第一部分 单位概况
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13
八、政府性基金预算支出决算情况说明15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明15
十、其他重要事项的情况说明15
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县住房和城乡建设局主要是承担全县城乡建设监督管理的职责，承担推进住房制度改革、保障性住房建设、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任，承担指导城镇建设管理、规范和指导村镇建设的责任，承担贯彻执行县级政府非经营性投资项目“代建制”的责任，完成县委、县政府交办的有关工作。
二、机构设置
宣汉县住房和城乡建设局是宣汉县人民政府所属职能机构，是宣汉县县级行政管理机构，实行行政单位会计制度。设有办公室、党建办、计划财务审计股、城市建设管理股、建筑业管理股、住房保障和房地产市场监管股、村镇建设管理股、勘察设计股、污垃办、燃气办、消防股、创建办、执法大队和法制办等13个股室。
宣汉县住房和城乡建设局属于一级预算单位，下设独立编制机构7个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构6个（房管局、质安站、测绘队、园林所、建设工程消防中心、城建档案馆）。其中：房管局、质安站、测绘队、园林所均纳入独立核算管理，建设工程消防中心和城建档案馆为局属事业单位，纳入局机关统一核算。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计16,174.36万元。与2021年相比，收入减少1,755.26万元，下降9.79%。主要变动原因是2022年重点工程建设项目的减少，项目工程开支经费减少。
2022年度支出总计16,174.36万元。与2021年相比，支出减少30,604.49万元，下降65.42%。主要变动原因是2022年比2021年重点工程开工建设项目少，项目工程开支经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计16,174.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,212.51万元，占50.77%；政府性基金预算财政拨款收入7,961.84万元，占49.23%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计16,174.36万元，其中：基本支出885.11万元，占5.47%；项目支出15,289.24万元，占94.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计16,174.36万元。与2021年相比，收入减少1,755.26万元，下降9.79%。主要变动原因是2022年重点工程建设项目的减少，项目工程开支经费减少。
2022年度财政拨款支出总计16,174.36万元。与2021年相比，支出减少30,604.49万元，下降65.42%。主要变动原因是2022年比2021年重点工程开工建设项目少，项目工程开支经费减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出8,212.51万元，占本年支出合计的50.77%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,549.06万元，下降23.69%。主要变动原因是2022年人员退休3人，人员减少，减少人员开支费用，项目建设减少，项目经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出8,212.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出108.21万元，占1.32%；卫生健康支出21.05万元，占0.26%；节能环保支出1,305.00万元，占15.89%；城乡社区支出1,119.97万元，占13.64%；农林水支出19.70万元，占0.24%；住房保障支出5,638.59万元，占68.66%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为8,212.51万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：支出决算为8.81万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为38.12万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为19.15万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为42.13万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）:支出决算为12.60万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为4.86万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）:支出决算为3.60万元，完成预算100%。
8.节能环保支出（类）污染防治支出（款）水体支出（项）:支出决算为400万元，完成预算100%。
9.节能环保支出（类）自然生态保护支出（款）农村环境保护支出（项）:支出决算为905万元，完成预算100%。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行支出（项）:支出决算为443.02万元，完成预算100%。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）工程建设管理（项）:支出决算为3.60万元，完成预算100%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为377.48万元，完成预算100%。
13.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。
14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为242.70万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为19.70万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造支出（项）:支出决算为1,123.00万元，完成预算100%。
17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房支出（项）:支出决算为1,687.00万元，完成预算100%。
18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造支出（项）:支出决算为2,400.00万元，完成预算100%。
19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为400.00万元，完成预算100%。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）:支出决算为28.59万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出885.11万元，其中：
人员经费512.84万元，主要包括：基本工资140.16万元、津贴补贴59.67万元、奖金28.21万元、伙食补助费0万元、绩效工资24.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.12万元、职业年金缴费19.15万元、职工基本医疗保险缴费17.25万元、公务员医疗补助缴费3.60万元、其他社会保障缴费0.87万元、其他工资福利支出87.35万元、医疗费0.2万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助60.44万元、医疗费补助0万元、奖励金0.79万元、住房公积金28.59万元、其他对个人和家庭的补助支出4.4万元等。
公用经费372.27万元，主要包括：办公费16.82万元、印刷费5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费4万元、邮电费3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费36万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.8万元、租赁费0万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费3万元、劳务费178.82万元、委托业务费0万元、工会经费1.32万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费21.67万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出95.85万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，较上年减少0.5万元，下降14.28%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.5万元，下降14.28%。主要原因是减少接待次数，节约费用开支。其中：
国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出3万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出7,961.84万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，县住建局机关运行经费支出372.27万元，比2021年增加130.62万元，增长54.05%。主要原因是人员的新增，机关运行费用开支增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，县住建局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县住建局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对重点项目建设、宣汉县县城生活垃圾处理项目、老旧小区改造、中央财政农村危房改造、保障性租赁住房、城乡建设发展等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入主、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出；
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；
2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；
2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11.211节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出；
21103污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物资等方面的支出；
2110302水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
21104自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。
2110402农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。
12.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出；
21201城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出；
2120101行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
2120106工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工地质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
21206建设市场管理与监督（款）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出；
2120601建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
21299其他城乡社区支出（款）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；
2129999其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
13.221住房保障（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
22101保障性安居工程支出（款）：反映用于保障性住房方面的支出；
2210105农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。
2210106公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
2210108老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。
2210199其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按时保质完成城区重点项目工程建设 | 2022年按时保质完成城区重点项目工程建设，维修维护破损道路，排除危险，及时更换人行道砖，保证人行道道路完整。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 县城城区市政破损道路维修维护工程建设，零星市政工程建设，零星排危抢险工程建设。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 6,096.83 | 6,096.83 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 6,096.83 | 6,096.83 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 |
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。圆满完成城市市政破损道路维修维护工作。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李小兵 | 财务负责人：邓孟华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005787283-宣汉县县城生活垃圾处理项目（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成县城生活垃圾处理厂处理垃圾渗滤液工作
| 完成县城生活垃圾处理厂处理垃圾渗滤液工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年完成县城生活垃圾处理厂处理垃圾渗滤液工作
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,305.00 | 1,305.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,305.00 | 1,305.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 |
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。圆满完成县城生活垃圾处理厂处理垃圾渗滤液工作。
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存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：周军贤 | 财务负责人：邓孟华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005967129-2022老旧小区改造 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成老旧小区改造目标任务 | 完成老旧小区改造目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年完成老旧小区改造目标，穿孔子片区老旧小区改造。
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2,540.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数. | |||
其中：财政资金 | 2,540.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。圆满完成老旧小区改造工作。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李龙江 | 财务负责人：邓孟华 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006811455-2022年中央财政农村危房改造补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成农村危房改造目标任务 | 完成农村危房改造目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年完成农村危房改造700户补助资金1123万元。
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,123.00 | 1,123.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,123.00 | 1,123.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 农村危房改造项目依照省、县的要求实施，依据充分、目标明确、程序合理；中央资金、省级、县级配套资金及时足额到位，项目的组织管理有效；项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本能实现。
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存在问题 | 1.危房等级鉴定如果全覆盖聘请第三方专业鉴定机构进行鉴定，由于面宽量大，县级财政有心无力。 2.农村危房改造工程点多面广，没有工作专项经费、人力资源不足，工作难度大。 3.部分五保户要求享受农村危房改造政策，修建后居住生活在原地，不利于实行集中供养。 | |||||||||
改进措施 | 1.为加强对农村危改工作入户调查的力度，建议可以委托有资质的第三方进行评估，确保鉴定危房等级准确。 2.为提高农户建房热情，缩短与易地扶贫搬迁政策的差距，建议希望进一步加大补助资金支持力度，以调动基层实施农村危房改造工作的积极性。 3.建议针对危改户不同类别，在确保实施对象符合政策条件的基础上，适当提高低保户、贫困残疾人家庭以及其他贫困户中家庭人口较多的危改农户住房面积标准。 | |||||||||
项目负责人：李俊 | 财务负责人：邓孟华 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007147207-保障性租赁住房 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成保障性租赁住房任务 | 完成保障性租赁住房任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年完成保障性租赁住房任务 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2,087.00 | 2,087.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2,087.00 | 2,087.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。2022年圆满完成保障性住房工作。
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存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李龙江 | 财务负责人：邓孟华 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007218421-城乡建设发展专项资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县住房和城乡建设局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县住房和城乡建设局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成城镇污水处理设施建设、既有住宅电梯增设等 | 完成城镇污水处理设施建设、既有住宅电梯增设等 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年完成城镇污水处理设施建设、既有住宅电梯增设等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 97.70 | 97.70 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 97.70 | 97.70 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。2022年圆满完成城镇污水处理设施建设、既有住宅电梯增设工作。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：周军贤 | 财务负责人：邓孟华 | |||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
宣汉县住房和城乡建设局(本级)2022年度单位决算公开表.XLS
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