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第一部分部门概况- 4 -

一、部门职责- 4 -

二、机构设置- 5 -

第二部分2022年度部门决算情况说明- 6 -

一、收入支出决算总体情况说明- 6 -

二、收入决算情况说明- 6 -

三、支出决算情况说明- 7 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明- 8 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明- 8 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明- 13 -

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明- 14 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明- 15 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明- 15 -

十、其他重要事项的情况说明- 15 -

第三部分名词解释- 17 -

第四部分附件- 23 -

第五部分附表- 41 -

一、收入支出决算总表- 41 -

二、收入决算表- 41 -

三、支出决算表- 41 -

四、财政拨款收入支出决算总表- 41 -

五、财政拨款支出决算明细表- 41 -

六、一般公共预算财政拨款支出决算表- 41 -

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表- 41 -

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表- 41 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表- 41 -

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表- 41 -

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表- 41 -

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表- 41 -

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表- 41 -

 第一部分  部门概况

一、部门职责

1、制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

 二、机构设置

宣汉县华景镇人民政府属财政一级预算单位，共两个部门，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入宣汉县华景镇人民政府2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 宣汉县华景镇人民政府

2. 宣汉县华景镇便民服务中心

第二部分  2022年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1682.84万元。与2021年相比，收、支总计各减少88.83万元，下降5%。主要变动原因是人员退休和调动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1682.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1514.84万元，占90%；政府性基金预算财政拨款收入168万元，占10%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

​

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1682.82万元，其中：基本支出1111.81万元，占66.07%；项目支出571.03万元，占33.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1682.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少88.83万元，下降5%。主要变动原因是人员退休和调动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1514.84万元，占本年支出合计的90%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.86万元，下降2.38%。主要变动原因是人员退休和调动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1514.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出770.12万元，占50.84%；社会保障和就业支出120.55万元，占7.96%；卫生健康支出35.4万元，占2.34%；城乡社区支出23万元，占1.52%；农林水支出510.24万元，占33.68%，住房保障支出45.53万元，占3%；其他支出10万元，占0.66%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1514.84万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为2.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为452.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为116.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为189.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为9.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为57.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为24.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为21.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为3.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）:支出决算为4.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为115万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为374.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1111.81万元，其中：

人员经费1036.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费75.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，与上年一致。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占50%；公务接待费支出决算3万元，占50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，353人次（不包括陪同人员），共计支出3万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出168万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县华景镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县华景镇人民政府的政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县华景镇人民政府共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出差等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共服务运行经费、人大项目经费、涉老组织工作经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县华景镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，宣汉县华景镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指人大代表联络站运行经费。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障政府机构正常运行的日常工作运行支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指日常工作运行支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指开展信访工作支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于开展日常工作的运行支出。

14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指开展纪检监察工作经费支出。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指开展其他组织活动经费支出。

16.国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）：指预备役部队开展训练经费支出。

17.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指派出所开展执法办案经费支出。

18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指政府人员参加教育活动经费支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指单位用于开展其他相关文化旅游活动的运行支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于行政事业单位养老方面的其他支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位职工因病或者意外事故离世，根据国家相关规定，发放给死者家属的一次性抚恤金。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指单位用于开展新冠肺炎防治相关工作的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于保障行政人员正常运行的医疗保险支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于保障事业人员正常运行的医疗保险支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于保障机关人员正常运行的医疗保险支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指社区开展日常办公经费支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指开展农业服务经费支出。

31农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指农业产业发展补助支出。

32.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指农村水利设施建设支出。

33.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指村级基础设施建设支出。

34.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指发展乡村产业的支出。

35.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指解决贫困户的“两不愁三保障”等支出。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村委会日常办公及村三职干部工资支出。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

38.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指用于自然灾害灾后重建的支出。

39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

宣汉县华景镇人民政府2023年部门整体绩效评价报告 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

华景镇位于县城东北部，幅员112.3平方公里，辖12个村1个社区，77个村（居）民小组，总人口2.95万人，耕地面积49449亩，城区规划面积5平方公里，建成区面积4.5平方公里，城镇常住人口0.83万人。主要产业为高山脆李、车厘子、红心猕猴桃、红心蜜柚。华景镇是巴山大峡谷文旅带动辐射区乡镇之一。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2.人员概况

华景镇现有行政在职职工21人，工勤在职职工1人，事业单位职工27人。

（三）年度主要工作任务

2022年完成了以下重点工作任务：一是社会、经济发展稳中求进，社会稳定、和谐明显好于以往；二是以乡村振兴为工作重心，以民生改善为首要任务，勇于担当，主动作为，全力推进经济发展和社会建设，圆满完成了各项目标任务；三是继续抓好干部队伍建设，以党风带动政风和民风。

（四）部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标实现情况为100%。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年部门总体收入1682.84万元，其中：2022年财政拨款收入1682.84万元，占100%。

2.部门总体支出情况

2022年部门总体支出1682.84万元，其中：2022年财政拨款支出1682.84万元，占100%。

3.部门总体结转结余情况

2022年部门总体收支无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款总收入1682.84万元，其中：一般公共预算财政拨款1514.84万元，占总收入的90.02%，政府性基金预算财政拨款168万元，占总收入的9.98%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出：1682.84万元。

财政拨款支出按功能分类：

一般公共服务支出770.12万元、社会保障和就业支出120.55万元、卫生健康支出35.40万元、城乡社区支出186万元、农林水支出510.24万元、住房保障支出45.53万元和其他支出15万元。

财政拨款支出按支出性质分类：

基本支出1111.81万元、项目支出571.03万元。其中基本支出1111.81万元中人员经费1036.03万元、日常公用经费75.78万元。

财政拨款支出按支出经济分类：

工资福利支出713.26万元、商品和服务支出328.13万元、对个人和家庭的补助327.45万元和资本性支出314万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年财政拨款收支无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.执行管理情况

所有专项资金均在规定时间下达，在财政资金的使用过程中，华景镇基本能按照预算进度有计划的合理安排使用财政资金。

2.财务管理情况

财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

3.支出绩效情况

财政拨款支出1682.84元，其中：一般公共服务支出770.12万元，占总支出45.76%；社会保障和就业支出120.55万元，占总支出7.16%；卫生健康支出35.40万元，占总支出2.1%；城乡社区支出186万元，占总支出0.59%；农林水支出510.24万元，占总支出30.32%；住房保障支出45.53万元，占总支出2.71%；其他支出15万元，占总支出0.89%；

截止2022年12月31日止，财政预算支出为1682.84万元。

4.三公经费情况

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、城市越野车1辆、其他乘用车0辆。

“三公经费”中2022年无公务用车及购置，无因公出国（境），公务接待6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年制定了绩效目标、并按质按量完成既定目标、预算编制准确、支出控制准确到位、预算动态调整及时、按既定方案执行进度、预算与决算基本持平，没发现违规违法，不按规定办事的现象。

（三）结果应用情况

1.资金绩效分配情况

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。

2.项目资金管理情况

项目资金管理办法、中长期规划等制度建设也有序开展。

3.绩效目标完成情况

项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标得以实现。

4.财务管理情况

机关财务管理规章制度已建立，并逐年得到改进和完善；会计核算和账务管理情况有了明显好转，政府采购制度执行正常有序。

（四）自评质量

对照2022年部门整体支出绩效评价指标体系，此次本单位自评得分95分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年绩效成果较往年有显著提高。但还存在管理制度执行力弱、效率不高等现象。各项工作都按照既定目标完成，但在具体的实施过程中是艰难的，还有很多做得不好的地方，更有很多可以改进和完善的地方。我们要总结经验，反思结果，在以后的工作中争取做得更细致。

（二）存在问题

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。

（三）改进建议

建议在制定管理制度上更科学化、加强单位各部门有效及时衔接，在今后工作中，进一步提高工作效率，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

宣汉县华景镇人民政府2023年专项资金预算项目绩效自评报告 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.镇政府强化管理职能

依据上级要求，华景镇人民政府结合本地实际制定并组织实施牛石村革命老区建设规划，合理规划资金支出，部署项目建设，加强项目施工监督，严格项目竣工验收，保证地方道路和公共设施能够正常投入使用。

2.项目立项、资金申报的依据

根据川财预〔2022〕58号下达牛石村革命老区资金100万元。项目严格按照项目立项流程和规定，按照革命老区道路建设实际需求，以及往年项目建设的额度申报资金。

3.资金管理办法制定情况

我镇严格遵守宣汉县财务管理制度管理和使用，严格执行“专项资金专项核算、专人负责、专款专用”的要求。此笔资金主要用于华景镇牛石村（大小坪至茅坪）公路加宽加厚工程建设。资金支持方式主要由财政资金保障。

4.资金分配的原则及考虑因素

根据革命老区的道路状况以及我镇发展规划，2022年革命老区资金100万元全部用于华景镇牛石村（大小坪至茅坪）公路加宽加厚工程建设。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

完成华景镇牛石村（大小坪至茅坪）公路加宽加厚工程建设

2．项目应实现的具体绩效目标

（1）该项目已全面完工；

（2）保障了牛石村革命老区道路基础设施建设；

（3）改善群众生活，提高人居环境，巩固脱贫攻坚成果。

3．该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取建议，做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年下达牛石村革命老区资金100万元

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。省财政厅资金100万

2.资金到位。截止2022年年底，到位资金100万元。

3.资金使用。严格执行专款专用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我镇项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我镇制定了专门的项目建设方案，成立了领导小组，加强对项目建设需要、项目建设预算、政策落实、合同签订、信息公开、履约验收、结果评价、资金支付等各项目环节的管理。

（二）项目管理情况

根据项目建设相关要求，结合项目特点，通过招投标、谈判及询价等内控程序，选取专业施工团队开展活动。我镇在落实项目建设工作中，建立专项工作负责制，并负责组织项目申报、实施和管理，规范使用项目资金。同时，及时把项目的下达和建设情况向镇党政主要领导和上级报告。

（三）项目监管情况

1.认真督查并抓好项目进度，每月组织一次工作推进情况专项督查，按时了解项目建设进度的基础上，深入实地现场查看，加强与项目单位人员的沟通交流，及时解答项目工作问题；

2.抓好项目质量，不定期组织牵头部门进行明查、暗访，采取实地调查、查阅资料、随机访谈和受理群众信访等方式进行，发现问题将向相关责任部门提出整改要求，明确整改内容、时限，跟踪督促整改，对于建设项目，则严格按照国家行业标准进行实施和验收，认真做好项目的报建审批、工程招标、项目实施、审核验收等各项工作，确保项目完成质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年我镇获得省财政厅革命老区转移支付资金100万元，截止2022年底，资金支付使用完毕，无结余。

（二）项目效益情况

华景镇牛石村（大小坪至茅坪）公路加宽加厚工程建设，从完成指标看，高效高质完成工程建设，不超出预算；从效益指标看，促进了华景镇的经济社会和谐发展，使得我镇的整体效益得到提升；从满意度指标来看，该项工程建设改善了道路通行条件，提升了人民群众出行的便捷度，为乡村振兴提供了有力保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

1.项目资金管理规范，资金政策依据明确、充分，符合当前经济社会发展需要。项目管理制度健全，制定有管理办法，设定的绩效目标符合实际。项目规划重点突出，任务目标清晰、实施进度有序，组织管理到位。财政资金拨付及时，足额到位，无违规安排资金现象。

2.项目实施成效明显,项目实施体现出进度和质量兼顾、经济和社会效益明显等特点，切实提高了项目资金的应用率，总体达到预定的计划目标，社会效益较为明显。

（二）存在的问题

革命老区建设进一步完善了我镇的基础设施，在一定程度上缓解了偏僻、偏远乡镇道路交通不便捷的难题，改善了居民人居环境，提高了居民生活质量和幸福感，但在实施过程中，仍然存在经费紧张导致项目工程覆盖面不广的问题，在配套设施上还是与城镇存在差距。

（三）相关建议

革命老区建设是一项长期性工作，同时加上革命老区自身地势条件、历史发展的限制，仍然需要加大资金等资源投入，让脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年宣汉县华景镇人民政府部门决算.XLS​