第一部分单位概况４
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分2022年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7
八、政府性基金预算支出决算情况说明9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明9
十、其他重要事项的情况说明9
第三部分名词解释11
第四部分附件15
第五部分附表21
一、收入支出决算总表21
二、收入决算表21
三、支出决算表21
四、财政拨款收入支出决算总表21
五、财政拨款支出决算明细表21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表21
第一部分 单位概况
一、主要职责:全县农作物种子市场日常监管、种子网上备案、种子质量纠纷的仲裁及处理、种子质量检验检测、新品种试验示范以及马铃薯良种繁育、农作物种质资源采集等工作。
二、机构设置：种子站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计544.34万元。与2021年相比，收、支总计各增加51.6万元，增长10.47%。主要变动原因是职工工资福利增加了。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计544.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入544.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计544.34万元，其中：基本支出522.29万元，占95.95%；项目支出22.05万元，占4.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计544.34万元。与2021年492.74万元相比，财政拨款收、支总计各增加51.6万元，增长10.47%。主要变动原因是职工工资福利增加了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出544.34万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.6万元，增长10.47%。主要变动原因是职工工资福利增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出544.34万元，主要用于以下方面:一般公共预算农林水支出402.73万元，占73.99%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出99.62万元，占18.30%；卫生健康支出15.32万元，占2.81%；住房保障支出26.69万元，占4.90%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为544.34，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为5.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为33.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为17.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）：支出决算为29.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为13.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为380.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为22.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为26.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出522.29万元，其中：
人员经费491.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费30.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.25万元，完成预算100%，较上年减少0.1万元，下降0.03%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占92.31%；公务接待费支出决算0.25万元，占7.69%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于市场监管工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.1万元，下降0.03%。主要原因是三公经费管理公务接待减少。其中：
国内公务接待支出0.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：四川省农业科学院经济作物育种栽培研究所2人来我站研讨“为推进特色经济作物在万达开地区集成示范与推广应用项目”的推进工作计划、考察交流并进行座谈，招待费300元；四川省农业科学院蚕桑研究所11人来我县开展第三次全国农作物种质资源普查与征集入库工作，招待费1500元。达州市种子站来我站开展玉米新品种展示工作监督考察5人，招待费700元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年宣汉县种子管理站机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。主要原因是
（二）政府采购支出情况
2022年宣汉县种子管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县种子管理站共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于市场监管工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对脱毒马铃薯原种生产补贴、“三杂”种子备荒储备工作、现代种业发展工作等三个项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取三个项目开展绩效监控，组织对三个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、208社会保障和就业（类）反映政府在社会保障和就业方面的支出
20805行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外用于其他行政事业单位离退休方面的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20808抚恤（款）反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
2080801死亡抚恤（项）指按规定用于病故人员家属的一次性定期抚恤以及丧葬补助费。
10、210卫生健康（类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：事业单位按规定为职工缴纳的医疗补助支出。
11、213农林水支出（类）反映政府提供农林水事务支出。
21301农业农村（款）反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村农业、农村社会事业等方面的支出。
2130104事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。
2310199其他农业农村支出（项）：反映除上述项目外其他用于农林水方面的支出。
12、221住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005586764-执法办案补助 | ||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站） | ||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
宣传贯彻种子法律法规和种子产业政策，开展种子市场监管备案，处理农作物种子事件及纠纷等。 | 农作物品种网上备案率达98%，种子经营备案196家，备案单2484个，保障了种子生产者、经营者、使用者的合法权益。 | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织执法人员对全县54个乡镇种子销售门店进行了随机抽查，先后共出动30余车次，150人次，检查门店200余家。切实保护经营者、使用者的合法权益。 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||
总额 | 0.00 | 6.05 | 6.05 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.05 | 6.05 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
项目完成指标 | 数量指标 | 保障我县农业健康有序发展 | ≥ | 100% | % | 98% | 10 | 85 | |||||||
合计 | 100 | 85 | |||||||||||||
评价结论 | 项目自评85分，通过项目的实施保障农业生产顺利进行，促进种业健康发展， | ||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||
项目负责人：李旭阳 | 财务负责人：石奇志 | ||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005677765-现代种业发展工作经费（长期） | ||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站） | ||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
宣传贯彻种子法律法规和种子产业政策，编制并组织实施种业发展规划；承担法定权限范围内种子行政许可审核；负责品种管理、种质资源保护；农作物新品种试验、示范、推广；种子生产、经营市场监管备案管理；农作物种子质量监督检验、仲裁检验等。 | 通过各项工作的具体实施落实：使得种子市场更加规范有序，新品种试验、示范及展示，为品种的审定提供了科学依据，并筛选出适宜我县区域种植的各类新品种33个，开展水稻转基因检测以及种子质量抽检，确保了全县农业生产用种安全。 | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 承担国家、省水稻、玉米新品种试验任务13个组别，228多个品种，共计面积达70余亩，为品种的审定提供了科学依据，开展水稻、玉米、油菜、马铃薯新品种展示示范，筛选出适合我县区域种植高产、高抗、质优品种33个。 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||
总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 保障种子质量，确保安全用种 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 各项工作的完成及资金支付 | ≥ | 100 | % | 95% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 免费对全县种子检测 | ≥ | 100 | % | 98% | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 稳产增收，提高抗风险能力 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 科学选种，安全用种 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 节水减排、绿色防控、吸收二氧化碳。 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||
可持续发展指标 | 种业需求，每年实施 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 长期 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非常满意 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 项目自评100分，通过项目的实施，筛选出适宜我县区域种植的各类新品种，确保了全县农业生产用种安全。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||
项目负责人：李旭阳 | 财务负责人：石奇志 | ||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005678033-马铃薯新品种展示示范（长期） | ||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站） | ||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
开展马铃薯新品种试验、示范、推广、技术培训等。 | 通过项目实施保障了品种的引进、品种的比较试验、施肥试验、不同密度、不同海拔的栽培试验等，同时开展马铃薯高产创建工作，确保了22年我县马铃薯产业发展工作圆满完成。 | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 新品种展示7个，面积20亩 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||
总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||
其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展脱毒马铃薯新品种试验 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 筛选出了适合我县种植脱毒马铃薯新品种 | ≥ | 100 | % | 95 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 按照马铃薯生长周期，按照季节全面完成了各项工作 | ≥ | 100 | % | 95 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 主要投入示范农业投入品，宣传培训支出 | ≥ | 20 | % | 20 | 10 | 10 | ||||||||
安全指标 | 绿色防控，严格农事记录，产品检测质量合格 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 科研单位可获得科学的技术数据指标，种植农户可保产增收。 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 建设脱毒马铃薯良种繁育基地建设，节水减排，绿色防控，实施轻简化栽培技术 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 长期 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过试验示范实施，为全县推广新品种提供科学依据，为种植农户直接增产增收减成本，非常满意 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||
评价结论 | 项目自评100分。通过项目的实施，选育出优质的马铃薯种子，确保22年马铃薯产业发展工作圆满完成。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||
项目负责人：李旭阳 | 财务负责人：石奇志 | ||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005703098-“三杂”种子储备工作经费（长期） | ||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站） | ||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
宣传贯彻种子法律法规和种子产业政策，编制并组织实施种业发展规划；承担法定权限范围内种子行政许可审核；负责品种管理、种质资源保护；种子生产、经营市场管理。 | 通过实施开展全县常年用种数量、品种的分布调查，以及种子越夏储备，实施方案的拟定等，稳步推进我县农业健康有序发展。 | ||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展农作物种子越夏，种子使用情况调查，保障供种数量，统筹调度，确保了全县农业生产用种安全。 | ||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保障我县农业健康有序发展 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 种子水分、净度、发芽率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | “三杂”种子备荒储藏率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 降低减少成本 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||||||
效果指标 | 保障备荒储备工作全面完成 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||||||
安全指标 | 到达国家安全标准 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 用种安全农民增产增收 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 满足用种需求 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度高，人民群众满意 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||
合计 | 100 | 90 | |||||||||||||
评价结论 | 项目自评100分。通过项目的实施，强化监督检查，落实监管措施，定期开展储备种子质量检测，把好储备种子入库关、质量关和出库关。 | ||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||
项目负责人：李旭阳 | 财务负责人：石奇志 | ||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
宣汉县种子管理站（宣汉县种子质量监督检验站）22年决算表.XLS
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