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第一部分单位概况

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分 2022年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释13

第四部分附件18

第五部分附表31

一、收入支出决算总表31

二、收入决算表31

三、支出决算表31

四、财政拨款收入支出决算总表31

五、财政拨款支出决算明细表31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表31

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表31

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表31

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表31

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.组织指导小型水利工程建设管理、质量安全监督、竣工验收；负责水利设施的管理、保护和综合利用。

2.拟订水利战略规划；组织编制水利综合规划；指导专业和专项规划，负责水利项目招投标工作，承办水利项目招商引资工作。

3.组织、协调、指导、调度和监督全县防汛抗旱工作；贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规。

4.组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度；承担局行政审批、行政复议、行政应诉、行政赔偿和行政调解工作。

二、机构设置

宣汉县水务局属于一级预算单位，下设独立编制机构4个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构1个，其他事业机构2个。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计14694.53万元。与2021年相比，收、支总计各减少3988.87万元，下降21%。主要变动原因是项目的减少。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计14694.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10958.74万元，占75%；政府性基金预算财政拨款收入3735.79万元，占25%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计14694.53万元，其中：基本支出686.49万元，占4.7%；项目支出14008.03万元，占95.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计14694.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3988.87万元，下降21%。主要变动原因是项目的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出10958.74万元，占本年支出合计的75%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4627.1万元，下降8%。主要变动原因是项目有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出10958.74万元，主要用于以下方面:农林水支出10791.2万元，占98.47%；社会保障和就业支出113.47万元，占1%；卫生健康支出24.05万元，占0.2%；住房保障支出30.02万元，占0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为10958.74，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业类（208）行政事业单位养老款（05）行政单位离退休项（01）支出决算为3.79万元，与预算数持平;

2、社会保障和就业类（208）行政事业单位养老款（05）机关事业单位基本养老保险缴费项（05）支出决算为39.96万元，完成预算100%，与预算数持平;

3、社会保障和就业类（208）行政事业单位养老款（05）机关事业单位职业年金缴费项（06）支出决算为1.6万元，完成预算100%，与预算数持平;

4、社会保障和就业类（208）行政事业单位养老款（05）其他行政事业单位养老项（99）支出决算为30.67万元，完成预算100%，与预算数持平；

5、社会保障和就业类（208）抚恤款（08）死亡抚恤项（01）支出决算为37.45万元，完成预算100%，与预算数持平;

6、社会保障和就业类（208）大中型水库移民后期扶持基金款（22）移民补助项（01）支出决算为483.67万元，完成预算100%，与预算数持平;

7、卫生健康类（210）行政事业单位医疗款（11）行政单位医疗项（01）支出决算为13.34万元，完成预算100%，与预算数持平;

8、卫生健康类（210）行政事业单位医疗款（11）事业单位医疗项（02）支出决算为6.9万元，完成预算100%，与预算数持平;

9、卫生健康类（210）行政事业单位医疗款（11）公务员医疗补助项（03）支出决算3.81万元，完成预算100%，与预算数持平;

10、住房保障类（221）住房改革款（02）住房公积金项（01）支出决算为30.02万元，完成预算100%，与预算数持平;主要用于水务局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出;

11、城乡社区类(212)国有土地使用权出让收入安排款(08)农村基础设施建设项(04)支出决算为347.44万元，完成预算100%，与预算数持平;

12、城乡社区类(212)国有土地使用权出让收入安排款(08)其他国有土地使用权出让收入安排项(99)支出决算为2864.68万元，完成预算100%，与预算数持平;

13、农林水类（213）水利款（03）行政运行项（01）支出决算为419.8万元，完成预算100%，与预算数持平;

14、农林水类（213）水利款（03）水利行业业务管理项(04)支出决算为22万元，完成预算100%，与预算数持平;

15、农林水类（213）水利款（03）水利工程建设项（05）支出决算为4022.46万元，完成预算100%，与预算数持平;

16、农林水类（213）水利款（03）水利前期工作项（08）支出决算为68万元，完成预算100%，与预算数持平;

17、农林水类（213）水利款（03）水利执法监督项（09）支出决算为38万元，完成预算100%，与预算数持平;

18、农林水类（213）水利款（03）水资源节约管理与保护项（11）支出决算为22.5万元，完成预算100%，与预算数持平;

19、农林水类（213）水利款（03）水质监测项（12）支出决算为39.54万元，完成预算100%，与预算数持平;

20、防汛项（14）支出决算为172.91万元，完成预算100%，与预算数持平;

21、农林水类（213）水利款（03）抗旱项（15）支出决算为10万元，完成预算100%，与预算数持平;

22、农林水类（213）水利款（03）大中型水库移民后期扶持专项（21）支出决算为528.28万元，完成预算100%，与预算数持平;

23、农林水类（213）水利款（03）农村人畜饮水项（35）支出决算为1602.91万元，完成预算100%，与预算数持平;

24、农林水类（213）水利款（03）其他水利支出项（99）支出决算为2078.8万元，完成预算100%，与预算数持平;

25、农林水类（213）巩固脱贫衔接乡村振兴款（05）农村基础设施建设项（04）支出决算为210万元，完成预算100%，与预算数持平;

26、农林水类（213）巩固脱贫衔接乡村振兴款（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴项（99）支出决算为28万元，完成预算100%，与预算数持平;

27、农林水类（213）大中型水库库区基金安排款(66)基础设施建设和经济发展项(01)支出决算为40万元，完成预算100%，与预算数持平;

28、农林水类（213）其他农林水支出款（99）其他农林水支出项（99）支出决算为1528万元，完成预算100%,与预算数持平;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出686.49万元，其中：

人员经费628.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费58.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10.25万元，完成预算100%，较上年减少6.75万元，下降39%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.2万元，占12%；公务接待费支出决算9.05万元，占88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.8万元，下降70%。主要原因是特殊车辆减少,开支就减少了。

其中：公务用车购置支出 0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆,应急保障车2辆。

公务用车运行维护费支出1.2万元。主要用于特殊车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3.95万元，下降30%。主要原因是严格公务接待管理,控制标准,减少陪餐人员。其中：

国内公务接待支出9.05万元，主要用于省、市领导来宣调研、上级领导指导工作及水利行业其他方面工作执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待175批次，246人次（不包括陪同人员），共计支出9.05万元，具体内容包括：省督导组来宣督导防汛减灾和地质灾害防治工作；市发展改革委督导组一行来宣检查宣汉县水电站安全运行工作等共支出9.05万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出3735.79万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，宣汉县水务局机关运行经费支出51.1万元，比2021年减少11.45万元，下降18%。主要原因是加强了管理，节能办公。

（二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县水务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县水务局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备无。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022年重大水利项目建设推进工作经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

​第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指用于水利行业业务管理方面的支出,包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、行政许可及监督管理等。

10.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）:指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

11.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）:指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

12.农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:指水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和稳各项保护管理等。

13.农林水（类）水利（款）水质监测（项）:批水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

14.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织,汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,应急度汛,山洪灾害防治等。

15.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指旱情监测及报旱、抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

16.农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项(项):指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

17.农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:指农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

18.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:指其他用于农林水方面的支出。

19.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):指农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

20.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴(项):指以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

21.农林水（类）大中型水库库区基金安排(款)基础设施建设和经济发展(项):指用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

22.农林水（类）其他农林水(款)其他农林水(项):指化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县水务局（本级）.XLS