第一部分部门概况3
一、部门职责3
二、机构设置4
第二部分2022年度部门决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12
八、政府性基金预算支出决算情况说明13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、其他重要事项的情况说明13
第三部分名词解释15
第四部分附件18
第五部分附表27
一、收入支出决算总表27
二、收入决算表27
三、支出决算表27
四、财政拨款收入支出决算总表27
五、财政拨款支出决算明细表27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表27
第一部分 部门概况
（1）贯彻执行国家和省、市有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。
（2）根据国家和省、市的总体布局，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
（4）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
（6）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
（8）制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。
（9）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
宣汉县交通运输局下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。纳入宣汉县交通运输局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.宣汉县交通运输局
2.宣汉县交通运输综合行政执法大队
3.宣汉县战备事务中心
4.宣汉县第一公路养护管理段
5.宣汉县第二公路养护管理段
6.宣汉县农村公路养护管理办公室
7.宣汉县交通运输服务中心
8.宣汉县渡口管理所
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年单位收入、支出总计58,496.56万元，与2021年58,022.5万元相比，上升0.82%。主要变动原因是项目支出增加以及人员经费变动。
2022年本年收入合计58,496.56万元，其中一般公共预算财政拨款收入44,645.64万元，占76.32%；政府性基金预算财政拨款收入13,850.92万元，占23.68%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计58,496.56万元，其中：基本支出6,797.11万元，占11.62%；项目支出51,699.45万元，占88.38 %。
2022年财政拨款收入、支出总计58,496.56万元，与2021年58,022.5万元相比，上升0.82%。主要变动原因是项目支出增加以及人员经费变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出44,645.64万元，占本年支出合计的76.32%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22,502.37万元，增长101.62%。主要变动原因是项目支出增加。
2022年一般公共预算财政拨款支出44,645.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）214.53万元，占0.48%，社会保障和就业（类）1,132.78万元，占2.54%；卫生健康支出（类）476.64万元，占1.07%；城乡社区（类）支出0.9万元，占0%；农林水支出（类）7,439.16万元，占16.66%；交通运输支出（类）32,725.05万元，占73.3%；资源勘探工业信息等支出（类）2,300万元，占5.15%；自然资源海洋气象等支出（类）6.1万元，占0.01%；住房保障支出（类）315.48万元，占0.71%；其他支出（类）35万元，占0.08%。
2022年一般公共预算支出决算数为44,645.64万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为209.53万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为9.49万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为15.88万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为408.36万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为80.02万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为539.31万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为79.71万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为258万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为58.3万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为144.5万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为15.84万元，完成预算100%。
13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为0.9万元，完成预算100%。
14.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为7,439.16万元，完成预算100%。
15.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出决算为1670.49万元，完成预算100%。
16.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出决算为8979.00万元，完成预算100%。
17.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为9252.65万元，完成预算100%。
18.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出决算为349.31万元，完成预算100%。
19.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算为11919.66万元，完成预算100%。
20.交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出决算为122.00万元，完成预算100%。
21.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出决算为431.95万元，完成预算100%。
22.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出决算为2,300.00万元，完成预算100%。
23.自然资源海洋气息等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出决算为6.1万元，完成预算100%。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为315.48万元，完成预算100%。
25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算为35万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出6797.11万元，其中：
人员经费5756.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1040.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为48.3万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算40万元，占82.82%；公务接待费支出决算8.3万元，占17.18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出40万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车13辆，其中：其他用车13辆。
公务用车运行维护费支出40万元。主要用于单位所用车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少5万元，下降37.59%。主要原因是公务接待减少。其中：
国内公务接待支出8.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待130批次，1544人次（不包括陪同人员），共计支出8.3万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出13,850.92万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，宣汉县交通运输局部门运行经费支出665.31万元。
2022年，宣汉县交通运输局部门政府采购支出总额0万元。
截至2022年12月31日，宣汉县交通运输局共有车辆13辆，其中：其他用车13辆，其他用车主要是用于单位工作使用。共有价值100万元以上的设备4台，以上资产均按照相关规定使用。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对S403线宣汉县胡家镇至庙垭段公路路面改造工程(胡家至红峰段)路面改造工程项目（项目名称）开展了预算绩效评估。组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县交通运输局部门整体绩效自评报告、2022年专项预算项目支出绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位离休和退休人员的费用。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位人员的养老缴费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位人员的职业年金缴费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除机关事业单位外的单位人员养老费用。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位职工死亡后给与其家庭的费用。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位职工医疗保险缴费。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的养老缴费。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务人员医疗补充缴费。
11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指有关扶贫项目的支出费用。
12.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指保障单位正常运转的费用。
13.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指其他一般性项目支出费用。
14.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路改建、扩建、新建的费用。
15.交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指补助原政府取消原二级公路收费还贷的专项费用。
16.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：除公路水路外的运输支出。
17.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指对农村道路的客运经营者的燃油补贴。
18.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指对出租车燃油的补贴。
19.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指公路水路等基础设施建设的费用。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为单位职工缴存的长期住房储金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年部门预算绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构组成
宣汉县交通运输局部门属一级预算的行政单位。下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。
（二）机构职能
1.贯彻执行国家和省、市有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。
2.根据国家和省、市的总体布局，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
（三）人员概况
宣汉县交通运输局部门2022年在职人员总计369人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年预算收入58,496.56万元，其中一般公共预算拨款收入44,645.64万元，占76.32%。财政性基金预算拨款13,850.92万元，占23.68%。
（二）部门财政资金支出情况
2022年支出合计58,496.56万元，其中基本支出6,797.11万元，占11.62%，项目支出：51,699.45万元，占88.38%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.绩效目标制定
宣汉县交通运输局部门2022年绩效目标编制要素完整，全面、准确地反映各项收支情况。做到量入为出，收支平衡，严格“三公”经费预算，做到合理安排各项资金，本着“统筹兼顾，留有余地”的方针，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。
保障局机关职工、公路建设开发总公司员工的工资、社会保障缴费等；保障局机关、公路建设开发总公司的正常运转；保障公路、水路运输日常检查、巡查、法律法规宣传的经费开支；保障国省干道改扩建等重点工程的项目前期、建设、验收的经费开支；保障全县农村公路建设的项目争取、建设审批、建设监管、验收等的经费开支，保障所有下属单位合理安排各项资金并正常开展工作。
2.绩效目标实现
我部门在2022年度日常公用经费等基本支出及项目支出严格按照年初预算数执行，人员经费支出5,756.14万元，公用经费支出1,040.97万元，项目支出51,699.45万元，完成率达100%。圆满完成了年度各项绩效目标任务。依据年初批复的预算及设定的绩效目标，对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和资金管理效益。
3.支出控制情况
宣汉县交通运输局部门整体资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.预算完成情况
2022年宣汉县交通运输局部门绩效目标均按期实现，预算完成人员经费、公用经费、三公经费的预决算支出等差异率为零与预期相符，预算完成情况良好。
5.违规记录
2022年本部门未接受审计监督及财政检查，部门预算管理合规。
（二）结果应用情况
本部门按要求将部门整体预算绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，资金到位及时，使用得当。但同时也存在部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行；总体而言，部门整体支出预算实施顺利，取得了良好的综合效应。
针对上述问题，我们建议：建设完善的预算编制、执行、管理、评价于一体的预算体系，确保指标细化、方法科学、标准明确；进一步完善内部控制制度并执行；开展单位整体绩效评价相关工作。
包括自评公开、问题整改和应用反馈等情况。
（三）自评质量
宣汉县交通运输局及所有下属单位均按照财政要求进行部门整体支出自评，自评质量准确良好，符合单位实际情况，自评准确率较高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据部门实施情况，评价项目组运用评价指标体系，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。各下属单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，资金到位及时，使用得当，综合效益明显，评价结果良好。
（二）存在问题
部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学，定额标准体系尚未建立等情况；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行。
（三）改进建议
建设完善的预算编制、执行、管理、评价于一体的预算体系，确保指标细化、方法科学、标准明确。加强管理，提高效能。认真执行绩效管理制度，切实加强绩效运行跟踪、情况分析总结、资料数据收集等管理环节，进一步加强单位效能建设，强化内部协作机制，提高工作效率。合理科学编制预算，对项目进一步细化编制内容，对费用认真合理测算，明确内容。切实加强经费的管理，厉行节约、充分发挥资金的使用效益。
附件2
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况：
（一）项目基本情况
2022年宣汉县交通局根据单位承担国家、省重点交通运输基础设施建设的服务保障工作的具体职能职责，设立S403线宣汉县胡家镇至庙垭段公路路面改造工程(胡家至红峰段)项目，用该项目主要是完成S403线宣汉县胡家镇至庙垭段公路路面改造工程(胡家至红峰段)路面改造工程。
该项目2018年10月经宣汉县发展与改革局《关于宣汉县S403县胡家至庙垭段公路路面改造工程可行性研究报告的批复》（宣发改审【2018】103号）立项批复。
（二）项目绩效目标
项目主要绩效目标是完成S403线宣汉县胡家镇至庙垭段公路路面改造工程(胡家至红峰段)。项目应实现的具体绩效目标，包括一级指标有：项目产出指标、项目效益指标、项目成本指标和满意度指标，下设二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标、经济成本指标、社会成本指标、生态效益指标。
项目申报内容与具体实际情况相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目自评主要通过单位具体实施负责该项目的工作人员通过实际观察，具体数据记录，再对相关数据进行科学分析，再与制定项目计划和绩效目标进行，对比审核，相关数据核实检验，根据具体规则和科学标准开展目标绩效自评，经过单位相关领导的审查和意见最终形成绩效自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
我局根据预算编制总体要求，通过科学的方法制定预算编制工作方案，该项目预算申报理由充分，科学设定绩效目标。经财政局审核后，下达预算控制数，经过协调修改后，上报财政局审批。2022年我单位年度部门预算应严格按照“二上二下”程序执行。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金总投资16761.17万元，其中上级专项资金9768万元。
2．资金到位。截止评价时点该项目资金拨付为7245万元。
3．资金使用。截止评价时点该项目资金支出7245万元，主要用于S403县胡家至庙垭段公路路面改造工程，预算执行率100%。所有支出均以相关合同、文件为依据，严格执行相关费用标准和行业标准，做到资金支付安全、及时、高效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。
（三）项目财务管理情况
我局根据单位实际情况和相关财务法律法规制定并完善了财务管理制度，相关财务制度健全，并严格执行财务管理制度，经济活动合法合规，单位资产使用安全有效，财务信息真实完整，账务处理及时，会计核算规范准确。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
我局根据预算管理制度相关规定，结合县政府对农村道路建设相关工作部署，申报设立该项目，我局根据实际情况合理预算该项目工作经费，并严格按照预算执行，推进该项目落实。
（三）项目管理情况。
公路基础设施建设项目管理严格遵守财务管理制度，实行预决算公开，做到资金使用透明化，资金管理规范化，最大的发挥资金使用效益。该项目遵循道路建设安全管理制度，狠抓安全隐患排查治理体系化和企业安全生产标准化建设，确保全年安全事故“零发生”。确保建设安全的同时保障建设质量，抓紧建设进度。做到高质高量。
（四）项目监管情况。
我局针对该项目的实施，制定了专门的监督检查方案，设立专职项目监督负责人，对该项目的实施进度，资金使用情况进行监督，并记录相关监督情况，单位相关领导人对该项目进行不定期的检查，了解项目具体情况，通过一系列的监督机制，提了高单位项目实施的效率和效果。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目严格按照计划进行，全面完成S403线宣汉县胡家镇至庙垭段公路路面改造工程(胡家至红峰段)路面改造工程。
（二）项目效益情况
该项目建成后，有效解决了胡家镇、花池乡、凤鸣乡、红峰镇十几万群众出行难问题；提升公路的服务水平和通行能力，有利于健全当地公路网络，完善优化宣汉的地方网路。提高道路通行能力和服务水平、公路抗灾能力，提升路网保障能力的需要。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
S403线宣汉县胡家镇至庙垭段公路路面改造工程(胡家至红峰段)路面改造工程项目，实行了科学的监督管理机制，职责划分以分工制衡、协调工作、提高效率为宗旨。为了保证建设项目的质量和资金使用效益最大化，单位进行现场查看，综合运用专题讨论、实地测试、实地查验、和比较分析等方法，综合考虑各种情况相分析有关数据，制定相应工作方案让建设工作的有序、高效开展，截止报告时间该项目各项业务工作开展，基本完成了预期绩效目标，达到了财政资金预期效益。
（二）存在的问题
财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。加强预算绩效监管，完善相关预算管理制度，严格执行预算法，加强绩效管理结果的应用，提高群众的满意度。
（三）相关建议
加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
