第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
(1)草资源的保护和管理；(2)草种、资源、品种、草产品等监测；(3)新技术推广；(4)重大草业项目技术支撑。(5)负责全县奶牛生产发展，奶牛两病监测、生鲜乳检测、收奶站的监督管理等。
二、机构设置
宣汉县饲草饲料工作站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计153.53万元。与2021年相比，收、支总计各增加20.71万元，增幅15.59%，主要变动原因是退休人员职业年金缴费、目标绩效考核及项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计153.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计153.53万元，其中，基本支出134.53万元，占87.62%；项目支出19万元，占12.38%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计153.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加20.71万元，增幅15.59%。主要变动原因是退休人员职业年金缴费、目标绩效考核及项目资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出153.53万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.71万元，增幅15.59%。主要变动原因是退休人员职业年金缴费、目标绩效考核及项目资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2022年一般公共预算财政拨款支出153.53万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出为17.54万元，卫生健康（类）支出为4.42万元，农林水（类）支出123.81万元，住房保障（类）支出为7.76万元。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2022年一般公共预算支出决算数为153.53，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为9.66万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险费支出（项）：支出决算为5.11万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.70万元；完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.42万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为104.80万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为4.00万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为5.00万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为7.76万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出134.53万元，其中：
人员经费127.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%，较上年较少0.02万元，节约了开支。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年0.02万元，下降10%。主要原因是节约开支。其中：
国内公务接待支出0.18万元，主要用于开展业务活动的用餐费用。国内公务接待3批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：市乳管站到七里牧场开展节假日生鲜乳质量监管2次，接待费用0.12万元；省农科院资源与环境研究所开展饲草生产技术指导接待费用0.06万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，单位无机关运行经费支出。
2022年，单位政府采购支出总额0万元。
截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对生鲜乳质量安全监测项目、农作物秸秆综合利用项目、衔接资金项目管理等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指对退休人员的生活补助及医疗费补助。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指事业单位对在职职工基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险费支出（项）：指事业单位对退休职工职业年金缴费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指事业单位对退休职工生活补助支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指对单位在职职工基本医疗保险缴费及补充医疗缴费支出。
7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出及商品和服务支出等。
8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指开展生鲜乳质量安全监测的差旅费及专用材料费等。
9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指开展农作物秸秆综合利用及牧草种植、利用的差旅费等。
10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）：指开展乡村振兴牧草产业发展指导费用等。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位在职职工住房公积金支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
项目名称 | 51172222T000005738497-生鲜乳质量安全监测项目（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县饲草饲料工作站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展生鲜乳质量安全工作，落实规模牛奶场和奶站驻站质量监督、月巡查、监督检测等制度、确保全县不发生生鲜乳质量安全事故。 | 完成现场快速检测三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β内酰胺504批次，抽样送样到市局检测三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β内酰胺120批次，合格率100%。月巡回检查12次，专项检查22次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在全县开展奶牛生产发展工作，全县存栏奶牛1217头，生鲜牛乳产量9600吨。扎实开展生鲜乳质量安全监管、检测工作，落实规模奶场和奶站驻站质量监督、月巡查、监督检测等制度，确保了全县不发生生鲜乳质量安全事故。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 快速检测生鲜乳（三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β—内酰胺） | ≥ | 500 | 次 | 544 | 15 | 15 | ||
全年抽样送样检测生鲜乳中三聚氰胺、黄曲霉毒素M1、β—内酰胺 | ≥ | 90 | 次 | 120 | 15 | 15 | ||||
全年开展月巡查工作 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 15 | 15 | ||||
组织技术员到各奶站和奶牛场进行巡回督查 | ≥ | 15 | 次 | 22 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 生鲜乳质量安全检测合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 按期完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农产品质量安全 | 定性 | 高中低 | 其他 | 高 | 5 | 5 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，通过项目的实施，全县奶牛生产得到了进一步发展，生鲜乳产量进一步提高，生鲜乳质量得到进一步保障，全县未发生生鲜乳质量安全事故。 | |||||||||
存在问题 | 乳业生产发展工作人员老化，急需增加人员。 | |||||||||
改进措施 | 扎实开展人员技术培训，增加乳业发展工作人员。 | |||||||||
项目负责人：胡志荣 | 财务负责人：段春华 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005738581-农作物秸秆综合利用（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县饲草饲料工作站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展优质牧草及饲用作物种植，发展种草养畜，进行秸秆饲料化处理。在全县开展优质牧草种植及青贮、秸秆养畜技术利用推广、技术培训等，开展种草养畜试点示范。 | 一是扎实开展秸秆饲料化利用工作，全县已建秸秆收储运中心8个，在建4个。扎实推进秸秆综合利用重点县减排固碳试点工作，做好了农作物草谷比、秸秆可收集系数及秸秆还田监测工作，为全省指导秸秆综合利用提供理论基础。二是开展优质牧草品种植及利用技术指导服务，开展优质牧草新品种引进试验及生产示范，建立示范基地17个；开展种草养畜试点示范。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在全县开展优质牧草及饲用作物种植，以肉牛现代农业园区为引领，发展种草养畜；在全县开展优质牧草种植及青贮、秸秆养畜技术利用推广、技术培训等，打造秸秆饲料化示范点。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 打造农作物秸秆处理利用示范点 | ≥ | 6 | 个（套） | 10 | 10 | |||
农作物秸秆处理利用 | ≥ | 38 | 万吨 | 10 | 10 | |||||
发展种草养畜示范户 | ≥ | 600 | 户 | 600 | 15 | 15 | ||||
建立种草养畜示范片 | ≥ | 3 | 个（套） | 4 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 农作物秸秆饲料化利用率 | ≥ | 90 | % | 91.2 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 按期完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 环境保护 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分。2022年底，通过项目的实施，全县种植饲草24万余亩，开展秸秆饲料化利用40万吨，秸秆综合利用率达到91.2%。 | |||||||||
存在问题 | 秸秆焚烧风险较大。 | |||||||||
改进措施 | 加大对各乡镇秸秆综合利用技术指导。 | |||||||||
项目负责人：向世忠 | 财务负责人：段春华 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000007131595-衔接资金项目管理费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县农业农村局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县饲草饲料工作站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
在全县范围内对牧草产业生产发展开展规划、指导，优化肉牛产业饲草料资源配置，为助推乡村振兴草牧业高质量发展夯实基础。 | 在全县范围内特别是大成镇、君塘镇、南坝镇、峰城镇、新华镇等重点乡镇，开展了牧草产业发展规划、技术指导等，指导全县发展优质牧草3万亩，对乡村振兴肉牛产业饲草料均衡供应打下了坚实基础，同时减轻了生态环境负担。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在全县范围内特别是大成镇、君塘镇、南坝镇、峰城镇、新华镇等重点乡镇，开展了牧草产业发展规划、技术指导等，指导全县发展优质牧草3万亩。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 根据工作业务需求，增加了乡村振兴衔接资金项目牧草产业发展项目管理费用。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发展优质牧草 | ≥ | 2 | 万亩 | 3 | 90 | 90 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分，通过项目实施，全县种植优质牧草3万亩，牧草产业规划更加合理、种植利用更加科学。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：向世忠 | 财务负责人：段春华 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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