第一部分 单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置7
第二部分 2022年度单位决算情况说明8
一、收入支出决算总体情况说明8
二、收入决算情况说明8
三、支出决算情况说明9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14
八、政府性基金预算支出决算情况说明15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明15
十、其他重要事项的情况说明15
第三部分 名词解释17
第四部分 附件22
第五部分 附表35
一、收入支出决算总表35
二、收入决算表35
三、支出决算表35
四、财政拨款收入支出决算总表35
五、财政拨款支出决算明细表35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表35
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.负责全县市场综合监督管理工作。负责起草市场监督管理有关法律法规的实施意见，起草市场监督管理的规范性文件。负责质量强县战略、食品药品安全战略、标准化战略、知识产权战略和品牌发展战略规划的拟订和组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作。负责全县市场监管综合执法队伍整合和建设，规范市场监督管理行政执法行为，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案、疑难案件、跨区域案件。
3.负责监督管理全县市场秩序。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织实施公平竞争审查制度。依法依授权承担反垄断调查工作。负责查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。
4、负责消费者权益保护工作。负责组织开展消费者维权工作。指导消费环境建设和投诉举报维权体系建设。依法保护经营者和消费者合法权益。
5.负责全县宏观质量管理。拟订并组织质量发展的制度措施，推进品牌建设。统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
6.负责全县产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
7.负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。
8.负责全县食品、药品、特种设备等安全事故应急体系建设。组织和指导食品、药品、特种设备等安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
9.负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册核查、备案和监督管理。
10.负责全县药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。贯彻实施执业药师资格准入制度；落实化妆品监督管理制度和国家基本药物制度。
11.负责全县药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、化妆品和医疗器械流通质量管理规范。执行监督检查制度，依职责查处零售连锁、互联网销售第三方平台的违法行为。
12.负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。
13.负责统一管理全县标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。
14.负责统一管理全县认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。
15.负责统一管理全县检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
17.负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作。
18.负责促进全县民营经济发展。负责全县民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益保护。在县委组织部指导下，指导协调全县市场监管部门开展非公经济组织的党建工作。
19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
20.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
县市场监督管理局关内设机构有:17个股室（办公室、行政审批股、政策法规股、市场综合管理与消费维权股、广告与网络交易监督管理股、信用监督管理股、标准计量股、质量发展和质量监督管理股、特种设备安全监察股、知识产权股、反不正当竞争与价格监察股、食品生产监督管理股、食品流通监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品化妆品监督管理股、安全与应急管理股、计划财务与审计股)和16个基层所(东乡市场监督管理所、西华市场监督管理所、江口市场监督管理所、蒲江市场监督管理所、下八市场监督管理所、天生市场监督管理所、峰城市场监督管理所、南坝市场监督管理所、华景市场监督管理所、土黄市场监督管理所、樊哙市场监督管理所、巴山大峡谷景区市场监督管理所、普光市场监督管理所、胡家市场监督管理所、黄金市场监督管理所、马渡关市场监督管理所）;行政编制121名，保留工勤人员控制数15名。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4298.82万元。与2021年相比，收、支总计各增加726.18万元，增长20.33%。主要变动原因是调资、目标绩效发放、项目经费缩减等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计4298.82万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计4298.82万元，其中：基本支出3469.06万元，占80.7%；项目支出829.76万元，占19.3%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计4298.82万元。与2021年相比，收、支总计各增加726.18万元，增长20.33%。主要变动原因是调资、目标绩效发放、项目经费缩减等。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出4298.82万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，收、支总计各增加726.18万元，增长20.33%。主要变动原因是调资、目标绩效发放、项目经费缩减等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4298.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3368.54万元，占总数的78.35%，公共安全支出50万元，占1.16%，资源勘探工业信息等支出31.2万元，占0.73%，科学技术支出22.19万元，占0.52%，社会保障和就业支出510.56万元，占11.88%，住房保障支出166.42万元，占3.87%，卫生健康支出149.91万元，占3.49%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为4298.82，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为5万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2642.18万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：支出决算为450.97万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：支出决算为40万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算为75.4万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为70万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为85万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。
3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为22.19万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为32.55万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为213.6万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.36万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为245.05万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为120.93万元，完成预算100%；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为28.97万元，完成预算100%。
6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为31.2万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为166.42万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出3469.06万元，其中：
人员经费3021.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费447.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为69.6万元，完成预算100%，较上年减少11.4万元，下降14.07%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算64万元，占91.95%；公务接待费支出决算5.6万元，占8.05%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出64万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相比持平无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出64万元。
3.公务接待费支出5.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少11.4万元，下降67.06%。主要是因为厉行节约，大幅减少了公务接待费支出。其中：
国内公务接待支出5.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待116批次，902人次，共计支出5.6万元，
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2022年，宣汉县市场监督管理局机关运行经费支出447.88万元，比2021年减少32.2万元，下降6.71%。主要原因是人员调动、退休等减员，导致公用经费有所减少。
（注：数据来源于财决附03表）
2022年，无政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2022年12月31日，宣汉县市场监督管理局共有车辆18辆，全部为执法执勤用车。无单价100万元以上专用设备。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对市场监管执法、民营企业建立现代企业制度、药品监管、食品监管、质量相关业务、市场秩序执法、“转企升规”财政激励资金、基层党建补助资金、知识产权经费、市场监管应急机动资金项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务（类）:反映政府提供一般公共服务的支出;
20132组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出；
2013299其他组织事务支出（项）：反映除公务员事务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出；
20138市场监督管理事务（款）:反映市场监督管理事务方面(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品，下同)的支出；
2013801行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
2013805市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出；
2013810质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出；
2013812药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出；
2013816食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出；
2013899其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
10.204公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出；
20402公安（款）：反映公安事务及管理支出；
2040220执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
11.206科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出；
20699其他科学技术支出（款）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出；
2069999其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构等项目外用于科技方面的支出。
12.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；
2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；
2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.215资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出；
21508支持中小企业发展和管理支出（款）：反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出；
2150805中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
15.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172221T000000131858-市场监管执法 | |||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县市场监督管理局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||
1.完成我县2022年度食品安全抽检。2.完成本单位执法服装购置。 | 1.完成了我县2022年度食品安全抽检。2.完成了本单位执法服装购置。 | |||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.完成了我县2022年度食品安全抽检，支付抽检费用时由于支付方式错误退回，于2023年1月重新申报支付成功。2.完成了本单位执法服装购置。 | |||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 96.50 | 38.50 | 39.90% | 10 | 4 | 其中58万元为食品安全和产品质量抽检经费，由于12月份支付方式错误退回，未支付成功导致1月份重新申报支付。 | |||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 96.50 | 38.50 | 39.90% | / | / | ||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / | ||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 |
| 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 食品安全抽检 | ＝ | 540 | 批次 | 540批次 | 20 | 20 |
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产出指标 | 数量指标 | 制服 | ＝ | 96 | 套 | 96套 | 20 | 20 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 提高食品安全满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 上级部门和政府满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 |
| 98 | % | 98% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 食品安全抽检 | ≥ | 1075元 | /人.次 | 1075元/人.次 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 94 |
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评价结论 | 自评得分94分。通过项目实施，.完成了我县2022年度食品安全抽检以及本单位执法服装的购置。 | |||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 由于对预算一体化平台业务掌握不够熟练，导致食品安全抽检经费支付方式错误被退回，于2023年1月重新申报支付成功。 | |||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 加强业务学习，离线掌握预算一体化平台各项功能，按时按质完成项目资金的使用、支付。 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172221T000000132677-民营企业建立现代企业制度 | |||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县市场监督管理局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||
推进我县民营经济发展实现新突破，为企业排忧解难。 | 有效推进了我县民营经济发展，为企业排忧解难。 | |||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 召开民营经济大会，8家民营企业建立了现代企业制度，组织了2欠民营企业外出考察培训。 | |||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 会议、培训费用 | ＞ | 10 | 万元 | 11万元 | 30 | 30 |
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产出指标 | 数量指标 | 民营企业建立现代企业制度 | ＝ | 8 | 家 | 8家 | 30 | 30 |
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产出指标 | 数量指标 | 组织民营企业外出考察培训 | ＝ | 2 | 次 | 2次 | 30 | 30 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评为100分。通过项目的实施，我县2022年度民营经济大会圆满召开，有效推进了民营经济发展，为企业排了忧解了难。 | |||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 缺少专业工作人员，绩效评价工作业务不熟练。 | |||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 加强人员的培训和教育，提高人员的素质和能力。 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005698137-市场监管执法经费 | |||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县市场监督管理局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||
1、查处违法质量、标准、计量、食品、药品安全等法律法规的违法行为；2、组织开展打击假冒伪劣活动，负责投诉、申诉和举报工作；3、承办上级交办、督办案件的查处；4、负责跨区域违法案件的协调和查处工作。 | 1、查处了违法质量、标准、计量、食品、药品安全等法律法规的违法行为；2、组织开展打击假冒伪劣活动，负责投诉、申诉和举报工作；3、承办了上级交办、督办案件的查处；4、负责跨区域违法案件的协调和查处工作 | |||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年出动执法人员10000/次，完成办案任务150件，全面查处了各类违反质量、标准、计量、食品、药品安全等法律法规的违法行为。 | |||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||
总额 | 112.26 | 254.01 | 254.01 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 112.26 | 254.01 | 254.01 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成依法治县相关宣传活动 | ＝ | 6 | 次 | 6次 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
行政执法督查 | ≥ | 5 | 次 | 5次 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
完成办案任务 | ≥ | 150 | 件 | 150件 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
出动执法人员 | ≥ | 10000 | 人/次 | 10000人/次 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
质量指标 | 完成依法治县相关考核 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||
完成案件任务 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 365 | 天 |
| 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||
成本指标 | 执法人员培训成本 | ≤ | 400 | 元/人 f 次 | 400元/人.次 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||||||||
评价结论 | 项目自评为99分。通过项目的实施，全年完成各项目标任务。 | |||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 缺少专业工作人员，绩效评价工作业务不熟练。 | |||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 加强人员的培训和教育，提高人员的素质和能力。 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005698502-药品监管经费 | |||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县市场监督管理局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||
1、加强“两品一械”企业监管力度；2、监管及检验检测技术支持能力提升。 | 1、加强了“两品一械”企业监管力度；2、监管及检验检测技术支持能力得到有效提升。 | |||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年监管医疗器械企业5家、药品企业487家、化妆品企业300家。加强了“两品一械”企业监管力度；2、监管及检验检测技术支持能力得到有效提升。 | |||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||
总额 | 50.00 | 75.40 | 75.40 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 50.00 | 75.40 | 75.40 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 医疗器械监管企业数 | ≥ | 5 | 家 | 5家 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
药品监管企业数 | ≥ | 200 | 家 | 487家 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
化妆品监管企业数 | ≥ | 300 | 家 | 300家 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
质量指标 | 不合格产品处置率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||
监管覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 365 | 天 |
| 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||
成本指标 | 培训成本 | ≤ | 400 | 人/次 | 400元/人.次 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | “两品一械”总体安全水平 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 70 | % | 70% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||||||||
评价结论 | 项目自评为100分。通过项目的实施，顺利完成全年各项目标任务。 | |||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 缺少专业工作人员，绩效评价工作业务不熟练。 | |||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 加强人员的培训和教育，提高人员的素质和能力。 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005698603-食品监管 | |||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县市场监督管理局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||
1、深入开展食品风险隐患排查；2、继续强化食品抽查监测力度；3、加大大案要案查办力度；4、加强基层监管人员监管业务培训 | 1、深入开展了食品风险隐患排查；2、继续强化了食品抽查监测力度；3、加大了大案要案查办力度；4、加强了基层监管人员监管业务培训 | |||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1、深入开展了食品风险隐患排查；2、继续强化了食品抽查监测力度；3、加大了大案要案查办力度；4、加强了基层监管人员监管业务培训 | |||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||
总额 | 60.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 60.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 抽检不合格食品处置率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
食品安全投诉举报处置率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 365 | 天 |
| 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||
资金预算执行率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
成本指标 | 食品监管人员培训 | ≤ | 400 | 元/人 f 次 | 400元/人.次 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 辖区食品产业健康有序发展的活力提高到 | ＝ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
可持续影响指标 | 食品经营安全监管水平 | ＝ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||
食品安全执法能力和监管能力提高到 | ＝ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 食品安全满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||||||||
评价结论 | 项目自评为100分。通过项目的实施，顺利完成全年各项目标任务。 | |||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 缺少专业工作人员，绩效评价工作业务不熟练。 | |||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 加强人员的培训和教育，提高人员的素质和能力。 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005698695-质量相关业务经费 | |||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县市场监督管理局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||
统一管理和指导全县质量工作，组织实施国家质量发展纲要；组织实施品牌战略、品牌产品创建工作；推进民营经济发展实现新突破。 | 统一管理和指导全县质量工作，组织实施国家质量发展纲要；组织实施品牌战略、品牌产品创建工作；推进民营经济发展实现新突破。 | |||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 统一管理和指导全县质量工作，组织实施国家质量发展纲要；组织实施品牌战略、品牌产品创建工作；推进民营经济发展实现新突破。 | |||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||
总额 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 民营企业建立现代企业制度 | ＝ | 8 | 家 | 8 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
组织民营企业外出考察培训 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
组织实施品牌战略 | ≥ | 2 | 个（台、套、件、辆） | 2 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 365 | 天 |
| 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||
成本指标 | 培训成本 | ≤ | 400 | 人/次 | 400元/人.次 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||
建立现代企业制度 | ≥ | 15000 | 元/个 | 15000元/个 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升产品竞争力 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
社会效益指标 | 提升民营企业竞争力 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||||||||
评价结论 | 项目自评为100分。通过项目的实施，顺利完成全年各项目标任务。 | |||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 缺少专业工作人员，绩效评价工作业务不熟练。 | |||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 加强人员的培训和教育，提高人员的素质和能力。 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005735309-市场秩序执法（非税） | |||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县市场监督管理局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||
下达2021年度下差及2022年度非税收入，对本单位工作经费的有力补充。 | 下达2021年度下差及2022年度非税收入，有力补充了本单位工作经费的不足。 | |||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过非税收的下达，有力补充了本单位工作经费的不足，保障了本单位执法工作的顺利开展。 | |||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 243.46 | 243.46 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 243.46 | 243.46 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 出动执法人员 | ≥ | 10000 | 人/次 | 10000人/次 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 检查食品生产企业 | ≥ | 100 | 家 | 100家 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 检查特种设备 | ≥ | 1000 | 台/套 | 100台/套 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高食品安全满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 食品安全抽检 | ≥ | 1075 | /人.次 | 1075元/人.次 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||||||||
评价结论 | 项目自评为100分。通过项目的实施，有力补充了本单位工作经费的不足，保障了本单位执法工作的顺利开展，全面完成全年各项目标任务。 | |||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 缺少专业工作人员，绩效评价工作业务不熟练。 | |||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 加强人员的培训和教育，提高人员的素质和能力。 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000007997675-“转企升规”财政激励资金 | |||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县市场监督管理局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||
年度新培育“个转企”68户 | 年度新培育“个转企”68户 | |||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年新培育“个转企”68户。 | |||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 31.20 | 31.20 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 31.20 | 31.20 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 365 | 天 |
| 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持个体户“个转企” | ≥ | 68 |
户（套） | 68户 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金下达 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金使用 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 20 |
| |||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升企业竞争力 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金管理制度健全性 | 定性 | 健全 |
|
| 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||||||||
评价结论 | 项目自评为100分。通过项目的实施，顺利完成全年各项目标任务。 | |||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 缺少专业工作人员，绩效评价工作业务不熟练。 | |||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 加强人员的培训和教育，提高人员的素质和能力。 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000008743762-基层党建补助资金 | |||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县市场监督管理局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||
负责本单位纪检监察、组织建设、宣传、统战、工会、共青团、妇联等党建工作。 | 负责本单位纪检监察、组织建设、宣传、统战、工会、共青团、妇联等党建工作。 | |||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 补充本单位党建工作经费，有力保障了相关工作的顺利开展。 | |||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金下达 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金使用 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 预算执行完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ＜ | 365 | 天 |
| 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 党建活动影响力 | 定性 | 不断提高 |
|
| 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金管理制度健全性 | 定性 | 健全 |
|
| 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||||||||
评价结论 | 项目自评为100分。通过项目的实施，更加有力地保障了本单位党建相关工作的顺利开展。 | |||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 缺少专业工作人员，绩效评价工作业务不熟练。 | |||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 加强人员的培训和教育，提高人员的素质和能力。 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000008755048-知识产权经费 | |||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县市场监督管理局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||
加强对企业知识产权的保护，给相关企业予以奖励。 | 加强了对企业知识产权的保护，给相关企业予以奖励。 | |||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加强了对企业知识产权的保护，给2家企业予以奖励。 | |||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 22.19 | 22.19 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 22.19 | 22.19 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 365 | 天 |
| 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金下达 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金使用 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 奖励企业 | ≥ | 2 | 家 | 2家 |
| 20 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 提升企业竞争力 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 20 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 资金管理制度健全性 | 定性 | 健全 |
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| 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评为100分。通过项目的实施，顺利完成全年各项目标任务。 | |||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 缺少专业工作人员，绩效评价工作业务不熟练。 | |||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 加强人员的培训和教育，提高人员的素质和能力。 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000008773706-市场监管应急机动资金 | |||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县市场监督管理局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||||||
完成全年市场监管应急机动相关工作：食品安全、特种设备安全、电梯安全等大排查 。 | 完成了全年市场监管应急机动相关工作：食品安全、特种设备安全、电梯安全等大排查 。 | |||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时按质完成全年市场监管应急机动相关工作：对食品安全、特种设备安全、电梯安全等进行了大排查 。 | |||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / | ||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 电梯安全大排查 | ≥ | 100 | 台 |
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产出指标 | 数量指标 | 食品安全大排查 | ≥ | 150 | 家 |
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产出指标 | 数量指标 | 特种设备安全大排查 | ≥ | 50 | 家 |
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产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 365 | 天 |
| 10 | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 质量检验数据、报告正确率 | ≥ | 99.99 | % | 100% |
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效益指标 | 社会效益指标 | 特种设备、食品安全 | 定性 | 有效保障 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 应急处置能力 | 定性 | 有效提升 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 食品安全满意度 | ≥ | 70 | % | 90% |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 项目自评为100分。通过项目的实施，顺利完成全年各项目标任务。 | |||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 缺少专业工作人员，绩效评价工作业务不熟练。 | |||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 加强人员的培训和教育，提高人员的素质和能力。 | |||||||||||||||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||||||||||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
