总额为1677.99万元。

2.部门总体支出情况:2022年漆树土家族乡本级支出总额为1677.99万元。

3.部门总体结转结余情况:2022年漆树土家族乡人民政府无结转结余。

(二)部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况:2022年年初收入预算总额为1677.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1611.99万元,政府性基金拨款收入66万。

2.部门财政拨款支出情况:2022年漆树土家族乡本级支出总额为1677.99万元。其中:基本支出1121.38万元,项目支出556.61万元。

3.部门财政拨款结转结余情况:2022年漆树土家族乡人民政府无结转结余。

三、部门整体绩效分析

(一)部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我乡2022年度人员类绩效严格执行相关政策,保障工资等及时足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,保障了单位员工的正常权益。2022年我乡人员经费1014.47万元,支出严格执行部门预算,厉行节约,控制成本。截止2022年12月31日,已执行1014.47万元,执行率100%,预算完成率100%,资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

2.运转类项目绩效分析

我乡2022年度运转类绩效保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算,我乡稳健保障了单位的正常运行。2022年我乡运转类项目经费106.91万元,截止2022年12月31日,已执行106.91万元,执行率100%,预算完成率100%,资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

3.特定目标类项目绩效分析

我乡2022年度特定目标类项目推进农村建设,加快补足农村基础设施短板,促进农村农业现代化发展,提高村民生活幸福指标。目标实现情况良好,我乡稳健推进特定项目高质量完成。2022年我乡特定目标类项目经费556.61万元,截止2022年12月31日,已执行556.61万元,执行率100%,预算完成率100%,资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。

(二)部门整体履职绩效分析。

2022年我乡基本支出、项目经费等资金严格按照相关制度要求管理,资金使用规范,严格落实厉行节约、专款专用的原则,将各项经费严格控制在预算申报的范围内,无违规违纪纪律,资金结余率低,保障了单位职工的正常权益,确保了我乡政府职能的顺利实行,实现良性运转维护了社会稳定,推动了乡镇基础设施建设,提升人民幸福感和获得感,安全感,践行着乡村振兴的使命。

(三)结果应用情况。

我乡严格遵守上级要求,开展绩效评价工作,建立绩效评价结果反馈机制,及时公开我乡2022年财政预算报告,对预算草案、预算表、预算目标等重点内容进行公开公示,对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整、收回和盘活。

(四)自评质量。

严格遵守绩效评价指标体系规则,对照本级政府实际支出情况进行客观评判,确保评价的全面性、真实性、有效性。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

本级财政支出基本上按照年初和调整预算执行,综上所述综合评价合格。

(二)存在问题。

本级财政支出基本上按照年初和调整预算执行,综上所述综合评价合格。

(三)改进建议。

在今后工作中,细化预算编制工作严格按照预算编制相关制度及要求进行预算编制,加强财务管理,严格按照预算支出,杜绝超支现象发生。加强人员培训,学习《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等文件,规范部门预算收支核算,提高部门预算收支管理水平 

附表:部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000007272846-试点乡镇干部周转房保障项目建设

主管部门

宣汉县漆树土家族乡人民政府本级

实施单位(盖章)

宣汉县漆树土家族乡人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

试点乡镇干部周转房保障项目建设,为乡镇职工提供便利的住宿,缓解乡镇干部住宿压力

试点乡镇干部周转房保障项目建设,为乡镇职工提供便利的住宿,缓解乡镇干部住宿压力

2.项目实施内容及过程概述

建设试点乡镇干部周转房保障项目。项目实施前进行招投标,成立项目领导小组,对项目实施过程进行监督,项目实施完成后,对项目进行审核验收。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

155.00

155.00

100.00%

10

100

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

155.00

155.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

房间数量

42

 

40

 

 

效益指标

可持续发展指标

大楼可持续使用时间长短

定性

 

 

20

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

乡镇职工满意度

定性

 

 

10

 

 

成本指标

经济成本指标

成本节约度

定性

 

 

20

 

 

合计

100

 

 

评价结论

该项目年初预算155万元,预算执行数155万元,预算执行率100%,且项目产出、效益等均符合预期,自评得分100分。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000007198137-2022年革命老区转移支付项目

主管部门

宣汉县漆树土家族乡人民政府本级

实施单位(盖章)

宣汉县漆树土家族乡人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

杉木村饮水安全工程,在杉木村尖子山新建安全饮水工程后,解决了周围村民的饮水安全问题

杉木村饮水安全工程,在杉木村尖子山新建安全饮水工程后,解决了周围村民的饮水安全问题

2.项目实施内容及过程概述

建设杉木村饮水安全工程项目。项目实施前进行招投标,成立项目领导小组,对项目实施过程进行监督,项目实施完成后,对项目进行审核验收。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

20.00

20.00

100.00%

10

100

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

20.00

20.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

效益指标

社会效益指标

群众受益程度

定性

广

 

 

40

40

 

产出指标

时效指标

作用时间

10

 

40

40

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

定性

 

 

10

10

 

合计

90

90

 

评价结论

该项目年初预算20万元,预算执行数20万元,预算执行率100%,且项目产出、效益等均符合预期,自评得分100分。

存在问题

改进措施

 


 

附件2

2023年宣汉县漆树土家族乡人民政府专项资金预算项目绩效自评报告 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门职能。

依据上级要求漆树土家族乡人民政府结合本地实际制定并组织实施试点乡镇干部周转房保障项目建设规划,合理规划资金支出,部署项目建设,加强项目施工监督,严格项目竣工验收,保证试点乡镇干部周转房能够正常投入使用。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目严格遵守项目立项的流程和规定,按照试点乡镇干部周转房实际需求申报资金。

3.资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格遵守宣汉县财务管理制度管理和使用,严格执行“专项资金专项核算、专人负责、专款专用”的制度。此笔资金主要用于试点乡镇干部周转房保障项目建设。资金支持方式主要由财政资金保障。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据乡镇干部周转房保障项目建设以及我发展规划,试点乡镇干部周转房保障项目建设分配如下:漆树土家族乡乡镇干部周转房保障项目155万

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

完成试点乡镇干部周转房保障项目建设工作。

2.项目应实现的具体绩效目标。

(1)调剂漆树土家族乡乡镇干部住宿条件紧张问题

(2)改善职工住宿条件及生活环境

3.申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

采取自评与他评相结合方式,结合评价内容,做到有计划、有安排,扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价,认真听取建议,做好总结工作。

(二)资金计划、到位及使用情况。

2022年下达试点乡镇干部周转房保障项目建设资金155万元,其中:漆树土家族乡试点乡镇干部周转房保障项目建设155万元。

1.资金计划。省级财政资金155万元

2.资金到位。截至2022年年底,到位资金155万元

3.资金使用。严格执行专款专用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

制定了专门的项目建设方案,成立了领导小组,专门加强对项目建设需要、项目建设预算、政策落实、合同签订、信息公开、履约验收、结果评价、资金支付等各项目环节的管理。

(二)项目管理情况。

根据项目建设相关要求,结合项目特点,通过招投标、谈判及询价等内控程序,选取专业施工团队开展活动。我在落实项目建设工作中,建立专项工作负责制,并负责组织项目申报、实施和管理,规范使用项目资金。同时,及时把项目的下达和建设情况向县党政主要领导和上级报告。

(三)项目监管情况。

我乡在项目实施过程中,成立项目监管小组,对项目施工进行监管,抽查检验,确保项目合规开展,保障项目正常实施。项目施工结束后,通过验收小组,第三方评审等多种方式验收,项目验收合格。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

一是认真督查并抓好项目进度,每月组织一次工作推进情况专项督查,按时了解项目建设进度的基础上,深入实地现场查看,加强与项目单位人员的沟通交流,及时解答项目工作问题;二是抓好项目质量,不定期组织牵头部门进行明查、暗访,采取实地调查、查阅资料、随机访谈和受理群众信访等方式进行,发现问题将向相关责任部门提出整改要求,明确整改内容、时限,跟踪督促整改,对于建设项目,则严格按照国家行业标准进行实施和验收,认真做好项目的报建审批、工程招标、项目实施、审核验收等各项工作,确保项目完成质量。

(二)项目效益情况。

试点乡镇干部周转房保障项目建设项目完工后,不仅缓解了乡镇干部住宿条件紧张压力,也提高了乡镇干部住宿环境硬件设施,能够为乡镇干部工作生活提供有力支撑与保障。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

1、项目资金管理规范,资金政策依据明确、充分,符合当前经济社会发展需要。项目管理制度健全,制定有管理办法,设定的绩效目标符合实际。项目规划重点突出,任务目标清晰、实施进度有序,组织管理到位。财政资金拨付及时,足额到位,无违规安排资金现象。

2、项目实施成效明显,项目实施体现出进度和质量兼顾、经济和社会效益明显等特点,切实提高了项目资金的应用率,总体达到预定的计划目标,社会效益较为明显。

(二)存在的问题。

试点乡镇干部周转房保障项目建设项目完工后,不仅缓解了乡镇干部住宿条件紧张压力,也提高了乡镇干部住宿环境硬件设施,但在实施过程中,存在经费紧张导致周转房房间不能满足所有乡镇干部入住周转房问题,在配套设施上与城镇存在差距。

(三)相关建议。

试点乡镇干部周转房保障项目建设有助于乡镇干部提升生活幸福感,提高工作热情可在其他偏远乡镇进行推广 

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县漆树土家族乡人民政府.XLS


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