2022年宣汉县小型水库服务中心单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分 2022年度单位决算情况明4

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

八、政府性基金预算支出决算情况说明8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明8

十、其他重要事项的情况说明8

第三部分名词解释10

第四部分附件13

第五部分附表16

一、收入支出决算总表16

二、收入决算表16

三、支出决算表16

四、财政拨款收入支出决算总表16

五、财政拨款支出决算明细表16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表16

第一部分单位概况

一、主要职责

主要负责明月、团结、石河、观音岩、胡家沟、凉水井、秧田湾、龙洞湾8座小型水库的防汛度汛、工程安全管理和日常维护以及生活饮用水资源保护。

二、机构设置

宣汉县小型水库服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计526.14万元。与2021年相比，收、支总计各增加68.38万元，增长14.94%。主要变动原因是当年增加专项工作任务，预算调增; 本单位人员增加、工资调标等预算增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计526.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入526.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计526.14万元，其中：基本支出526.14万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计526.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加68.38万元，增长14.94%。主要变动原因是当年预算调增、本单位人员增加、工资调标等预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出526.14万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.38万元，增长14.94%。主要变动原因是当年预算调增、本单位人员增加、工资调标等预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出526.14万元，主要用于以下方面:农林水支出（213类）425.54万元，占80.88%；社会保障和就业（208类）53.18万元，占10.11%；卫生健康（210类）支出18.34万元，占3.49%；住房保障（221类）支出29.08万元，占5.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为526.14，完成预算100%。其中：

1.213农林水支出（类）水利21303（款）其他水利支出2130399（项）:2022年决算数为425.54万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）住房公积金2210201（项）:2022年决算数为29.08万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）：2022年决算数为0.29万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年决算数为33.73万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080599其他行政事业单位养老支出（项）：2022年决算数为11.6万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6、社会保障和就业208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）: 2022年决算数为3.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）:2022年决算数为37.54万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出526.14万元，其中：

人员经费472.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费33.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，我单位属财政拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，宣汉县小型水库服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对水库运行与维护（长期）1个项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，组织对项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；

2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20808反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

2080801反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支。

21303水利（款）：反映政府用于水利方面的支。

2130399其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

12、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005708405-水库运行与维护（长期）
主管部门		宣汉县水务局本级					实施单位（盖章）	宣汉县小型水库服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	1.整治明月水库渠道650米，整治观音岩水库渠道390米，整治凉水井渠道580米，整治团结水库渠道450米； 2.维修整治胡家沟干渠0.86Km； 3.维修整治凉水井水库主干渠道0.53Km; 4.维修整治团结水库左干渠道0.42Km。					整治明月水库渠道650米，整治观音岩水库渠道390米，整治凉水井渠道580米，整治团结水库渠道450米，维修整治胡家沟干渠0.86Km；维修整治凉水井水库主干渠道0.53Km;维修整治团结水库左干渠道0.42Km。
	2.项目实施内容及过程概述	严格工程管理，按质按量完成了年初计定的任务，保证了水库的安全运行及农田灌溉和8个供水站的源水供应。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	.整治明月水库渠道650米，整治观音岩水库渠道390米，整治凉水井渠道580米，整治团结水库渠道450米	≥	2	千米	2.07	10	10
		质量指标	水库正常运行	≥	4	座	4	10	10
		时效指标	完成了各项工作	≥	4	座	4	10	10
		成本指标	不超出工程预算	≥	4	万元	4	10	10
		安全指标	保证水库运行安全	≥	4	座	4	10	10
	效益指标	经济效益指标	保障水库的正常运行	≥	4	座	4	10	10
		生态效益指标	灌溉农田100亩	≥	100	亩	100	10	10
		可持续影响指标	长期	≥	4	座	4	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务质量，提升群众满意度	≥	100	户	100	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了水库的安全运行。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵超					财务负责人：李淑

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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