第一部分部门概况4
一、部门职责4
二、机构设置4
第二部分 2022年度部门决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、其他重要事项的情况说明12
第三部分名词解释14
第四部分附件18
第五部分附表63
一、收入支出决算总表63
二、收入决算表63
三、支出决算表63
四、财政拨款收入支出决算总表63
五、财政拨款支出决算明细表63
六、一般公共预算财政拨款支出决算表63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表63
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表63
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表63
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表63
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.组织指导小型水利工程建设管理、质量安全监督、竣工验收；负责水利设施的管理、保护和综合利用。
2.拟订水利战略规划；组织编制水利综合规划；指导专业和专项规划，负责水利项目招投标工作，承办水利项目招商引资工作。
3.组织、协调、指导、调度和监督全县防汛抗旱工作；贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规。
4.组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度；承担局行政审批、行政复议、行政应诉、行政赔偿和行政调解工作。
5.从事全县水利、电力建筑工程的勘测设计;水文、水资源调查评价;促进水土保持，维护生态环境，水土流失监测，水土保持政策法规建设，水土保持项目管理。
6.负责全县中型水库及小型水库的维修养护、安全管理，工程建设管理及防洪、灌溉等。
7.负责宣传水法律法规，对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序，对违反水法规的行为实施行政处罚，严厉打击河道采砂乱挖乱采乱建乱占行为，配合协助公安、司法部门查处水事治安和刑事案件。
二、机构设置
宣汉县水务局下设行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，下属二级单位6个：其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。
纳入宣汉县水务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 宣汉县白岩滩水库工程管理中心
2. 宣汉县忠心水库管理所
3. 宣汉县水土保持局
4. 宣汉县水政监察大队
5. 宣汉县水利水电勘测设计队
6. 宣汉县小型水库服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计17055.97万元。与2021年相比，收、支总计各减少3803.43万元，下降18%。主要变动原因是项目的减少。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计17055.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13320.18万元，占78%；政府性基金预算财政拨款收入3735.79万元，占22%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计17055.97万元，其中：基本支出2903.44万元，占17%；项目支出14152.53万元，占83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计17055.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3803.43万元，下降18%。主要变动原因是项目的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出13320.18万元，占本年支出合计的78%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4441.66万元，下降7%。主要变动原因是项目有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出13320.18万元，主要用于以下方面:农林水支出12701.33万元，占95.3%；社会保障和就业支出380.63万元，占2.9%；卫生健康支出95.5万元，占0.7%；住房保障支出142.73万元，占1.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为13320.18，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业类（208）行政事业单位养老款（05）行政单位离退休项（01）支出决算为3.79万元，与预算数持平;
2、社会保障和就业类（208）行政事业单位养老款（05）事业单位离退休项（02）支出决算为8.02万元，完成预算100%，与预算数持平;
3、社会保障和就业类（208）行政事业单位养老款（05）机关事业单位基本养老保险缴费项（05）支出决算为186.43万元，完成预算100%，与预算数持平;
4、社会保障和就业类（208）行政事业单位养老款（05）机关事业单位职业年金缴费项（06）支出决算为24.52万元，完成预算100%，与预算数持平;
5、社会保障和就业类（208）行政事业单位养老款（05）其他行政事业单位养老项（99）支出决算为100.71万元，完成预算100%，与预算数持平；
6、社会保障和就业类（208）行政事业单位养老款（05）抚恤款（08）死亡抚恤项（01）支出决算为57.16万元，完成预算100%，与预算数持平;
7、社会保障和就业类（208）大中型水库移民后期扶持基金款（22）移民补助项（01）支出决算为483.67万元，完成预算100%，与预算数持平;
8、卫生健康类（210）行政事业单位医疗款（11）行政单位医疗项（01）支出决算为13.34万元，完成预算100%，与预算数持平;
9、卫生健康类（210）行政事业单位医疗款（11）事业单位医疗项（02）支出决算为78.36万元，完成预算100%，与预算数持平;
10、卫生健康类（210）行政事业单位医疗款（11）公务员医疗补助项（03）支出决算3.81万元，完成预算100%，与预算数持平;
11、住房保障类（221）住房改革款（02）住房公积金项（01）支出决算为142.73万元，完成预算100%，与预算数持平;主要用于水务局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出;
12、农林水类（213）水利款（03）行政运行项（01）支出决算为419.8万元，完成预算100%，与预算数持平;
13、农林水类（213）水利款（03）水利行业业务管理项(04)支出决算为22万元，完成预算100%，与预算数持平;
14、农林水类（213）水利款（03）水利工程建设项（05）支出决算为4022.46万元，完成预算100%，与预算数持平;
15、农林水类（213）水利款（03）水利前期工作项（08）支出决算为68万元，完成预算100%，与预算数持平;
16、农林水类（213）水利款（03）水利执法监督项（09）支出决算为211.68万元，完成预算100%，与预算数持平;
17、农林水类（213）水利款（03）水土保持项（10）支出决算为395.9万元,与预算数持平；
18、农林水类（213）水利款（03）水资源节约管理与保护项（11）支出决算为22.5万元，完成预算100%，与预算数持平;
19、农林水类（213）水利款（03）水质监测项（12）支出决算为39.54万元，完成预算100%，与预算数持平;
20、防汛项（14）支出决算为172.91万元，完成预算100%，与预算数持平;
21、农林水类（213）水利款（03）抗旱项（15）支出决算为10万元，完成预算100%，与预算数持平;
22、农林水类（213）水利款（03）大中型水库移民后期扶持专项（21）支出决算为528.28万元，完成预算100%，与预算数持平;
23、农林水类（213）水利款（03）农村人畜饮水项（35）支出决算为1602.91万元，完成预算100%，与预算数持平;
24、农林水类（213）水利款（03）其他水利支出项（99）支出决算为3419.35万元，完成预算100%，与预算数持平;
25、农林水类（213）巩固脱贫衔接乡村振兴款（05）农村基础设施建设项（04）支出决算为210万元，完成预算100%，与预算数持平;
26、农林水类（213）巩固脱贫衔接乡村振兴款（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴项（99）支出决算为28万元，完成预算100%，与预算数持平;
27、农林水类（213）大中型水库库区基金安排款(66)基础设施建设和经济发展项(01)支出决算为40万元，完成预算100%，与预算数持平;
28、农林水类（213）其他农林水支出款（99）其他农林水支出项（99）支出决算为1528万元，完成预算100%,与预算数持平;
29、城乡社区类(212)国有土地使用权出让收入安排款(08)农村基础设施建设项(04)支出决算为347.44万元，完成预算100%，与预算数持平;
30、城乡社区类(212)国有土地使用权出让收入安排款(08)其他国有土地使用权出让收入安排项(99)支出决算为2864.68万元，完成预算100%，与预算数持平;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2903.44万元，其中：
人员经费2553.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费350.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为24.55万元，完成预算100%，较上年减少9.15万元，下降27%。决算数等于预算数，减少的主要原因是厉行节约，严格公务接待管理,控制标准,减少陪餐人员。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.2万元，占59%；公务接待费支出决算13.02万元，占41%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.8万元，下降18%。主要原因是特殊车辆减少,开支就减少了。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出13.2万元。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出11.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少6.35万元，下降36%。主要原因是厉行节约，减少陪餐人员及不必要的开支。其中：
国内公务接待支出11.35万元，主要用于省、市领导来宣调研、上级领导指导工作及水保预防监督检查、水利行业其他方面工作执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待210批次，550人次（不包括陪同人员），共计支出11.35万元，具体内容包括：省督导组来宣督导防汛减灾和地质灾害防治工作；市发展改革委督导组一行来宣检查宣汉县水电站安全运行工作；省市设计院，工程项目监理部来人到白岩滩水库工程管理中心指导工程建设业务；水土保持工程预防监督，实施工作等接待共支出11.35万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出3735.79万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，宣汉县水务局机关运行经费支出51.1万元，比2021年减少11.45万元，下降18%。主要原因是加强了管理,节能办公。
（二）政府采购支出情况
2022年，宣汉县水务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县水务局部门共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于水利行业相关业务用车及白岩滩水库工程管理中心到工地运送物资。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对水利业务管理与质量监督项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县水务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、柳池供水工程等专项预算项目绩效自评报告，其中，宣汉县水务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：严格按照工程建设进度，拨款到位，土地、林地补偿支付到位，顺利推进工程进度，按时完成预期工程量全部及时到位，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指用于水利行业业务管理方面的支出,包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、行政许可及监督管理等。
10.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）:指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
11.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）:指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
12.农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:指水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和稳各项保护管理等。
13.农林水（类）水利（款）水质监测（项）:批水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。
14.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织,汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,应急度汛,山洪灾害防治等。
15.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指旱情监测及报旱、抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
16.农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项(项):指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
17.农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:指农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
18.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:指其他用于农林水方面的支出。
19.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):指农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
20.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴(项):指以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
21.农林水（类）大中型水库库区基金安排(款)基础设施建设和经济发展(项):指用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。
22.农林水（类）其他农林水(款)其他农林水(项):指化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年省级部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
宣汉县水务局下设行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，下属二级单位6个：其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。
纳入宣汉县水务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 宣汉县白岩滩水库工程管理中心
2. 宣汉县忠心水库管理所
3. 宣汉县水土保持局
4. 宣汉县水政监察大队
5. 宣汉县水利水电勘测设计队
6. 宣汉县小型水库服务中心
（二）机构职能和人员概况。
1. 机构职能:
（1）贯彻执行国家有关水行政管理工作的法律、法规和方针、政策，拟定实施办法及规范性文件，并监督实施；负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利、水土保持、防汛抗旱工作的发展战略和中长期规划；组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议并组织实施。
（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责县内重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；发布水资源公告。
（3）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，监测江河湖库及饮用水源等水域的水量、水质，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水资源保护工作，指导地下水开发利用和规划区地下水资源管理保护工作。
（4）负责河长制、节约用水工作。实行最严格水资源管理 。拟定全县节约用水政策，编制计划用水、节约用水规划；制定有关标准，管理和指导全县河长制、计划用水、节约用水工作；指导和推动节水型社会建设工作。
（5）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量制度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件应急管理工作。
（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理保护，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。
（7）指导农村水利工作。组织协调小型农田水利建设，指导农村饮水安全等工程建设与管理工作，指导全县抗旱、乡镇供水、农村水利工作管理。
（8）负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（9）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷、指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。
（10）开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟定水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织重大水利科学研究、技术推广、宣传培训和成果管理，承担水利统计工作。
2.人员概况:
(1).年末机构人员编制数:宣汉县水务局2022年末行政编制人员13名，保留工勤人员控制数2名，参照公务员法管理的事业编制人员4名，公益一类事业编制人员167名。
(2).年末实有人数。宣汉县水务局2022年末在职人员182人：行政人员21名、参照公务员法管理的事业人员3人,事业人员158人。
（三）年度主要工作任务。
（一）管好水资源。严格用水总量控制，实行用水指标刚性约束。以水资源开发利用总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”为准绳，进一明确水资源管理“底线”。印发了《2022年宣汉县取水计划》，严格实行水资源有偿使用管理制度，对地下水5万立方米以上、地表水20万立方米的11户取水户安装了在线检测设备，取用水户取水计量设施安装率达到100%，规模以上取用水户在线监测安装率达到100%。完成了2022年第1-3季度取水核量工作，持续深化水资源管理体制机制创新，严格落实水资源“三条红线”管理，建设项目水资源论证，取水许可审批及用水定额管理，将节水“三同时”纳入工程设计建设验收各个环节。
（二）治好水生态。深入贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的战略思想，推动水环境治理向好向快发展。充分发挥河长制工作牵头抓总作用，把水美宣汉作为工作目标，大力开展城乡污水治理、工业污染治理、农业面源污染治理、乡村给排水治理等水环境综合治理攻坚行动，不断提高治水质量。进一步规范采砂秩序，持续开展河湖“乱采、乱堆、乱建、乱占”、“妨碍河道行洪突出问题专项整治行动，努力打造河道畅通、行洪安全、岸线整洁的水环境。共完成投资1.38亿元，实施中小河流治理建设项目8段，综合治理河道17.9公里。完成投资470万元，实施张家坪小流域水土流失综合治理，治理面积14.29平方公里。持续推进河长工作，编制了县级河湖“一河一策”管理保护方案、一河一档、四张清单均已完成；建立了APP巡河、宣汉河湖长制平台动态监管的智慧巡河系统。截至目前，各级河长巡河2万余次，发现各类问题96个，已全面完成整改销号。
（三）护好水安全。一是抓防汛。修订完善《防洪预案、城区防洪预案》《抗旱预案、场镇抗旱预案》。组织开展防汛救灾应急演练400余场、参加人员2.8万余人次。共排查整改山洪灾害点隐患140余处。建立了应急指挥中心，聘请水库、山洪灾害监测员259人，实行汛期24小时值守监测。新建中小河流重要场镇水文监测站8处，安装水雨情监测设施、视频、预警广播机200套，及时发布雨情信息1万余条，发送预警短信0.7万条。严格落实“三个避让”和“三个紧急撤离”刚性要求，共提前转移避险群众15047人。充分发挥江口水电站滞洪削峰作用，进入汛期以来预泄腾库1.9亿余立方米、拦洪1.15亿立方米，削峰率达18%。保证了平稳、安全度过汛期。二是抓抗旱。今年旱期共增加水利工程蓄水2000万立方米，累积调度水量1200余万立方米，确保人畜饮水安全，最大限度保障农业用水需求。三是抓水质。做好饮水安全工程水质的日常检测和巡查工作，目前已完成346个供水工程的水质检测。投入资金300余万元，在重点水源地、饮水水源地装设隔离网、防护网，设立警示牌、标识牌、保护牌，防范水源源头污染。
（四）建好水工程。全力协助配合做好土溪水库工程建设；深入分析白岩滩水库工程建设过程中存在的问题和不足，主动补齐短板，破除制约瓶颈，加快建设进度。目前，枢纽工程导流洞（放空洞）标段和枢纽工程主体标段均完成工程形象进度的99.9%，枢纽工程电气设备及金属结构工程完成工程形象进度的94%，正在进行电气设备联调联试及金属结构验收工作；持续推进“清塘净水”找短板、巩固提升再完善专项整治行动，共投入涉农整合资金4773万元，新（改、扩）建农村饮水安全工程340处，巩固提升5.9万余人的饮水安全问题，进一步巩固拓展脱贫攻坚成效；按照“规划围绕产业走、资金围绕产业投、项目围绕产业建”的工作思路，着力推进石河、朵池沟等20座小型病险水库除险加固项目建设，共完成投资3449.23万元。目前，除大田沟、罗家沟2座小型病险水库除险加固项目正在加快推进外，其余水库全部完成除险加固任务。新建堤防12.4公里，有效保障了3.6万人的生命财产安全和0.8万亩耕地的生产安全。做好水利工程移民安置工作。截至目前，累计完成移民搬迁安置协议签订499户2467人，征收（用）各类土地6755.44亩，规划3处居民集中安置点。目前渡口一期移民安置点建设已完成，渡口新街集中安置点基础设施建设，场平工程已于9月24日开工，下坪安置点（龙泉场镇搬迁安置点）正在变更报批中。移民专项S201复建公路隧道基本贯通、路基已完成96%、桥梁桩基已完成79%，移民专项设施人行吊桥正在按程序进行设计变更工作。
（五）绘好水名片。夯实和巩固川东第一村洋烈水乡、乡村旅游网红打卡地君坝村、清洁小流域建设工程大田沟生态清洁小流域的水利基础，长远发挥水利名片功能；借助乡村水务试点县建设契机，精心规划打造巴山大峡谷水利风景区、江口湖水利风景区、忠心水库水利风景区“三大水利风景区”，突出打造山地生态旅游、节日度假休闲、日常娱乐观光的水利风景区新名片。
（六）理好水机制。积极探索创新小型水利工程管理体制改革，推行小型水库物业化管理，通过购买社会化服务的方式，建立小型水库养护长效管理机制，全县129座小型水库实现“水清、湖畅、岸绿、景美”和安全运行目标；以乡村水务为突破口，坚持“城乡统筹、资源整合、规模发展、因地施策、国有控股、专业运营、优质服务”的工作思路，按照“能集中就不分散、能大则大、能延则延、能并则并”的原则，全力推进城乡水务一体化”工作，有效解决乡村振兴生活、生产、生态三大用水需求。通过实施全域供水一体化、供水产业一体化、建设管理一体化，重点推进“大水源、大水厂、大管网”建设，逐步实现城乡供水“同水源、同管网、同水质、同服务”的长远目标，源头解决城乡供水不均衡、不充分问题。目前，柳池水厂、五马供水工程、渡口水厂、徐家坡、普光工业用水水厂正在加快建设，宣汉县汉润水务集团有限公司已组建成立，并分设了乡村水务有限公司等五个分公司，各项工作有序推进、效益明显。
（四）部门整体支出绩效目标。
宣汉县水务局建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年本年收入合计17055.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13320.18万元，占78%；政府性基金预算财政拨款收入3735.79万元，占22%；
2.部门总体支出情况
2022年本年支出合计17055.97万元，其中：基本支出2903.44万元，占17%；项目支出14152.53万元，占83%；部门总体结转结余情况
3.部门总体结转结余情况
2022年本年水务局部门无结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入总计17055.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13320.18万元，政府性基金预算财政拨款收入3735.79万元。
2022年部门财政拨款支出总计17055.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13320.18万元，政府性基金预算财政拨款支出3735.79万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年部门财政拨款无结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
宣汉县水务局根据2022年年末单位实有人员编制2023年人员类项目预算，每个月严格按照实有人数申报用款计划和支付。对中途变动的人员，及时进行财政预算追加/追减，确保资金的正确使用率。人员类项目资金每月序时进行支付，确保其执行进度在可控范围内。截至2022年末，宣汉县水务局人员类项目资金预算完成率为100%，无资金结余、无违规记录等情况发生。
2.运转类项目绩效分析
宣汉县水务局根据2022年年末单位实有人员编制2023年运转类项目预算－－公用经费；根据2022年年末单位实有人员职务职级编制2023年运转类项目预算－－其他交通费。公用经费用于机关日常运转，如缴纳机关水费、电费、燃气费；支付维修（护）费、公务接待费、党组织活动经费、工会经费等，公用经费每月序时申报及支付。其他交通费每半年申报发放一次。截至2022年末，宣汉县水务局运转类项目资金预算完成率为100%，无资金结余、无违规记录等情况发生。
3.特定目标类项目绩效分析
宣汉县水务局特定目标类项目包括：水利行业业务管理、水利工程建设、水利前期工作、水利执法监督、水资源节约管理与保护、水质监测、防汛、抗旱等，所有项目均为长期性项目。宣汉县水务局机关及下属单位在2022年年初根据相关政策文件要求测算出每个项目所需的工作经费，在日常工作中，严格按照项目进度来申报用款计划及支付，做到专款专用。截至2022年末，宣汉县水务局特定目标类项目资金预算完成率为100%，无资金结余、无违规记录等情况发生。
（二）部门整体履职绩效分析。
宣汉县水务局在绩效目标编制上要素比较完整，绩效指标进行了细化量化，并且在单位集体会议上研究决策各项开支情况。
宣汉县水务局在预算目标执行上，完成率是100%。
宣汉县水务局在日常公用经费及项目支出中的办公费、印刷费、水费、差旅费、会议费。其他商品服务费等科目的开支上严格按照预算数执行，对执行过程中发现的问题及时进行处理，实时监控项目执行进度。
（三）结果应用情况。
宣汉县水务局按要求将相关绩效信息随同预决算一起公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
（四）自评质量。
宣汉县水务局按照2023年部门整体支出绩效评价指标体系自评得分96分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价为良。
（三）存在问题。
1、相关部门、相关单位工作协调较差，职能职责不明不清，相互推诿扯皮，导致项目前期推行难度大进度慢。
2、工程前期经费不足程序，导致当年项目实施较迟，难以确保完成工程建设任务，年终绩效考核指标无法按时按期按质完成。
3、工程资金支付较差，导致民生工程进度建设缓慢、民工工资难以保障等。
（三）改进建议。
1、加大部门和职能职责进行规范，进一步明确细化工作职责及方案，加强与相关部门、相关单位的协调工作，建立专对专人，加大项目前期推进力度，确保项目正常时间节点开工，并在开工后督促施工单位增加人力、机械设备，加班加点施工，加快项目建设进度，保证项目建设质量。
2、请求县委、县政府、财政局追加项目建设工作经费，确保项目建设按时按质全面完成任务，确保项目在县级验收过程中不走样，按设计预算全覆盖。
3、恳请县委、县政府加大项目资金支付力度，确保项目建设任务按时按质完成，保障民工工资支付到位、确保绩效指标全面高效完成。
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005689139-防汛经费（长期） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成187站点防汛监测设备网络租赁,运行技术服务,65本防汛抗旱,山洪灾害防御预案修订,18艘冲锋舟的维修,档案使用年限10年以上,群众满意度达到100%. | 已完成187站点防汛监测设备网络租赁,运行技术服务,65本防汛抗旱,山洪灾害防御预案修订,18艘冲锋舟的维修,档案使用年限10年以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照要求，按质按量完成了年初计定的目标，防汛监测设备网络租赁，运行正常；防汛抗旱、山洪灾害防御预案修订65本，18艘冲锋舟的维修。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成防汛抢险物资维修 | ≥ | 18 | 个/艘 | 18 | 10 | 10 |
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完成防汛抗旱,山洪灾害防御预案修订 | ≥ | 65 | 本 | 65 | 10 | 10 |
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质量指标 | 完成防汛监测设备网络租赁,运行技术服务 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |
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187 | 项/站点 | 187 | 10 | 10 |
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成本指标 | 完成防汛监测设备网络租赁,运行技术服务 | ≥ | 4000 | 元/个 | 4000 | 10 | 10 |
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完成防汛抗旱,山洪灾害防御预案修订 | ≥ | 350 | 元/个 | 360 | 10 | 10 |
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完成防汛抢险物资维修 | ≥ | 8600 | 元/个 | 9000 | 10 | 10 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 档案使用年限 | ≥ | 10 | 期/年 | 10 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 100 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 自评总分100分，全面保障了汛期的安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：符通 | 财务负责人：朱国兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005690051-农村饮水水质监测经费(长期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成水质监测450点位,会计档案归档30卷,免费发放水质消毒药品 | 已完成187站点防汛监测设备网络租赁，运行技术服务，65本防汛抗旱，山洪灾害防御预案修订，18艘冲锋舟的维修，档案使用年限10年以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 39.54 | 39.54 | 39.54 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 免费发放水质消毒药品 | ≥ | 150 | 套 | 200 | 9 | 9 |
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完成水质监测 | ≥ | 450 | 项/点位 | 460 | 9 | 9 |
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完成会计档案归档 | ≥ | 30 | 卷 | 30 | 9 | 9 |
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质量指标 | 完成水质监测,档案规范 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 9 | 9 |
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成本指标 | 会计档案归档 | ≥ | 230 | 元/套 | 230 | 9 | 9 |
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免费水质消毒药品 | ≥ | 600 | 元/套 | 600 | 9 | 9 |
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水质监测 | ≥ | 1000 | 元/人 f 次 | 1100 | 9 | 9 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 保证了全县饮水安全,水质达标 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 9 | 9 |
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可持续影响指标 | 档案使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 9 | 9 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 9 | 9 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 自评得分100分，保证全县人民安全饮水，水质达标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：陈小江 | 财务负责人：朱国兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005690680-抗旱经费(长期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成20站点防汛监测设备网络租赁，运行技术服务，20本防汛抗旱，山洪灾害防御预案修订，2艘冲锋舟的维修，档案使用年限10年以上，群众满意度达到100%。 | 已完成20站点防汛监测设备网络租赁，运行技术服务，20本防汛抗旱，山洪灾害防御预案修订，2艘冲锋舟的维修等工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.20站点防汛监测设备网络租赁，运行技术服务，2.20本防汛抗旱，山洪灾害防御预案修订，3.2艘冲锋舟的维修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成冲锋舟的维修 | ≥ | 2 | 个/艘 | 2 | 10 | 10 |
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完成防汛监测设备网络租赁,运行技术服务 | ≥ | 20 | 项/站点 | 20 | 10 | 10 |
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完成防汛抗旱,山洪灾害防御预案修订 | ≥ | 20 | 本 | 20 | 10 | 10 |
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成本指标 | 完成防汛监测设备网络租赁,运行技术服务 | ≥ | 4000 | 元/个 | 4000 | 10 | 10 |
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冲锋舟的维修 | ≥ | 8598 | 艘 | 9000 | 10 | 10 |
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完成防汛抗旱,山洪灾害防御预案修订 | ≥ | 350 | 本 | 360 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 全县防汛抗旱工作监测,预警,抢险,处置. | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
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可持续发展指标 | 档案使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 自评得分100分，无山洪灾害发生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：符勇 | 财务负责人：朱国兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005690869-水利业务管理与质量监督经费(长期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成水利行业质量监督，会计档案归档及水利行业宣传册 | 完成水利行业380个点位的质量监督，会计档案归档及发放水利行业宣传150册。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.水利行业380个点位的质量监，2.会计档案归档，3.发放水利行业宣传150册。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成会计档案归档 | ≥ | 30 | 卷 | 30 | 10 | 10 |
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完成水利行业质量监督 | ≥ | 360 | 项/点位 | 380 | 10 | 10 |
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完成水利行业宣传册 | ≥ | 150 | 册 | 150 | 10 | 10 |
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质量指标 | 会计档案规范 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
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成本指标 | 会计档案归档 | ≥ | 150 | 元/套 | 150 | 10 | 10 |
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水利行业质量监督 | ≥ | 800 | 元/个 | 800 | 10 | 10 |
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水利行业宣传册 | ≥ | 80 | 元/套 | 80 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 保证水利行业工程质量监督和水利安全生产 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 自评得分100分，严格按照水利行业工程质量监督和水利安全生产。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：刘志 | 财务负责人：朱国兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005691066-水利执法监督工作经费(长期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成河湖库巡查工作,查处案件,法制宣传及会计档案归档 | 已完成河湖库巡查工作,查处案件,法制宣传及会计档案归档。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.河湖库巡查500次,2.查处案件,3.法制宣传4.会计档案归档。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成会计档案归档 | ≥ | 90 | 卷 | 92 | 10 | 10 |
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完成业务档案 | ≥ | 150 | 卷 | 150 | 10 | 10 |
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完成案件查处 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 10 | 10 |
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全面河湖库巡查 | ≥ | 480 | 次 | 500 | 10 | 10 |
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完成法制宣传 | ≥ | 20 | 万 | 22 | 10 | 10 |
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成本指标 | 法制宣传 | ≥ | 0.3 | 元/张 | 0.3 | 10 | 10 |
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河湖库巡查 | ≥ | 900 | 元/人 f 次 | 900 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 促进河湖库的生态效益 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 自评得分100分，保护了河湖库水生态环境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：谢微 | 财务负责人：朱国兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005691450-水资源节约管理与保护工作经费(长期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成全县2022年度水资源公报编制2次，集中式饮用水源保护20处，2022年业务档案50卷，业务光盘20张 | 已完成全县2022年度水资源公报编制2次，集中式饮用水源保护20处，2022年业务档案50卷，业务光盘20张 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 水资源公报编制2次,集中式饮用水源保护20处,2022年业务档案50卷,业务光盘20张。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成全县2022年度水资源公报编制 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 |
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业务档案 | ≥ | 50 | 卷 | 50 | 10 |
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业务光盘 | ≥ | 20 | 张 | 20 | 10 |
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集中式饮用水源保护 | ≥ | 20 | 处 | 20 | 10 |
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成本指标 | 完成集中式饮用水源保护 | ≥ | 5000 | 元/个 | 5500 | 10 |
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完成全县2022水资源公报 | ≥ | 9 | 万元/个 | 9 | 10 |
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成2022年业务档案 | ≥ | 600 | 元/套 | 600 | 10 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 档案使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 自评100分，集中式水源得到了保护。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：伍勇 | 财务负责人：朱国兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005691649-重大水利项目建设推进工作经费(长期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成饮水280处,病险维修加固水库11座,中小河流治理2段,其他山平塘,窝槽86座,密切干群关系,解决农村群众饮水,城市提升,防洪抢险,水土流失等. | 已完成280处饮水,11座病险维修加固水库,2段中小河流治理,其他山平塘,窝槽86座,. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 饮水280处,病险维修加固水库11座,中小河流治理2段,其他山平塘,窝槽86座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成中小河流治理 | ≥ | 2 | 段 | 2 | 9 | 9 |
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完成其他山平塘,窝槽 | ≥ | 88 | 座 | 88 | 9 | 9 |
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完成病险维修加固水库 | ≥ | 11 | 座 | 11 | 9 | 9 |
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完成饮水安全 | ≥ | 280 | 处 | 280 | 9 | 9 |
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质量指标 | 各项质量标准 | ≥ | 100 | % | 100 | 9 | 9 |
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成本指标 | 完成饮水安全 | ＝ | 800 | 元/人 f 次 | 800 | 9 | 9 |
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完成病险维修加固水库 | ＜ | 150 | 万元/个 | 130 | 9 | 9 |
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完成其他山平塘,窝槽 | ＜ | 20 | 万元/公里 | 20 | 9 | 9 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 档案使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 9 | 9 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 9 | 9 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 自评得分100分，密切干群关系,解决农村群众饮水安全问题,，山平塘整治，防洪抢险，水土流失治理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：陈林 | 财务负责人：朱国兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005708405-水库运行与维护（长期） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县小型水库服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.整治明月水库渠道650米，整治观音岩水库渠道390米，整治凉水井渠道580米，整治团结水库渠道450米 | 整治明月水库渠道650米，整治观音岩水库渠道390米，整治凉水井渠道580米，整治团结水库渠道450米.维修整治胡家沟干渠0.86Km；维修整治凉水井水库主干渠道0.53Km;维修整治团结水库左干渠道0.42Km。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格工程管理，按质按量完成了年初计定的任务，保证了水库的安全运行及农田灌溉和8个供水站的源水供应。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 |
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产出指标 | 数量指标 | .整治明月水库渠道650米，整治观音岩水库渠道390米，整治凉水井渠道580米，整治团结水库渠道450米 | ≥ | 2 | 千米 | 2.07 | 10 | 10 |
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质量指标 | 水库正常运行 | ≥ | 4 | 座 | 4 | 10 | 10 |
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时效指标 | 完成了各项工作 | ≥ | 4 | 座 | 4 | 10 | 10 |
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成本指标 | 不超出工程预算 | ≥ | 4 | 万元 | 4 | 10 | 10 |
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安全指标 | 保证水库运行安全 | ≥ | 4 | 座 | 4 | 10 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 保障水库的正常运行 | ≥ | 4 | 座 | 4 | 10 | 10 |
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生态效益指标 | 灌溉农田100亩 | ≥ | 100 | 亩 | 100 | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 长期 | ≥ | 4 | 座 | 4 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量，提升群众满意度 | ≥ | 100 | 户 | 100 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了水库的安全运行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：赵超 | 财务负责人：李淑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005702910- 水资源节约管理与保护（长期） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县忠心水库管理所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.对农业灌溉用水计量设施维护；2.对饮用水计量设施维护；3.打捞库区漂浮物；4.对库区水质保护；5.对库区环境综合治理。 | 年度内按时完成了对农业灌溉用水计量设施维护、打捞库区漂浮物和库区环境综合治理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农业灌溉用水计量设施维护 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
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质量指标 | 符合现行的国家设计规范和行业标准 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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时效指标 | 在规定的时间内完成 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
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成本指标 | 不超出工程预算 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
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效果指标 | 满足灌区用水需求 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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安全指标 | 保证水库安全运行 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 灌溉保证率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 项目完好运行年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量，提升群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 自评得分100分，年度内按时完成了对农业灌溉用水计量设施维护、打捞库区漂浮物和库区环境综合治理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：王松 | 财务负责人：李曙光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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项目名称 | 51172222T000005696968- 白岩滩水库渠系工程长期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局本级 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县白岩滩水库工程管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情 况 |
1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据部门职能职责、年工作计划及日常工作安排，2022年根据单位日常工作安排，计划开展不少于3场业务验收会议，为完成全年工程建设任务，年内工作差旅人次不少于 2500人次，全年资料打印数量不少于12500份。全面保障工程建设按时完成。 | 完成省水利厅下达的大坝枢纽工程下闸蓄水验收项目、渠系建设项目工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情 况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 道路维修面积 | ≥ | 2938 | 平方米 |
| 20 | 20 |
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质量指标 | 维修验收合格率 | = | 100 | % |
| 10 | 10 |
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时效指标 | 完成及时率 | = | 100 | % |
| 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
完成时限 | ≤ | 1 | 年 |
| 10 | 10 |
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| 维修完成及时性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 完备率 | = | 100 | % |
| 10 | 10 |
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正常投入使用率 | = | 100 | % |
| 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 长效管理机制 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 自评得分100分，完成了省水利厅下达的大坝枢纽工程下闸蓄水验收项目、渠系建设项目工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：黄波 | 财务负责人： 曾晓东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172222T000005703032- 水库运行与维护(长期) | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县忠心水库管理所 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
1.维修左干渠5.0km,维修右干渠6.0km；2.放空设施金属结构养护；3.大坝栏杆维修养护；4.放水设施金属结构维修养护。 | 年度内按时完成了对左、右干渠维修整治 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中：财政资金 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 对左、右干渠维修养护 | ≥ | 11 | 千米 | 11 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 符合现行国家设计规范和行业标准 | ≥ | 11 | 千米 | 11 | 10 | 10 |
| |||
成本指标 | 不超出工程预算 | ≥ | 11 | 千米 | 11 | 10 | 10 |
| |||
效果指标 | 满足灌区用水需求 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| |||
安全指标 | 保证水库安全运行 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 灌溉保证率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| ||
生态效益指标 | 恢复灌面 | ≥ | 1 | 万亩 | 1 | 10 | 10 |
| |||
可持续影响指标 | 项目完好运行年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量，提升群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 自评得分100分，年度内按时完成了对左右干渠维修整治 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人：王松 | 财务负责人：李曙光 | ||||||||||
附件2
2023年省级专项资金
预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门管理职能职责是负责全县农村饮水安全项目规划的审核上报、审查、监督管理，竣工验收、竣工审计、资金拨付、财务核算等工作。
2．按照《四川省省级财政乡村水务发展专项资金管理暂行办法》（川财建〔2022〕214号），资金主要解决用于乡村水务发展（柳池供水工程）建设。
3．该项目资金用于柳池供水工程建设，根据柳池供水工程贷款资金2.2亿元，工程总投资 28789.85万元，按照协议贷款协议只能用于工程建设费用，勘察设计和监理费用。工程建设中的待摊费用贷款资金不予支付，所以省级水务发展专项项资金主要解决柳池供水工程建设中的待摊费和建设资金缺口较大的问题。
4．该项目资金严格按照《四川省省级财政乡村水务发展专项资金管理暂行办法》（川财建〔2022〕214号）文件要求分配，按照工程建设进度、实际占用土地、林地、青苗补偿等，实际测量，核实，政府、村、社区、组，业主单位、政府审核、县级主管部门复核的办法，再报告县政府领导审批同意，再拨付，确保供水工程建设按时间节点有序推进。
（二）项目绩效目标。
1．2022年，柳池供水工程主要解决普光镇（含原双河镇、柳池乡、土主镇、方斗片区）、大成镇、胡家镇、黄金镇和普光工业园区、柳池工业园区、方斗园区等11.36万余人的生产、生活用水问题，建设内容调节水库、净水处理厂、凉水井应急备用水源点、输水管道等工程组成。柳池集中供水工程总投资28789.85万元，省级水务发展专项资金主要解决工程建设、土地、林地占用、青苗等补偿，及复耕复林等费用。
2．项目于2022年10月开始建设，目前整个项目工程已完成总投资45％，工程建成后，解决普光工业园区生产用水和11.36万人的饮水不安全问题。
3.截至目前，工程建设进度普光工业园区方向供水隧洞863米，已完成676米，已完成78％，按照合同约定进度拨款已到位，工程建设已占用的永久性土地、林地，临时占用土地、林地，青苗补偿等费用支付清。工程建设进度拨付，占用的土地、林地及青苗补偿申报内容与实际支付内容一致，合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评采用实际测量，政府、村、社区、组，业主单位政府审核、县组主管部门复核的办法对项目资金使用情况、工程建设进度情况、群众满意情况，通过实地查看、检查资料、走访受益群众进行综合评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《四川省省级财政乡村水务发展专项资金管理暂行办法》（川财建〔2022〕214号），资金主要解决用于乡村水务发展（柳池供水工程），解决贷款建设资金缺口大的问题，做到专款专用。
按照工程建设进度、实际占用土地、林地情况，采用实际测量，核实，政府、村、社区、组，业主单位政府审核、县组主管部门复核的办法，再报告县政府领导审批同意，由县财政拨付乡镇政府进行支付。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.宣汉县2022年省级财政乡村水务发展专项资金（柳池供水工程）1000万元，已全部及时到位。
2.柳池供水工程建设普光工业园区方向的供水隧洞863米，已完成676米，已完成78％，工程建设及已土地补偿等相关费用，按照合同约定进度拨款已到位。
3.按照宣汉县人民政府制定的（宣府发2019〔5〕号）文件精神，我县饮水安全项目严格遵循“专款专用、专帐核算、专人管理”的原则，对饮水安全项目专项资金实行县级部门报账制，按照合同约定和工程建设实际进度拨款，资金拨付全部实行国库集中支付制,保障了水利专项资金的规范管理和有效使用，做到资金的真实性、合法性。
（三）项目财务管理情况。
对乡村水务发展专项资金实行专户管理，建立健全财务管理制度，严格执行财务管理规定，及时进行账务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。成立了由局主要领导任组长、其他班子成员为副组长、并成立工作专班，相关股室和下属单位负责人为成员的乡村水务发展建设领导小组，具体抓好水务发展工程建设管理工作。
（一）项目管理情况。
宣汉县在进行柳池供水工程建设时，项目业主组建了项目法人，制定了管理制度，按照国家有关财经法律法规和水利专项资金使用管理办法的规定，建立了项目资金管理、财务管理制度和办法，保障了水利专项资金的规范管理和有效使用，做到资金的真实性、合法性，切实保障工程资金安全。
一是聚焦项目前期服务抓管理。积极协调发改、财政等部门在工程审批。对在工程建设中的单元项目工程竣工验收审核、验收复核。凡是施工单位送来的单元项目验收申请，及时到现场进行审核验收，确保前期早完成、工程早开工、效益早发挥。
二是强力推进工程建设。安排专业技术人员实地进行指导、局班子成员实时督导工程建设进度、定期对建设进度和质量进行通报，多方发力，全力推进工程建设。
（二）项目监管情况。
一是成立了工程建设督导小组。由局主要领导任组长、其他班子成员副组长、工作专班、相关股室和下属单位负责人为成员的农村饮水安全工程建设督导组，随时督促指导工程的进度，确保供水工程建设按时间节点有序推进。
二是落实了“四制”工作法。局党组采取“项目挂包制、集中督导制、暗访通报制、监理通报制”的工作方法，随时督促监理单位，做好工程施工监理日志，工程质量的监督检查，并进行通报，班子成员实行随时工地现场督导，倒逼施工单位和项目主体责任和行业部门监管责任落地落实，确保工作取得实效。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
宣汉县2022年农村饮水安全柳池供水工程，截至目前已完成工程总投资45％，按合同约定按时、按质完成建设任务。
（二）项目效益情况。
解决普光镇（含原双河镇、柳池乡、土主镇、方斗片区）、大成镇、胡家镇、黄金镇和普光工业园区、柳池工业园区、方斗园区等地11.36万余人的生产生活用水问题，一是提高了该片区群众的生活水平，促进了社会稳定，二是解决工业园区的生产生活用水，加快了地方经济的发展。
（1）解决工业园区的生产生活用水，对我县招商引资提供基础保障，加快了地方经济的发展，起到了积极作用。
（2）提高了群众生活质量。解决了饮水安全问题，改善了群众的生活条件，提高了生活质量，促进了身体健康，有利于当地经济、社会的可持续发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
宣汉县高度重视全县乡村水务的发展，对柳池供水工程建设管理工作，组织领导、项目管理、资金管理制度比较健全，管理比较规范、严格按规定执行。按照项目建设进度拨付工程款，项目区群众所涉及占用的土地、林地费用已拨付到位，群众十分满意，保障了工程建设顺利推进。
（二）存在的问题。
柳池供水工程总投资28789.85万元，贷款资金2.1亿元，省级财政专项资金1000万，资金缺口较大，恳请上级解决下差资金。
（三）相关建议。
1、进一步加大对乡村水务发展大项目的投入力度。
2、加强基层水务专业人才的技术培训，提升水利行业服务能力和水平。
绩效目标自评表参考框架 | |||||||||
绩效目标自评表 | |||||||||
项目名称 | 柳池供水工程 | 项目负责人及电话 |
| 李小华，5225109 | |||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位 | 宣汉县乡村水务有限公司 | ||||||
资金情况 |
| 全年预算数 | 全年执行数 (B ) |
| 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额： | 1000 | 1000 |
| 10 | 100% | 10 | |||
其中：本年财政拨款 |
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其他资金 |
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年度总体 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | |||||||
完成100％ | 按照工程建设进度拨付工程款，工程建设中占用土地、林地补偿单位 | ||||||||
| 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
产 | 数量指标 | 新建供水工程一座 | 20 | 1座 | ≥45% | 18 |
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质量指标 | 砌筑、安装、等工程复核行业规范要求，验收合格率 | 15 | ≥95% | ≥95% | 15 |
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时效指标 | 按年度目标任务 | 15 | ≥95% | ≥90% | 13 |
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效 | 经济效益指标 | 按照工程建设进度，拨款到位，土地、林地补偿支付到位，顺利推进工程进度，按时完成预期工程量 | 10 | ≥100% | ≥100% | 10 |
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社会效益指标 | 工程建设顺利推进，群众支持，社会稳定 | 10 | ≥100% | ≥100% | 10 |
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可持续影响指标 | 群众的大力支持工程的建设，对后期工程建设起到积极的作用 | 10 | ≥100% | ≥100% | 10 |
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....... |
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满意度指标 (20 | 服务对象满意度指 | 群众满意 | 20 | ≥100% | ≥100% | 20 |
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总分 | 100 |
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（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2022年度评价为良。
经济性评价：本年度预算配置控制较好，三公经费较上年度有所减少，在预算执行方面，全年预算控制在预算总额，制度执行较好。
产出绩效评价;在预算执行过程中积极县委、县政府在水利事业发展方面较为突出，特别是白岩滩人饮蓄水、柳池饮水工程解决了11.36万余人的生产生活用水问题，提高了群众的生活水平，促进了社会稳定，解决工业园区的生产生活用水，加快了地方经济的发展。
社会效益评价：通过实施水利工程，促进水务事业社会发展，对调节水资源、防汛减灾、保障农业生产、发电利用、优化水文环境等发挥了重大作用。
群众满意度评价：水务部门开展为群众办实事、解大难、消民忧，做到严格按照预算不走样给群众办好事、找准事、谋对事，目标确定后立行立办，保障了群众生产、生活真正实现治水兴水慧民生，水润民心万象新。
（二）存在的问题。
1、机构改革水利部门职能弱化，社会各界对水利建设重视程度不高，地方政府对水利建设的政策投入和资金投入不够，职能职责不明不清，相关部门、相关单位工作协调较差，相互推诿扯皮，导致项目前期推行难度大进度慢。
2、随着水资源的日益短缺和消耗能量的增加，水利建设需要需要更多创新和科技的支持，缺乏科研技术人才，缺乏项目实施创新平台，导致工程推行较为困难和滞后，不能确保工程按时按质完成任务，无法实现年初绩效考核指标。
3、水利工程资金拨付进度缓慢，导致民生工程服务质量不佳，社会功能承担能力较低，进度建设缓慢、民工工资难以保障等。
（三）相关建议。
1、恳请县委、县政府对水务部门的重视，加大物力人力的投入，优化水务部门职能职责，进一步明确工作职责及方案，加强与相关部门、相关单位的协调工作，加大项目前期推进力度，确保项目正常时间节点开工，加快项目建设进度，保证项目建设质量。
2、请求县委、县政府、财政局追加项目建设工作经费，确保项目建设按时按质全面完成任务，确保项目在县级验收过程中不走样，按设计预算全覆盖。
3、恳请县委、县政府加大项目资金支付力度，确保项目建设任务按时按质完成，保障民工工资支付到位、确保绩效指标全面高效完成。
第五部分附表
