2022年度宣汉县植物检疫站单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2022年度单位决算情况说明2

一、收入支出决算总体情况说明2

二、收入决算情况说明2

三、支出决算情况说明3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明5

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6

八、政府性基金预算支出决算情况说明8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明8

十、其他重要事项的情况说明8

第三部分名词解释10

第四部分附件13

第五部分附表17

一、收入支出决算总表17

二、收入决算表17

三、支出决算表17

四、财政拨款收入支出决算总表17

五、财政拨款支出决算明细表17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表17

第一部分单位概况

一、主要职责

植物检疫职能：

1、负责全县植物及植物产品的产地检疫、国内调运检疫、市场检疫；负责组织开展农作物检疫性、危险性有害生物的普查、植物检疫性有害生物实验室检测检验或送检。

2、负责全县农作物重大病虫害的综合治理技术研究、示范和推广应用指导工作；承担解决农业生产控害减灾技术问题；参与制定全县病虫测报发展规划和农业有害生物防治技术预案并实施；负责开展病虫信息监测，发布长、中、短期预报。

3、负责全县新农药的引进、试验、示范及推广应用工作；承担全县农药使用中的有关问题调查和农药经营人员培训；参与农药生产、销售等方面的监督和农药药害事件查处工作。

二、机构设置

植物检疫站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计305.31万元。与2021年相比，收、支总计各增加1.01万元，增长0.33%。主要变动原因是人员经费增大了。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计305.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入305.31万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计305.31万元，其中：基本支出292.31万元，占95.74%；项目支出13万元，占4.26%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计305.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1.01万元，增长0.33%。主要变动原因是人员经费增大了。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出305.31万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.01万元，增长0.33%。主要变动原因是人员经费增大了。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出305.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出244.23万元，占80%；社会保障和就业（类）支出34.90万元，占11.43%；卫生健康（类）支出9.90万元，占3.24%；住房保障（类）支出16.28万元，占5.33%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为305.31万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为305.31万元，完成预算100%，

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为6.48万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为20.22万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为8.20万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.90万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为231.23万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为13.00万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出292.31万元，其中：

人员经费275.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.10万元，完成预算100%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.10万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有出国境人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位没有公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务用车购置支出。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0.10万元，主要用于（执行公务用餐费等）。国内公务接待3批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.10万元，具体内容包括：接待省市县大春小春病虫防治工作检查等。

外事接待支出0万元，主要是单位没有外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，植物检疫站机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，植物检疫站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，植物检疫站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，植物检疫站在年初预算编制阶段，组织对《2022年宣汉县植物检疫站病虫害控制项目》《2022年宣汉县植物检疫站检疫性有害生物监测阻击与防控项目》等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位日常工作运转经费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005688743－病虫害控制（长期）
主管部门		宣汉县农业农村局本级					实施单位（盖章）		宣汉县植物检疫站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	负责全县农作物主要病虫草害监测技术研究；掌握全县农作物主要病虫草害发生发展动态；及时发布全县农作物主要病虫草害长、中短期发生信息；制定防治规划和实施措施；组织实施重大病虫害的应急控制；总结推广农作物病虫草害防治技术。					1.印发《植保情报》20期以上，发出植保短信息6条0.6万余人次以上；2.病虫监测准确率90%以上；3.病虫害统防统治覆盖率45%以上；4.病虫害绿色防控覆盖率45%以上；5.综合损失率4%以下。
	2.项目实施内容及过程概述	全年共印发《植保情报》20期、利用省级平台发出植保短信息8条1.12万余人次，病虫监测准确率达95%，全年农作物病虫草鼠害共计发生173.48万亩次，属中等发生年份。全年累计防治面积229.26万亩次（其中：病虫防治187.32、草害防治38.42万亩次、鼠害防治3.52万亩次）；开展专业化统防统治面积112.18万亩次，占病虫防治面积的48.93%；推广绿色防控技术20多项，开展绿色防控面积125.68万亩次，占种植面积256.48万亩次的49.00%。全年共计挽回农作物损失5.11万吨，实际损失1.26万吨，综合损失率为1.81%，完全控制在4%目标以下。全年无农作物重大病虫灾害损失，防控工作成效显著，确保我县粮食安全。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数				预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00				100.00%	10	10
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00				100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农作物防治面积，全面完成国家省市县重大病虫监测任务；	≥	100	%		100	10	10
		质量指标	绿色防控专业化统防统治覆盖率达40%；	≥	40	%		40	10	10
		时效指标	及时发布病虫信息	定性	好坏			好	10	9
		成本指标	确保大面积不发生病虫灾害、病虫害综合损失率控制在4%以内	≥	95	%		95	10	10
	效益指标	经济效益指标	确保不发生病虫灾害开展技术咨询与现场服务	定性	好坏			好	10	9
		社会效益指标	提高农民施药观念和防控方式，减少了农药施用的盲目性，提高了科学用药水平。	定性	优良中低差			良	10	9
		生态效益指标	大力推广绿色防控技术	定性	好坏			好	10	10
		可持续发展指标	认真落实公共植保、绿色植保、科学植保理念，	定性	好坏			好	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务质量，提升群众满意度	≥	95	%		95	10	10
合计									100	96
评价结论	建立水稻、玉米、油菜、马铃薯等绿色防控示范面积5万亩；开展绿色防控替代化学防治、生物农药替代化学农药、统防统治替代分户防治、科学安全用药培训、农药监测等5大行动；全年共计挽回农作物损失5.11万吨，实际损失1.26万吨，综合损失率为1.81%，完全控制在4%目标以下。全年无农作物重大病虫灾害损失，防控工作成效显著，确保了我县粮食安全。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周宋伟					财务负责人：王宗菊

附件2

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005689195－检疫性有害生物监测阻截与防控（长期）
主管部门		宣汉县农业农村局本级					实施单位（盖章）		宣汉县植物检疫站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	负责全县植物及植物产品的产地检疫、国内调运检疫、市场检疫；负责组织开展贯彻国家、省、市植物检疫法律法规宣传、农作物检疫性、危险性有害生物的普查、植物检疫性有害生物实验室检测检验或送检。并承担上级交办的相关工作。					1.开展种子种苗检疫检查宣传15场次，2.开展产地检疫10余次，3.开展技术指导200人次，4.开展种子、种苗检疫监管专项检查行动，5.开展水稻稻水象甲示范防控1700亩，实现了植物疫防控处置率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	在全县开展种苗基地、两杂种子销售门店种子种苗检疫检查宣传15场次，在君塘、南坝、胡家、普光等重点乡镇开展产地检疫10余次，开展技术指导200人次。深入制种基地田间联检3次，共检疫合格水稻种子244000公斤，大豆种子513000公斤，落花生种子160000公斤，开展水稻稻水象甲示范防控1700亩，实现了植物疫防控处置率100%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数				预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00				100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00				100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全面完成产地检疫调运检疫疫情普查疫情处理任务	≥	100	%		100	10	10
		质量指标	按照检疫操作规程完成专项检疫任务	≥	95	%		95	10	10
		时效指标	及时完成检疫各项工作	定性	好坏			好	10	9
		成本指标	控制检疫工作成本	≥	95	%		95	10	10
	效益指标	经济效益指标	确保疫情不发生免费开展技术培训	定性	好坏			好	10	9
		社会效益指标	阻截疫情防止扩散	≥	95	%		95	10	9
		生态效益指标	大力推广疫情防控技术	定性	好坏			好	10	10
		可持续发展指标	控制检疫性有害生物危害	定性	好坏	%		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务质量，提升群众满意度	≥	95	%		95	10	10
合计									100	97
评价结论	一是植物检疫有序开展。开展种子、种苗检疫监管专项检查行动，强化水稻细菌性条斑病、稻水象甲等监测防控、基地检疫、调运检疫等，出台了《稻水象甲防控技术方案》规范文件，指导各辖区做好防控工作。在君塘、普光、东乡、红峰、老君、桃花等乡镇水稻、大豆、落花生制种产地检疫12458亩，组织专职检疫员14人次，深入制种基地田间联检3次，共检疫合格水稻种子244000公斤，大豆种子513000公斤，落花生种子160000公斤，确保了农业生产用种安全。二是病虫监测与防控成效显著。在君塘镇开展稻水象甲示范防控1700亩，带动大成镇、普光镇、胡家镇、毛坝镇开展阻截防控。实现了植物疫防控处置率100%，种子苗木生产、经营调入检疫抽查率30%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周宋伟					财务负责人：王宗菊

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无预算）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无预算）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无预算）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县植物检疫站.XLS

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