第一部分 单位概况
一、主要职责3
二、机构设置4
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、其他重要事项的情况说明13
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县房产管理局依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市房地产开发经营管理条例》《公共租赁住房管理办法》《经济适用住房管理办法》《物业管理条例》《四川省专项维修资金管理细则》等法律法规履行下列职责：
1.贯彻落实国家、省、市、县房地产领域法律、法规、政策，协助主管部门全县房产行业管理，维护房地产市场秩序，促进房地产业持续、健康发展；
2.负责全县商品房、存量房交易服务管理，指导和规范房地产市场交易行为；
3.负责全县房地产测绘单位资质申报初审、资质核验以及从业人员从业资格查核工作，审查、使用、归档房地产测绘成果。
4.协助主管部门管理、规范、监督房地产经纪（中介）机构；
5.协助主管部门宣传、贯彻、落实住房保障领域法律法规政策，制定并执行本地住房保障政策措施和保障性住房发展规划，建设、筹集各类保障性住房，负责管理范围内保障性住房运营、维护工作，指导、监督其他市场主体运营保障性住房；
6.指导乡镇（街道）、社区住房保障工作，承担公租房、经济适用住房、租赁补贴等申请综合审查、实物配租（售）、租赁补贴发放、在保对象动态管理、“两张清单”建立更新完善；
7.负责城区直管公房经营、管理和城区外直管公房经营管理指导工作；
8.负责全县住宅专项维修资金归集、使用监督管理；
9.协助主管部门备案管理房屋安全鉴定机构，开展资质许可范围内房屋安全鉴定服务；
10.宣传、贯彻、落实国家、省、市、县城市新改扩建房屋白蚁预防、防治政策，指导、监督建设单位、防治企业按要求、技术规范开展白蚁防治工作。
二、机构设置
我局是公益一类管理的二级其他事业单位，挂牌单位两个：宣汉县白蚁防治所和宣汉县房屋安全鉴定办公室，下属公益二类管理的其他事业单位1个：宣汉县房地产交易中心。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计870.28万元。与2021年相比，收、支总计各减少116.08万元，下降12%。因2022年减少公共租赁住房改造项目所致。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计870.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入670.53万元，占77.05%；政府性基金预算财政拨款收入199.75万元，占22.95%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计870.28万元，其中：基本支出527.1万元，占60.57%；项目支出343.19万元，占39.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计870.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少116.08万元，下降12%。因2022年减少公共租赁住房改造项目所致。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出670.53万元，占本年支出合计的77.05%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少284.11万元，下降29.76%。因2022年减少公共租赁住房改造项目所致。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出870.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出101.05万元，占11.61%；卫生健康支出16.59万元，占1.91%；城乡社区支出716.58万元，占82.34%；住房保障支出36.06万元，占4.14%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为670.53万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.66万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为35.59万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.78万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为60.02万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.59万元，完成预算100%。
6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为513.83万元，完成预算100%。
7.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）:支出决算为9.24万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.82万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出527.1万元，其中：
人员经费487.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.00万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：
国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，250人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：包括迎接各级部门检查及相关单位工作交流支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出199.75万元。主要用于明巴大道和明月大桥引道拆迁安置房外墙应急排险维修款，公共租赁住房改造工程项目设计、监理费（书香铭城6号楼），公租房日常维修维护款等。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我局属于财政拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，我局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对公租房及直管公房管理维修项目、住保工作经费支出等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 208社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出；
20805行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出；
2080502事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599 其他行政事业单位养老支出（项）反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
10. 210卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出；
21011行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出；
2101102事业单位医疗（项）反映财政部门事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11. 212城乡社区（类）反映政府城乡社区事务支出；
21201城乡社区管理事务（款）反映城乡社区管理事务支出；
2120199其他城乡社区管理事务支出（项）指其他用于城乡社区方面的支出；
21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出；
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出；
21213城市基础设施配套费安排的支出（款）反映城市基础设施配套费安排的支出；
2121399其他城市基础设施配套费安排的支出（项）反映其他城市基础设施配套费安排的支出。
12. 221住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出；
22101保障性安居工程支出（款）反映用于保障性住房方面的支出。
2210103棚户区改造（项）反映用于棚户区改造方面的支出。
2210106公共租赁住房（项）反映用于新建、改建、购买、租赁维护和管理公共租赁住房支出。
22102住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
| 主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县房产管理局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 目标1：保证保障性住房日常维修维护正常进行； 目标2：保证公共租赁住房改造工程项目设计、监理正常进行（书香铭城6号楼） | 1.已完成保障性住房日常维修维护； 2.已完成公共租赁住房改造工程项目设计、监理工作（书香铭城6号楼） | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展公租房、直管公房等管理范围内既有住房安全风险隐患排查，对危旧公房、损毁或破旧公共租赁住房及公共部位、设施设备维修整治 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 251.00 | 251.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 251.00 | 251.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度完成维修次数 | ≥ | 120 | 次 | 120 | 20 | 20 | ||
| 质量指标 | 年度完成维修合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小区重大安全事故发生率 | ≤ | 1 | % | 0 | 20 | 20 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各保障性住房小区管理、维修综合满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。及时消除了安全隐患、保障公租房正常运营，提升群众满意度。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨之光 | 财务负责人：谭金梅 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51172222T000005685703-住保工作经费支出 | |||||||||
| 主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县房产管理局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
目标1：宣传和贯彻执行国家、省、市、县住房保障工作的方针、政策和法律、法规； 目标2：负责住房保障信息、档案、统计、报表和工作简报编制等工作； 目标3：完成公租房分配200套； 目标4：完成租户的动态管理4502套（年度审核）； 目标5：审核发放租赁补贴150户 | 1.已宣传和贯彻执行国家、省、市、县住房保障工作的方针、政策和法律、法规； 2.已完成住房保障信息、档案、统计、报表和工作简报编制等工作； 3.已完成公租房分配200套； 4.已完成租户的动态管理4502套（年度审核）； 5.已审核发放租赁补贴150户 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.加强公租房在保对象动态监督管理，提高公租房保障效率，开展公租房在保对象排查清理工作； 2.出台《宣汉县公租房租赁补贴实施方案》，争取租赁补贴资金，已对符合条件的轮候人员发放； 3.及时更新完善住房保障信息、档案、统计、报表和工作简报编制。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度完成宣传次数 | ＞ | 30 | 次 | 3000% | 10 | 10 | ||
| 整理档案份数 | ＞ | 1000 | 份 | 1000 | 5 | 5 | ||||
| 核查申请户数 | ＞ | 3942 | 户 | 3942 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 审核公租房分配资格准确率 | ＞ | 99 | % | 100 | 10 | 10 | |||
| 租住资格合格率 | ＞ | 99 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 | |||
| 成本指标 | 劳务费：保障房小区聘管理人员巡查支出 | ≤ | 80000 | 元 | 80000 | 5 | 5 | |||
| 办公费：档案资料打印装订及资料盒支出 | ≤ | 20000 | 元 | 20000 | 5 | 5 | ||||
| 住保工作经费成本预算 | ≤ | 200000 | 元 | 200000 | 5 | 5 | ||||
| 其他商品和服务支出：公租房分配公证广告费及场地费用 | ≤ | 30000 | 元 | 30000 | 5 | 5 | ||||
| 其他商品和服务支出：租赁补贴发放广告费 | ≤ | 10000 | 元 | 10000 | 5 | 5 | ||||
| 差旅费：入户核查 | ≤ | 20000 | 元 | 20000 | 5 | 5 | ||||
| 委托业务费：租赁补贴发放及公租房分配支社区协助工作经费 | ≤ | 40000 | 元 | 40000 | 5 | 5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让全县中等收入住房困难家庭居住有保障 | ＝ | 4502 | 户 | 4502 | 5 | 5 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中低收入住房困难群众满意率 | ≥ | 95 | % | 99 | 5 | 5 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。公租房保障效率有所提高，实现了民生资源公平善用，提升了住房保障工作政策透明度、群众满意度、社会认可度。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨之光 | 财务负责人：谭金梅 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51172222T000005687167-公租房及直管公房管理维修 | |||||||||
| 主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县房产管理局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 目标1：宣汉县人才公寓住宿楼修缮及日常管理等； 目标2：负责巴人大道等六个公租房小区的日常管理及维修等； 目标3：两个棚户区（拆迁安置房)改造项目日常管理、维修等； 目标4：收取房屋租金； 目标5：直管公房维护管理。 | 1.已完成宣汉县人才公寓住宿楼修缮及日常管理等； 2.已完成巴人大道等六个公租房小区的日常管理及维修； 3.已完成两个棚户区（拆迁安置房)改造项目日常管理、维修等； 4.已收取房屋租金； 5.已完成直管公房维护管理。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.开展公租房、直管公房等管理范围内既有住房安全风险隐患排查，对土地坡等60处危旧公房、损毁或破旧公共租赁住房及公共部位、设施设备维修整治，投入维修整治资金100余万元； 2.加强租赁服务管理，探索研究公租房租金网上支付或扫码支付； 3.全面提升保障性住房小区物业服务管理水平和形象，加强保障性住房小区物业企业日常监督管理和每季度考核评比。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 20.00 | 176.46 | 176.46 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 20.00 | 176.46 | 176.46 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理人才公寓个数 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 5 | 5 | ||
| 管理拆迁安置房个数 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 5 | 5 | ||||
| 管理公租房小区个数 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 5 | 5 | ||||
| 年度完成维修次数 | ≥ | 120 | 次 | 120 | 5 | 5 | ||||
| 质量指标 | 年度完成维修合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
| 租金收取率 | ＞ | 95 | % | 99 | 5 | 5 | ||||
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 | |||
| 成本指标 | 其他商品服务支出:直管公房诉讼费 | ≤ | 50000 | 元 | 50000 | 5 | 5 | |||
| 其他商品服务支出：危旧直管公房排危支出 | ≤ | 50000 | 元 | 50000 | 5 | 5 | ||||
| 水电费及保洁费：人才公寓 | ≤ | 10000 | 元 | 10000 | 5 | 5 | ||||
| 其他商品服务支出：公租房小区整治费 | ≤ | 30000 | 元 | 30000 | 5 | 5 | ||||
| 公租房及直管公房日常维护管理工作经费成本预算 | ≤ | 200000 | 元 | 200000 | 10 | 10 | ||||
| 维修维护费：公租房维修支出 | ≤ | 60000 | 元 | 60000 | 5 | 5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 物业公司服务满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 5 | 5 | ||
| 小区矛盾纠纷发生率 | ≤ | 2 | % | 0 | 5 | 5 | ||||
| 小区重大安全事故发生率 | ≤ | 1 | % | 0 | 5 | 5 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各保障性住房小区管理、维修综合满意度 | ≥ | 95 | % | 99 | 5 | 5 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。及时消除了安全隐患、保障公租房正常运营，提升群众满意度。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：杨之光 | 财务负责人：谭金梅 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51172222T000005687770-城乡白蚁防治经费支出 | |||||||||
| 主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县房产管理局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 根据《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部第130号令）、《四川省城市房屋白蚁防治办法》（省政府第196号令）、川建房发〔2017〕745号文件的规定： 1.加强我县白蚁防治的宣传工作、普及白蚁防治知识； 2.配合住建局加强对白蚁防治工作的监督和管理，督促建设单位配合实施白蚁防治工作； 3.委托和监管白蚁防治公司实施防治工作，确保白蚁防治工作的落实。 | 1.已加强我县白蚁防治的宣传工作、普及白蚁防治知识； 2.已配合住建局加强对白蚁防治工作的监督和管理，督促建设单位配合实施白蚁防治工作； 3.已委托和监管白蚁防治公司实施防治工作，确保白蚁防治工作的落实。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.严把宣传、预防、防治、证明“四关”，加强购买服务白蚁防治企业工作监督、技术指导和信用管理； 2.继续施工18个房建项目，开展白蚁防治技术咨询和现场指导40次、灭治施工118次。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建项目白蚁防治建筑面积 | ≥ | 90 | 万元/平方米 | 90 | 5 | 5 | ||
| 原有已防治出现白蚁的灭治 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
| 质量指标 | 实施白蚁防治施药合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
| 安全事故发生率 | ＝ | 0 | % | 0 | 5 | 5 | ||||
| 时效指标 | 按项目工程进度付款 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 | |||
| 成本指标 | 培训费 | ≤ | 30000 | 元 | 30000 | 5 | 5 | |||
| 差旅费：全县白蚁防治工地监管支出 | ≤ | 50000 | 元 | 50000 | 10 | 10 | ||||
| 城乡白蚁防治经费成本预算 | ≤ | 200000 | 元 | 200000 | 5 | 5 | ||||
| 办公费：备案资料装订打印费 | ≤ | 20000 | 元 | 20000 | 5 | 5 | ||||
| 委托业务费：第三方机构技术支持 | ≤ | 50000 | 元 | 50000 | 5 | 5 | ||||
| 维修维护费：白蚁防治工程车及检测仪器运维支出 | ≤ | 50000 | 元 | 50000 | 10 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防和控制白蚁危害 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
| 生态效益指标 | 减少白蚁危害 | ≤ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
| 可持续影响指标 | 新建房屋白蚁预防包治期限 | ＝ | 15 | 年 | 15 | 5 | 5 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原有已防治出现白蚁灭治满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | ||
| 新建房屋白蚁预防满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。加强了白蚁防治宣传和监督管理，委托白蚁防治公司开展白蚁防治工作，做到应防尽防。 | |||||||||
| 存在问题 | 无 | |||||||||
| 改进措施 | 无 | |||||||||
| 项目负责人：龙天容 | 财务负责人：谭金梅 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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