第一部分单位概况3

一、主要职责3

二、机构设置3

第二部分 2022年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释12

第四部分附件15

第五部分附表17

一、收入支出决算总表17

二、收入决算表17

三、支出决算表17

四、财政拨款收入支出决算总表17

五、财政拨款支出决算明细表17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表17

第一部分  单位概况

一、主要职责

交通运输管理局负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策、法律法规规章，拟定交通运输行业有关政策及监督实施；组织编制全县综合交通运输体系规划，组织拟定并监督实施公路、内河港口、航道和交通物流业等行业规划；承担国家、省重点交通运输基础设施建设的服务保障工作；承担全县道路、水路运输市场监管责任；负责全县路政、运政、航政等行政执法工作等。

二、机构设置

宣汉县交通运输局属二级预算的行政单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。下设办公室、安全运输股、综合规划股、建设管理股、政策法规股、财务审计股、党建办（政工人事股）。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年单位收入、支出总计46,130.33万元，与2021年39,517.58万元相比，上升16.73%。主要变动原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计46,130.33万元，其中一般公共预算财政拨款收入36,044.03万元，占78.14%；政府性基金预算财政拨款收入10,086.3万元，占21.86%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计46,130.33万元，其中：基本支出899.92万元，占1.95%；项目支出45,230.41万元，占98.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年单位收入、支出总计46,130.33万元，与2021年39,517.58万元相比，上升16.73%。主要变动原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出36,044.03万元，占本年支出合计的78.14%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18383.01万元，增长104.09%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出36,044.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出65.63万元，占0.18%，交通运输支出25,783.29万元，占71.53%；社会保障和就业（类）支出118.12万元，占0.33%；农林水支出7,439.16万元，占20.64%；住房保障支出23.63万元，占0.07%；卫生健康支出279.2万元，占0.77%；资源勘探工业信息等支出2,300万元，占6.38%；其他支出35万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为36,044.031万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为60.63万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为4.08万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为32.73万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为5.33万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为75.98万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为258万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为14.71万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为3.02万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为3.46万元，完成预算100%。

11.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为7,439.16万元，完成预算100%。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出决算为639.55万元，完成预算100%。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出决算为8,979.00万元，完成预算100%。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为6,998.00万元，完成预算100%。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算为8,612.79万元，完成预算100%。

16.交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出决算为122.00万元，完成预算100%。

17.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出决算为431.95万元，完成预算100%。

18.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出决算为2,300.00万元，完成预算100%。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为23.63万元，完成预算100%。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算为35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明        

2022年一般公共预算财政拨款基本支出899.92万元，其中：

人员经费486.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费413.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，较上年减少6万元，下降200%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占33.33%；公务接待费支出决算2万元，占66.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2万元，下降66.67%。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：皮卡车1辆。

公务用车运行维护费支出1万元。主要用于皮卡车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少7万元，下降77.78%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待47批次，390人次（不包括陪同人员），共计支出2万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出10,086.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县交通运输局机关运行经费支出413.68万元，比2021年减少146.57万元，下降26.16。主要原因是机关人员变动以及响应国家政策勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县交通运输局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县交通运输局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于单位工作使用。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对单位整体支出项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对单位整体支出项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对单位整体支出项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位离休和退休人员的费用。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位人员的养老缴费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位人员的职业年金缴费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除机关事业单位外的单位人员养老费用。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位职工死亡后给与其家庭的费用。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位职工医疗保险缴费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的养老缴费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务人员医疗补充缴费。

11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指有关扶贫项目的支出费用。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指保障单位正常运转的费用。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指其他一般性项目支出费用。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路改建、扩建、新建的费用。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指补助原政府取消原二级公路收费还贷的专项费用。

16.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：除公路水路外的运输支出。

17.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指对农村道路的客运经营者的燃油补贴。

18.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指对出租车燃油的补贴。

19.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指公路水路等基础设施建设的费用。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为单位职工缴存的长期住房储金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

​第四部分  附件

 第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县交通运输局（机关）.XLS