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　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　1.中共宣汉县委老干部休养所

　　2.宣汉县关心下一代委员会办公室

　　第二部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）预算绩效管理情况

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　1.宣传贯彻旅游景区、风景名胜区、自然保护区、地质公园、民族宗教、非物质文化遗产以及文化旅游、森林、土地、环境、水资源、野生动物保护等有关法律法规和政策。

　　2.按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，研究拟订景区保护、管理的政策规定，并组织实施。负责景区内自然、生态、人文、旅游资源开发保护等工作。

　　3.根据宣汉县总体规划和经济社会发展计划，编制巴山大峡谷景区的中长期发展规划和年度计划，按程序报批，经批准后组织实施。

　　4.负责景区内规划建设项目（新建、改建、扩建）的立项、选址、环保、用地等审核报批和监督检查工作。

　　5.负责景区招商引资工作，按照规定权限审核报批景区投资项目，参与投资项目的考察、论证等工作。

　　6.负责景区各项文化旅游基础设施和文化旅游公共设施的统一规划、建设、管理工作；负责景区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督工作；负责景区物价、审计、人事、劳动和社会保障工作。

　　7.负责景区信息化、智慧旅游、市场营销及开展的各类活动的监督管理工作；负责旅游调查统计和信息发布工作。

　　8.负责景区日常管理和安全监管工作，统筹协调并协助综合行政执法部门在景区开展行政执法工作；负责景区经营企业、从业人员的监督管理工作。

　　9.负责景区党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、旅游秩序维护、森林防火监管等工作；协调处理与有关部门及景区所在乡镇关系。

　　10.完成县委、县政府交办的其它工作。

　　二、机构设置

　　达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　纳入达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心

第二部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

 　2022年度收、支总计1161.04。与2021年相比，收、支总计各增加169.94万元，增长17%。主要变动原因一是本单位2021年下半年招录公务员5名、2022年新增公务员1名，人员经费、办公经费均有增加。

　　图1：收、支决算总计变动情况图

　　二、收入决算情况说明

　　2022年本年收入合计1161.04万元，其中；一般公共预算财政拨款1011.44万元，占87%；政府性基金预算财政拨款149.6万元，占13%。

　　图2：收入决算结构图

　　三、支出决算情况说明

　　2022年本年支出合计1161.04万元，其中：基本支出421.12万元，占36%；项目支出739.92万元，占64%。

　　图3：支出决算结构图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年财政拨款收、支总计1161.04万元。与2021年相比，收、支总计各增加169.94万元，增长17%。主要变动原因一是本单位2021年下半年招录公务员5名、2022年新增公务员1名，人员经费、办公经费均有增加。

　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（2）2022年一般公共预算财政拨款支出1011.44万元，占本年支出合计的87%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加535.65万元，增长89%。主要变动原因一是根据宣府经费函〔2022〕252号文件，年中下达2022年景区联合执法大队工作经费；二是根据宣府收文〔2022〕1529号文件，年中下达溪口湖片区旅游开发总体策划及核心区域修建性详细规划设计项目资金；三是根据宣财综追〔2022〕10号、宣财教〔2022〕017号、宣财教〔2022〕029号、宣财教〔2022〕43号、宣财教〔2022〕070号文件，下达景区内环线公路及绿化管养护服务经费；四是2022年景区管委会新增公务员1名。

　图五：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出1011.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出50万元，占5%；文化旅游体育与传媒支出886.06万元，占88%；社会保障和就业支出31.42万元，占3%；卫生健康支出18.88万元，占2%；住房保障支出25.08万元，占2%。

　　图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1011.44，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为13.8万元，完成预算100%。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.17万元，完成预算100%。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:支出决算为34万元，完成预算100%。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:支出决算为685.44万元，完成预算100%。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为134.65万元，完成预算100%。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.41万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.25万元，完成预算100%。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.62万元，完成预算100%。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.01万元，完成预算100%。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.08万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出421.12万元，其中：

　　人员经费378.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、住房公积金等。

　　公用经费42.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%。较上年增加2万元，增长133%。

决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占86%；公务接待费支出决算0.5万元，占14%。具体情况如下：

　　图7：“三公”经费财政拨款支出结构

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3万元，增长300%。主要原因是增加公务用车运行经费3万元（2021年无公务用车运行经费）。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出3万元。主要用于景区内巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年比持平。其中：

　　国内公务接待支出1.5万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，263人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：用餐费1.5万元。

　　外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2022年政府性基金预算财政拨款支出149.6万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会机关运行经费支出14.38万元，比2021年增加11.88万元，增长475%。主要变动原因是本单位2021年下半年招录公务员5名、2022年新增公务员1名，人员经费、办公经费均有增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会共有车辆1辆，其中：轿车1辆。无单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对景区宣传推介项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

　　组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、景区联合执法大队工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：部门整体支出自评较为准确，与评价指标差异小，自评质量好；景区联合执法大队工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：对照该项目计划完成目标，其完成任务量及质量达标，执行进度与计划相吻合。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

        1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

　　10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指开展景区宣传营销、推介等工作所发生的支出。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指开展景区安全生产、质量监管、综合性事务等工作所发生的支出。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和文化和旅游市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游和市场管理方面的支出。

　　文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指开展景区大数据运营管理、景区基础设施维修维护管理等工作所发生的支出。

　　文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

　　文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育及传媒方面的支出。

　　11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

　　2022年达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会

　　部门整体绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会于2020年成立，是市政府的派出机构，为副处级，委托宣汉县人民政府管理。下设5个内设机构：办公室（党建办）、政策法规科、规划发展科、质量监管科、应急管理科。下属1个基层预算单位：宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心，属全额拨款事业单位，下设综合股、发展股、市场股、大数据中心。

　　(二）机构职能

　　1、达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会机构职能

　　(1)宣传贯彻旅游景区、风景名胜区、自然保护区、地质公园、民族宗教、非物质文化遗产以及文化旅游、森林、土地、环境、水资源、野生动物保护等有关法律法规和政策。

　　(2)按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，研究拟订景区保护、管理的政策规定，并组织实施。负责景区内自然、生态、人文、旅游资源开发保护等工作。

　　(3)根据宣汉县总体规划和经济社会发展计划，编制巴山大峡谷景区的中长期发展规划和年度计划，按程序报批，经批准后组织实施。

　　(4)负责景区内规划建设项目(新建、改建、扩建)的立项、选址、环保、用地等审核报批和监督检查工作。

　　(5)负责景区招商引资工作，按照规定权限审核报批景区投资项目，参与投资项目的考察、论证等工作。

　　(6)负责景区各项文化旅游基础设施和文化旅游公共设施的统一规划、建设、管理工作;负责景区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督工作;负责景区物价、审计、人事、劳动和社会保障工作。

　　(7)负责景区信息化、智慧旅游、市场营销及开展的各类活动的监督管理工作;负责旅游调查统计和信息发布工作。

　　(8)负责景区日常管理和安全监管工作，统筹协调并协助综合行政执法部门在景区开展行政执法工作;负责景区经营企业、从业人员的监督管理工作。

　　(9)负责景区党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、旅游秩序维护、森林防火监管等工作;协调处理与有关部门及景区所在乡镇关系。

　　(10)完成县委、县政府交办的其它工作。

　　2、宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心机构职能

　　负责实施旅游景区和度假区年度营销宣传目标任务；承办旅游景区和度假区重要会议、重大活动等工作；负责旅游景区和度假区智慧旅游平台建设、维护，负责旅游大数据信息统筹、市场分析、游客满意度调查等工作；承担旅游景区和度假区标准化建设、品牌建设及旅游人才队伍建设和服务质量提升等工作；负责旅游景区和度假区旅游资源保护、旅游安全生产、旅游环境卫生、旅游秩序管理等日常巡查工作；负责旅游景区和度假区旅游投诉举报信息和网络舆情信息的办理；负责旅游景区和度假区公共区域环境卫生、园林绿化的日常维护工作；完成上级交办的其他工作。

　　（三）人员概况

　　达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会行政编制12名，其中：主任1名（副处级），副主任3名（正科级），中层干部职数5名（副科级）。2022年年末在编人员8人。

　　宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2022年初在职人员27人，中途离职4人，调出4人，调进1人，2022年底共有在职人员20人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2022年收入预算422.86万元，其中一般公共预算财政拨款收入422.86万元，占100%。

　　宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2022年收入总额为738.17万元，其中当年财政拨款收入738.17万元，占100%。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2022年支出预算422.86万元，其中：行政运行支出13.8万元，占总收入的3.26%；一般行政管理事务支出6.17万元，占总收入的1.46%；旅游宣传支出21万元，占总收入的4.97%；文化和旅游管理事务支出257.48万元，占总收入的60.89%；其他文化和旅游支出56.1万元，占总收入的13.27%；其他一般公共服务支出50万元，占总收入的11.82%；机关事业单位基本养老保险支出7.3万元，占总收入的1.73%；其他社会保障和就业支出0.01万元，占总收入不到0.01%；行政单位医疗支出4.25万元，占总收入的1.01%；公务员医疗补助支出1.01万元，占总收入的0.24%；住房公积金支出5.75万元，占总收入的1.36%。

　　宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2022年总支出738.17万元，其中文化旅游体育与传媒支出531.50万元，占72%；社会保障和就业支出24.12万元，占3.3%；卫生健康支出13.62万元，占1.8%；城乡社区支出149.6万元，占20.3%；住房保障支出19.34万元，占2.6%。按支出性质和经济分类，基本支出316.52万元，占42.9%；项目支出421.65万元，占57.1%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算项目绩效管理

　　本部门严格按照县财政相关要求，按时完成部门绩效目标制定工作，做到要素完整、绩效指标细化量化。

　　项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度较低，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会基本支出104.59万元，主要用于基本工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、住房公积金、行政运行办公费；部门项目支出318.24万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心人员经费288.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费28.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（二）结果应用情况

　　本部门积极开展部门自评工作，并将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。

　　（三）自评质量

　　部门整体支出自评较为准确，与评价指标差异小，自评质量好。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2022年部门支出与年初预算基本一致，并达到预期绩效目标。

　　（二）存在问题

　　部门整体支出资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合工作实际。

　　（三）改进建议

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2、遵循预算管理办法，严格控制资金调剂。对于年度无法预计的临时追加的相关工作费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，减少费用项目之间调剂使用现象的发生。

　　3、财务分析常态化，加强财务核算工作。定期做好收入、支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，提高财务精细化管理，确保财务核算真实、及时、准确、完整。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

　　依据县政府批复，照实编制项目资金预算，合理配置资金计划；负责指导、督促、检查项目实施单位具体工作开展；负责项目票据审核，工作成果考核、验收；负责资金申报、管理和拨付使用。

　　2．项目立项、资金申报的依据。

　　巴山大峡谷景区联合执法大队，于2020年9月4日经宣县委﹝2020﹞64号文件批复成立，同意从达州市宣汉县生态环境局、县公安局等部门及景区范围内乡镇抽派工作人员在景区统一集中办公，为落实人员及工作经费保障，特设立景区联合执法大队工作经费项目。

　　根据景区管理服务职责，为顺利开展景区内开放区域的路灯维修维护、亮化电费、景区公厕、景观台及市政道路维护、内环线日常管护养护等工作，特设立宣汉县巴山大峡谷景区内环线公路养护保洁及渡口市政道路日常养护服务采购项目。

　　根据景区管理服务职责，为顺利开展巴山大峡谷快速通道至内环线及重要节点景观绿化管养护等工作，特设立宣汉县巴山大峡谷景区内环线及快速通道沿线绿化管护服务采购项目。

　　各项目均按县政府批复，照实编制项目资金预算并申报。

　　3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

　　所有项目资金按照财政资金管理使用相关规定使用，严格财务管理，严肃财经纪律，规范使用资金。

　　4．资金分配的原则及考虑因素。

　　依据景区联合执法大队针对项目目标开展的相关工作，对发生的相关经费给予拨付。

　　每季度对内环线公路养护保洁及渡口市政道路日常养护、内环线及快速通道沿线绿化管护工作情况进行考核，达到考核要求后拨付资金。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容。

　　景区联合执法大队工作经费项目，主要负责完成好景区规划区范围内规划建设、国土资源、环境卫生、交通运输、林业生态、水资源、市场秩序等监督管理和安全生产管理工作。

　　宣汉县巴山大峡谷景区内环线公路养护保洁及渡口市政道路日常养护服务采购项目，主要负责景区道路环境卫生维护，及内环线道路基础设施维修维护。

　　宣汉县巴山大峡谷景区内环线及快速通道沿线绿化管护服务采购项目，主要负责服务范围内绿化区域管养护工作。

　　2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

　　景区联合执法大队工作经费项目，具体绩效目标系维护景区交通秩序，禁止各类违法违规超限超载行为，处置各类纠纷、交通安全事故等；定期检查景区各类安全设施，保护景区基础设施设备；保护景区自然资源，禁止滥采滥挖，乱捕乱猎，宣传引导提高景区范围内群众参与资源及生态保护的意识等。

　　宣汉县巴山大峡谷景区内环线公路养护保洁及渡口市政道路日常养护服务采购项目，具体绩效目标系服务期间每天上午8点前清扫景区道路，发现基础设施损坏及时维修；道路管养护达到景区接待要求，道路干净整洁。

　　宣汉县巴山大峡谷景区内环线及快速通道沿线绿化管护服务采购项目，具体绩效目标系每周清理杂草一次，每季度施肥一次并修剪绿化，绿化病虫害防治；绿化管养护需达到，绿化带植物生长茂盛无病虫害，造型树造型美观，绿化带内无明显杂草。

　　3．经自评分析，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法

　　各专项项目均采取自评方式，结合评价内容和绩效目标，由各单位开展自评工作。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　景区联合执法大队工作经费项目，系达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会在2021年年初向宣汉县政府申请的资金，并得到批复。

　　宣汉县巴山大峡谷景区内环线公路养护保洁及渡口市政道路日常养护服务采购项目，在2022年年初向宣汉县政府申请资金，并得到批复。2022年6月9日与乙方道路养护公司：四川盛宏奥金建筑劳务有限公司签订道路管护合同，道路养护期一年，费用647000元（大写：陆拾肆万柒仟元整）。巴山大峡谷景区道路管养护资金申报和资金管理办法符合相关规定。

　　宣汉县巴山大峡谷景区内环线及快速通道沿线绿化管护服务采购项目，在2022年年初向宣汉县政府申请资金，并得到批复。2022年8月3日与乙方绿化养护公司：成都市亮宇建设有限公司签订合同，绿化养护期一年，养护费用1982000元（大写：壹佰玖拾捌万贰仟元整）。

　　各项目资金申报和资金管理办法均符合相关规定。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　1.资金计划

　　景区联合执法大队工作经费项目预算179万元，宣汉县巴山大峡谷景区内环线公路养护保洁及渡口市政道路日常养护服务采购项目预算64.7万元，宣汉县巴山大峡谷景区内环线及快速通道沿线绿化管护服务采购项目预算198.2万元，均由县财政安排。

　　2.资金到位

　　景区联合执法大队工作经费项目经费实际到位179万元，宣汉县巴山大峡谷景区内环线公路养护保洁及渡口市政道路日常养护服务采购项目经费实际到位64.7万元，宣汉县巴山大峡谷景区内环线及快速通道沿线绿化管护服务采购项目经费实际到位198.2万元。各项目资金及时足额到位，到位率100%，到位及时率100%。

　　3.资金使用

　　景区联合执法大队工作经费项目资金实际支出179万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　宣汉县巴山大峡谷景区道路管养护资金开支主要用于支付养护公司道路养护费用。道路养护费用每季度支出161750元（大写：壹拾陆万壹仟柒佰伍拾元整）。

　　宣汉县巴山大峡谷景区绿化管养护资金开支主要用于支付养护公司绿化养护费用。绿化管养护每季度支付养护公司495500元（大写：肆拾玖万伍仟伍佰元整）。

　　各项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况

　　各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　景区联合执法大队下设2个内设机构：综合执法队、资源保护组，高效、有序开展景区市场秩序管理和安全生产管理等工作。

　　宣汉县巴山大峡谷景区道路管养护服务采购，由宣汉县政府采购中心采购。景区道路管养护管理及考核由宣汉县巴山大峡谷景区服务中心负责。

　　宣汉县巴山大峡谷景区绿化管养护服务采购，由宣汉县政府采购中心采购。景区绿化管养护管理及考核由宣汉县巴山大峡谷景区服务中心负责。

　　（二）项目管理情况。

　　各项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度。

　　（三）项目监管情况。

　　达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会为加强项目管理力度，采取定期巡查、不定期抽查等监管措施，重点对照各项目计划、项目进度安排、项目绩效目标等进行监督检查。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况

　　景区联合执法大队积极开展景区交通秩序维护、违法违规超限超载行为查处工作；定期检查景区各类安全设施、保护景区基础设施设备；保护景区自然资源，宣传引导提高景区范围内群众参与资源及生态保护的意识。

　　宣汉县巴山大峡谷景区道路管养护，养护公司严格按照合同要求对景区道路开展养护工作，每日派工作人员对景区道路清扫，在日常巡查过程发现基础设施损坏及时维修。

　　宣汉县巴山大峡谷景区绿化管养护，养护公司严格按照合同要求对景区绿化开展养护工作。景区绿化养护根据季节安排除草及修剪工作，及时喷洒药物防治病虫害。

　　（二）项目效益情况

　　景区联合执法大队认真履行景区安全生产工作职责，采取定期与不定期相结合方式，对景区森林防火、特种设备、食品卫生等安全生产工作进行巡查监管，实行台账管理、动态销号。2022年共计开展安全巡查监管116次、应急演练3次，发现安全隐患25处，打击运输车辆超限超载27辆，及时消除了各类安全隐患。全年景区无一例安全事故发生。

　　宣汉县巴山大峡谷景区道路管养护达到预期养护效果，游客对景区道路环境评价较高，景区内环线道路被评为全国最美乡村路。养护公司积极配合，完成景区多次重大接待任务。为创建国家5A级景区奠定了坚实的基础。

　　宣汉县巴山大峡谷景区绿化管养护达到预期养护效果，绿化带内无明显杂草，植物生长茂盛。游客满意度较高，为为创建国家5A级景区奠定了坚实的基础。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　所有专项预算项目决策程序严密、规划合理、制度完备，项目实施分配合理，项目资金使用合法合规，均无结余，财务管理严格规范，无违规记录。项目实施效果与绩效目标相符，景区市场秩序井然，旅游、生产安全得到保障，内环线道路通畅，环境卫生状况及绿化美观度较好，社会满意度高。

　　（二）存在的问题

　　景区联合执法大队部分办公用品利用率较低，未获得科学合理配置。宣汉县巴山大峡谷景区开放区域绿化有多个养护公司进行养护，存在部分绿化养护不及时，养护不规范等问题。

　　（三）相关建议

　　今后将持续倡导勤俭节约，优化办公资源配置，加强监督管理。建议将景区开放区域统一划归一个单位养护，可以统一管理统一养护标准。

　第五部分附表

​一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会部门决算公开表.XLS