第一部分单位概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2022年度单位决算情况说明1

一、收入支出决算总体情况说明1

二、收入决算情况说明2

三、支出决算情况说明2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明5

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6

八、政府性基金预算支出决算情况说明7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明7

十、其他重要事项的情况说明7

第三部分名词解释8

第四部分附件10

第五部分附表17

一、收入支出决算总表17

二、收入决算表17

三、支出决算表17

四、财政拨款收入支出决算总表17

五、财政拨款支出决算明细表17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表17

第一部分单位概况

一、主要职责

1.推广农业技术促进农业发展。

2.农业技术试验示范。

3.农业推广体系管理。

4.农业技术培训。

5.农业技术服务。

二、机构设置

宣汉县农业技术服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构０个，其中行政机构０个，参照公务员管理的事业机构０个，其他事业机构0个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计352.93万元。与2021年相比，收、支总计各增加3.50万元，增长1.00%。主要变动原因是人员岗位薪级变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计352.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入352.93万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计352.93万元，其中：基本支出334.93万元，占94.90%；项目支出18万元，占5.10%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计352.93万元。与2021年收入支出349.43相比，财政拨款收、支总计各增加3.50万元，增长1.00%。主要原因是人员岗位薪级变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出352.93万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.50万元，增长1.00%。主要原因是人员岗位薪级变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出352.93万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出26.63万元，占7.54%；卫生健康支出11.05万元，占3.13%；住房保障支出17.85万元，占5.06%；农林水支出297.40万元，占84.27%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为352.93，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.26万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为22.77万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为3.60万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.05万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为279.40万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为18.00万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出334.93万元，其中：

人员经费315.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费无预算，财政拨款支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费无预算，财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算数为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数为0万元，占0%；公务接待费支出决算数为0万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费支出

2022年因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元。主要原因是2022年本单位无因公出境、出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2022年公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因本单位是无公务车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费支出

2022年公务接待费支出无预算，支出决算数为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金无预算，支出决算数为0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年农业技术服务中心机关运行经费无预算，支出决算数为0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年农业技术服务中心政府采购支出无预算，支出决算数为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣汉县农业技术服务中心国有资产占有使用情况支出无预算，支出决算数为0万元。

（四）预算绩效管理情况

本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看农技中心在2022年整体支出绩效中按年初预算、年中评估等程序执行，总体运行情况良好。本单位无项目支出绩效评价。（《宣汉县农业技术服务中心2022年整体支出绩效评价报告》见第四部分附件1 ）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位退休方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005727082-新型农民培训经费
主管部门		宣汉县农业农村局本级					实施单位（盖章）	宣汉县农业技术服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	定期组织实施新型农民知识更新培训。通过对新型农民的知识更新培训，进一步增强了农民科学知识，使农民知识用于实践，提高农民知识水平，巩固了科技和人才对现代农业农村经济发展的支撑作用。					完成年初预算的2场新型农民知识培训共100人次，开展2期农民知识更新培训50人次，100%完成既定目标。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年，按照年初项目安排，组织了2场新型农民知识培训，开展了2期农民知识更新培训，提高了基层农技人员的服务能力，提升了农民科学种田的能力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展新型农民知识培训	≥	2	场次		10	10
		质量指标	农民知识更新培训	≥	50	人/次		10	10
		时效指标	定期农民知识培训	≥	2	期		10	10
		成本指标	降低培训费用	≥	2	万元		10	10
	效益指标	经济效益指标	农民增收	≥	2	万		10	10
		社会效益指标	提高农民群众健康生活	≥	100	%		10	10
		可持续发展指标	持续开展新型农民培训	≥	500	人		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务质量	≥	100	%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥	100	%		10	10
合计								100	100
评价结论	通过项目实施，有效提高了基层农技人员的服务能力，提升了农民科学种田能力，提高了农民群众的生活质量，获得了群众的认可。
存在问题	由于我县属农业大县，基层农技员较多，多数农民科学种田能力较低，经费不足，培训的面不广，项目细化还不到位。
改进措施	细化预算编制工作，科学规划预算编制，提高财政资金使用效率，争取用有限的资金培训更多人员。
项目负责人：张钦洋					财务负责人：黄益成

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005727145-农技体系及条件建设经费
主管部门		宣汉县农业农村局本级					实施单位（盖章）	宣汉县农业技术服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	成立专业合作社7个、龙头企业1个、家庭农场16个、规模化养蜂场（户）240余个，全县有市级标准化养蜂示范场3个、县级标准化示范场24个，培养一批理论通透、实践经验丰富的养蜂技术人才。做好蜂产品抽检工作。每季度全县范围内常开展一次规范性的蜂产品抽检，确保蜂产品质量和检出合格率。					完成了年初预算的成立专业合作社7个、龙头企业1个、家庭农场16个、规模化养蜂场（户）240余个，全县有市级标准化养蜂示范场3个、县级标准化示范场24个，100%完成既定目标。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年按照年初安排，成立专业合作社7个、龙头企业1个、家庭农场16个、规模化养蜂场（户）240余个，全县有市级标准化养蜂示范场3个、县级标准化示范场24个，培养了一批理论通透、实践经验丰富的养蜂技术人才。做好蜂产品抽检工作。每季度全县范围内常开展一次规范性的蜂产品抽检，确保蜂产品质量和检出合格率。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.50	4.50	4.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	成立专业合作社、家庭农场	≥	23	个		10	10
		质量指标	完成下达的各项任务	≥	23	个		10	10
		时效指标	定期开展农技体系建设	≥	5	场次		10	10
		成本指标	有效节约成本	≥	4.5	万元		10	10
		效果指标	建立市级标准示范场、县级标准示范场	≥	27	个		10	10
	效益指标	经济效益指标	农业增收	≥	100	%		10	10
	效益指标	社会效益指标	人民群众生活得以改善	≥	100	%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务质量	≥	100	%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥	100	%		10	10
合计								100	100
评价结论	通过项目实施，成立专业合作社7个、龙头企业1个、家庭农场16个、规模化养蜂场（户）240余个，起到有效带头示范作用，提升了农民科学种养的能力。
存在问题	由于我县属农业大县，基层农技员较多，多数农民科学种田能力较低，经费不足，培训的面不广，项目细化还不到位
改进措施	细化预算编制工作，科学规划预算编制，提高财政资金使用效率，争取用有限的资金培育更多的示范主体、家庭农场等，有效带动农民增收。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005727192-农业技术推广经费
主管部门		宣汉县农业农村局本级					实施单位（盖章）	宣汉县农业技术服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	一是建立科技示范展示基地6个，科技示范主体5户，开展技术服务工作。二是组织实施基层农技人员知识更新培训。通过对农技人员的知识更新培训，进一步增强了基层农技推广体系为农服务能力，提高农技人员知识水平，巩固了科技和人才对现代农业农村经济发展的支撑作用。					对照年度目标，2022年共建立科技示范展示基地6个、示范主体5户，并组织了农技人员知识更新培训，100%完成既定目标，有效巩固了科技和人才对现代农业农村经济发展的支撑作用。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年，按照年初目标，在全县11个乡镇建立了6个科技展示基地，培育了5个科技示范主体，并组织实施了基层农技人员知识更新培训。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.50	5.50	5.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.50	5.50	5.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农技推广知识更新培训	≥	5	场次		10	10
		质量指标	农业技术得到推广	≥	70	%		10	10
		时效指标	定期开展农技推广科学知识培训	≥	100	%		10	10
		成本指标	农技推广知识培训	≥	200	人次		10	10
		效果指标	农业增收	≥	3	万元		10	10
	效益指标	经济效益指标	农民增收	≥	2	元/户		10	10
	效益指标	社会效益指标	农业农村经济得到发展	≥	100	%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥	100	万		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务质量	≥	100	%		10	10
合计								100	100
评价结论	按照年初目标，在全县11个乡镇建立了6个科技展示基地，培育了5个科技示范主体，并组织实施了基层农技人员知识更新培训，完成了既定目标，巩固了科技和人才对现代农业农村经济发展的支撑作用。
存在问题	由于我县属农业大县，农业面积大，多数农民科学种田能力较低，经费不足，项目辐射的面不广，项目细化还不到位。
改进措施	细化预算编制工作，科学规划预算编制，提高财政资金使用效率，争取用有限的资金培育更多的科技展示基地和科技示范主体，带动更多的农户科学种田，增产增收，提升服务质量，提高群众的满意度。
项目负责人：张钦洋					财务负责人：黄益成

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005727276-动物产地及产品检疫经费
主管部门		宣汉县农业农村局本级					实施单位（盖章）	宣汉县农业技术服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	以疫病防控为抓手，力争人畜共患病发病不在我县发生，保持全县清净无疫，着力抓好农业示范点片建设，牵头组织全民防治疫病活动。积极推进新型农业技术实施，促进农业增效和农民增收，推进“重大疫病防治设施建设项目”施工进度。					实施产地检疫生猪50万头，牛羊3.2万头，屠宰检疫生猪25.2万头，牛羊1.1万头，养殖场病死动物无害化处理1026头、屠宰场病死动物产品无害化处理86吨；开展畜禽蜂产品监督抽样58个，猪、牛、羊“瘦肉精”快速检测1.4万批次，申报无公害农产品养殖场10个。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	推进落实新型农业技术培训	≥	8	场次		10	10
		质量指标	加强动物产地和产品检疫	≥	95	%		10	10
		时效指标	完成18个屠场建设	≥	18	个		10	10
		成本指标	免费预防控制重大动物疫病	≥	70	%		10	10
		效果指标	保障全县清净无疫	≥	90	%		10	10
	效益指标	经济效益指标	农业增效农民增收	≥	5	万元		10	10
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众健康生活水平	≥	100	%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高产地检疫	≥	100	%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高产品检疫	≥	100	%		10	10
合计								100	100
评价结论	通过项目实施，和全体职工的不懈努力和强力监管，确保了我县全年无农产品质量安全事件，为全县人民吃上放心畜产品做出了应有的贡献。
存在问题	由于我县防疫、检疫及监管涉及面宽、广且分散，经费不足，不能全覆盖，项目细化还不到位。
改进措施	细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，提升服务质量，提高群众的满意度。
项目负责人：张钦洋					财务负责人：黄益成

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

政 策