2022年度四川省宣汉县城乡居民社会养老保险局单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置6

第二部分2022年度单位决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释14

第四部分附件18

第五部分附表24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.负责城乡居民养老保险工作。负责全县城乡居民养老保险的参保登记、信息勘误、参保缴费、关系转移、正常退保、待遇核定、待遇发放、待遇稽核、生存认证、关系注销、违规领取资金追回等业务；负责落实“低保对象、特困人员、返贫致贫人员、重度残疾人、独生子女伤残死亡家庭夫妻”等“五类缴费困难群众”参保政府代缴费工作；负责城乡居保基金的管理工作，抓好基金预算、决算和调度工作，开展好基金风险防控；负责全县老农保业务的清理清退工作，及时处置老农保遗留问题。

2.负责村（社区）干部离任补贴工作。负责全县村（社区）干部离任补贴的信息核实、待遇核定、待遇发放工作，落实正常待遇调整及核发补发工作；全面开展待遇领取资格认证，稽核追缴冒领多领资金，及时注销减停死亡人员待遇。

3.负责被征地农民养老待遇发放工作。负责掌握失地农民参保信息，及时接收、复核、归档“大龄人员”参加居保的相关信息；负责测算每月被征地农民应享受的生活补贴资金，负责生活补贴调整、及时增减，抓好待遇发放；负责被征地农民领取待遇资格认证，追缴违规领待资金，正确发放死亡人员遗属补助等。

4.负责乡村振兴联系村的帮扶工作。履行好单位帮扶工作主体责任，组织好全体干部职工积极开展结队帮扶。

5.负责机关党建和日常事务管理工作，贯彻落实县委、县政府决策部署，抓好县人社局交办事项。

二、机构设置

宣汉县城乡居民社会养老保险局属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构1个，其他事业机构0个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1958.77万元。与2021年相比，收、支总计各增加400.67万元，增长25.72%。增加原因主要是离任离职村（社区）干部养老金补贴调标增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1958.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1958.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1958.77万元，其中：基本支出258.47万元，占13.2%；项目支出1700.30万元，占86.8%；上缴上级支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1958.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加400.67万元，增长25.72%。主要变动原因是离任离职村（社区）干部养老金补贴调标增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1958.77万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加400.67万元，增长25.72%。主要变动原因是离任离职村（社区）干部养老金补贴调标增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1958.77万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1934.07万元，占98.74%；卫生健康支出11.65万元，占0.59%；住房保障支出13.05万元，占0.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1958.77，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为317.19万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为6.00万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.04万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.36万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为12.33万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1575.00万元，完成预算100%。

7.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.38万元，完成预算100%。

8.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.27万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出258.47万元，其中：

人员经费227.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费30.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算10%，较上年减少0.25万元，下降71.43%。主要原因是本年度公务接待支出少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算10%。公务接待费支出决算比2021年减少0.25万元，下降71.43%。主要原因是本年度公务接待支出少。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于市居保局来宣调研居保基金工作用餐费。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，城乡居民社会养老保险局机关运行经费支出30.68万元，比2021年增加1.17万元，增长3.96%。主要原因是办公费用成本相对增长。

（二）政府采购支出情况

2022年，城乡居民社会养老保险局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，城乡居民社会养老保险局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对城乡居民养老保险基金征收与管理、基金稽核与生存认证、基金经办机构运行费用、离任村（社区）干部离任补贴等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20801人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

2080109社会保险经办机构支出（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以处其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101行政单位医疗（项）：反映财政部单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005629029-离任村(社区)干部养老补贴
主管部门		宣汉县人力资源和社会保障局本级					实施单位（盖章）	宣汉县城乡居民社会养老保险局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	确保全县离任村（社区）干部离任补贴发放，完成预算目标					完成预算目标100%
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额打卡到人发放离任村（社区）干部离任补贴。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,575.00	1,575.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1,575.00	1,575.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	完成指标	成本指标	全年发放补贴资金		1575	万元	1575	90	90
合计								100	100
评价结论	全县4304人按月足额打卡到人发放离任村（社区）干部离任补贴，确保离任村（社区）干部晚年幸福生活有所保障，达到满意度100%。
存在问题	个别离任村（社区）干部每年生存认证不及时。
改进措施	督促乡镇指导村（社区）离任干部每年度必须完成一次生存认证，发现死亡的要及时上报。
项目负责人：王清春					财务负责人：冯继伦

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005724482-居保基金征收与管理
主管部门		宣汉县人力资源和社会保障局本级					实施单位（盖章）	宣汉县城乡居民社会养老保险局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据职能职责安排，居保局负责全县居保参保、待遇申领政策的宣传展板、资料印制到乡镇的实地宣传活动，对参保60.5万人、到龄申领正常发放18.01万人，离任离职村（社区）干部0.5万人的审核及档案资料管理，对乡镇协办员的工作管理等办公事务。					完成2022年居保宣传工作，按月足额打卡发放居保待遇。完成工作达100%。
	2.项目实施内容及过程概述	实地到乡镇开展居保宣传活动，按月足额打卡发放居保待遇，加强乡镇协办员的工作管理。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	65.00	65.00	65.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	65.00	65.00	65.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年基金管理人次	＝	61	万	61	20	20
		质量指标	居保基金管理参保、稽核及时率	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	基金待遇发放及时率	＝	100	%	100	20	20
		成本指标	基金征收与管理成本	＝	65	万	65	20	20
	效益指标	社会效益指标	居保待遇应发尽发率	＝	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	＝	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	完成2022年居保宣传工作，按月足额打卡发放居保待遇。完成工作达100%。
存在问题	个别参保人待遇领取信息更正不及时，导致多次打卡发放失败。
改进措施	督促乡镇、村（社区）、社三级干部对参保人待遇领取信息更正不及时的及时通知到人。
项目负责人：王清春					财务负责人：冯继伦

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005725224-居保基金管理机构运行
主管部门		宣汉县人力资源和社会保障局本级					实施单位（盖章）	宣汉县城乡居民社会养老保险局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据职参职责安排，负责全县参保60.5万人、到龄待遇正常发放18.01万人，离任村（社区）干部0.5万人的资料审核与管理，生存认证及稽核追缴事务，确保居保机构正常运行。					完成2022年居保宣传、资料审核与管理工作，按月足额打卡发放居保待遇和离任村（社区）干部离任补贴发放。完成工作达100%。
	2.项目实施内容及过程概述	实地到乡镇开展居保宣传活动，按月足额打卡发放居保待遇和离任村（社区）干部离任补贴发放，加强乡镇工作人员和村（社区）协办员的工作管理。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.30	29.30	29.30			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	29.30	29.30	29.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县居保参保、待遇申领人次	≥	610000	元/人 f 次	610000	20	20
		质量指标	待遇发放准确率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	待遇发放及时率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	居保待遇应发尽发率	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人群对象满意度	≥	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	完成2022年居保宣传工作，按月足额打卡发放居保待遇和离任村（社区）干部离任补贴发放，加强乡镇工作人员和村(社区）协办员的工作管理。完成工作达100%。
存在问题	个别参保人待遇领取信息更正不及时，导致多次打卡发放失败的问题。
改进措施	督促乡镇、村（社区）、社三级干部对参保人待遇领取信息更正不及时的及时通知到人。
项目负责人：王清春					财务负责人：冯继伦

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005725922-居保基金的稽核与生存认证
主管部门		宣汉县人力资源和社会保障局本级					实施单位（盖章）	宣汉县城乡居民社会养老保险局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据职能职责安排，居保局负责全县到龄领待人员18.01万人、离任村(社区）干部0.5万人的实地生存认证，追缴冒领、多领、重复领等违规领待资金，核实可疑人员、服刑人员的参保及领待等工作。					完成2022年居保待遇领取人员和离任村（社区）干部离任补贴人员生存认证。完成工作达100%。
	2.项目实施内容及过程概述	对居保待遇领取人员和离任村（社区）干部离任补贴人员每年生存认证，对超时未生存认证人员及时提醒。年度生存认证完成100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	25.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年稽核生存人次	≥	100	%	100	20	20
		质量指标	全年稽核生存认证率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	完成认证及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	稽核认证工作成本预算	＝	25	万	25	20	20
	效益指标	社会效益指标	认证与稽核工作结果利用率	≥	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	完成2022年居保待遇领取人员和离任村（社区）干部离任补贴人员生存认证工作。年度生存认证达100%。
存在问题	个别已享居保待遇领取人员和离任村（社区）干部领取补贴人员因住地偏远或县外居住，一个年度周期内的生存认证不及时。
改进措施	督促乡镇、村（社区）、社三级干部对参保人待遇领取人员和离任村（社区）干部离任补贴人员生存认证和信息更正不及时的要通知到人。
项目负责人：王清春					财务负责人：冯继伦

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政 策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政策