第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
我站依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和政策，负责全县行政区域内的建设工程质量安全实施监督管理。监督工程建设各方责任主体的质量安全行为，包括建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位、检测单位的资质和有关人员的资格，检查其质量安全保证体系、质量安全责任落实情况和有关质量安全文件、技术资料是否齐全并符合规定。抽查工程实体质量,按照质量监督工作方案，依据《建设工程质量管理条例》《工程建设强制性标准条文》和验收规范对建筑工程地基基础、主体结构和其他涉及结构安全的关键部位进行现场实地抽查。对地基基础、主体结构分部工程和其它涉及结构安全的分部工程的质量验收进行监督。督促施工企业执行行业安全技术规范，检查施工现场的安全防护，制止违章指挥和违章作业。以及承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、机构设置
宣汉县建设工程质量安全监督站属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计326.92万元。与2021年相比，收、支总计各增加14.23万元，增长4.55%。主要变动原因是预算调整增加人员调资、专项办案工作经费、办公经费、差旅费等。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计326.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入326.92万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计326.92万元，其中：基本支出326.92万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计326.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加14.23万元，增长4.55%。主要变动原因是预算调整增加人员调资、专项办案工作经费、办公经费、差旅费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出326.92万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.23万元，增长4.55%。主要变动原因是预算调整增加人员调资、专项办案工作经费、办公经费、差旅费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出326.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出265.57万元，占81.23%；社会保障和就业支出35.25万元，占10.78%；卫生健康支出9.91万元，占3.03%；住房保障支出16.19万元，占4.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为326.92万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）城乡社区支出（项）: 支出决算为265.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）: 支出决算为35.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）:支出决算为9.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障（类）：支出决算为16.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出282.92万元，其中：
人员经费262.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费20.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.1万元，完成预算100%，较上年减少1万元，下降24.39%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占96.77%；公务接待费支出决算0.1万元，占3.23%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）与2021持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1万元，下降24.39%。主要原因是预算调整减少公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于全县建设工程质量安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平：其中：
国内公务接待支出0.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，宣汉县质安站机关运行经费支出326.92万元，比2021年增加14.23万元，增长4.55%。主要变动原因是预算调整增加人员调资、专项办案工作经费、办公经费、差旅费等。
（二）政府采购支出情况
2022年，宣汉县质安站政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县质安站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于全县行政区域内的建设工程质量安全监督管理。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.城乡社区（类）城乡社区管理事物（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
项目名称 | 51172222T000005697828-质量安全监督业务工作经费 （长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县建设工程质量安全监督站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
我站承担全县房屋建筑和市政基础设施质量和安全的监督工作，对全县在建工程质量安全检查以及建筑工程构配件实体抽测工作；完成住建局下达的县委、县政府交办的其他事项。 | 我站承担全县房屋建筑和市政基础设施质量和安全的监督工作，对全县在建工程质量安全检查以及建筑工程构配件实体抽测工作；完成住建局下达的县委、县政府交办的其他事项。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年我站承担全县房屋建筑和市政基础设施质量和安全的监督工作，对全县在建工程质量安全检查以及建筑工程构配件实体抽测工作；完成住建局下达的县委、县政府交办的其他事项。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展建设工程质量安全专项整治行动 | ≥ | 3 | 次 |
| 20 |
|
| |
质量指标 | 深入开展建设工程质量安全检查 | ≥ | 4 | 次 |
| 10 |
|
| ||
时效指标 | 2022年底 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 10 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 行业正常发展 | 定性 | 好坏 |
|
| 10 |
|
| |
社会效益指标 | 推动我县建设工程质量安全稳步向好 | 定性 | 好坏 |
|
| 10 |
|
| ||
可持续发展指标 | 推动我县建筑行业可持续发展 | 定性 | 好坏 |
|
| 10 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量，提升服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |
| 10 |
|
| |
职工满意度 | ≥ | 90 | % |
| 10 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：罗建华 | 财务负责人：赵平 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
宣汉县建设工程质量安全监督站2022年单位决算公开表.XLS
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