第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县红峰镇凤鸣卫生院主要以国家基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。负责本辖区范围内医疗卫生工作，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。对妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作；落实国家基本公共卫生服务项目和提供基本医疗服务等工作。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展国家基本公共卫生均等化服务和突发公共卫生事件的报告与处置，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、机构设置
宣汉县红峰镇凤鸣卫生院属于一级预算单位，无下级预算单位。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计379.52万元、支出总计379.52万元。与2021年相比，收入总计增加97.46万元，增长34.55%。主要变动原因是医疗业务收入比上年同期有所增长；支出总计增加97.46万元，增长34.55%，主要变动原因是医疗业务收入的增加，同时医疗业务成本支出的增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计379.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入206.51万元，占54.41%；事业收入172.72万元，占45.51%；其他收入0.29万元，占0.08%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计379.52万元，其中：基本支出379.52万元，占100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计206.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加51.55万元，增长33.27%。主要变动原因是卫生健康支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出206.51万元，占本年支出合计的54.41%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.55万元，增长33.27%。主要变动原因是卫生健康支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出206.51万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出25.31万元，占12.26%；卫生健康支出181.20万元，占87.74%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为206.51万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.74万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.99万元，完成预算100%，其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为11.44万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为89.93万元，完成预算100%，其他基层医疗卫生机构支出（项），支出决算为23.50万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为67.77万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出206.51万元，其中：
人员经费121.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。
公用经费84.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.2万元，占100%。具体如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
公务用车购置及运行维护费支出0.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算相比2021年无变化。
公务用车运行维护费支出0.2万元。救护车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，宣汉县红峰镇凤鸣卫生院共有车辆1辆，其中：医疗救护用车1辆。
（二）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县红峰镇凤鸣卫生院2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件1（第四部分）。本单位在2022年度预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件2（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
7.2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指遗属生活补助支出。
8.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
9.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
10.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
11.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补助经费支出。
12.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。
13.2100408基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务补助资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
宣汉县红峰镇凤鸣卫生院2022年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
宣汉县红峰镇凤鸣卫生院属一级预算公益一类事业单位，为独立核算单位。
（二）机构职能
主要以国家基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。担负着辖区近1.7万人的一般医疗和预防保健任务。本院设立了内科、外科、中医科、康复理疗科、防保站、居民健康档案室、医保办公室等科室，设置了发热哨点诊室；开展了检验、B超、心电、放射等辅助科室。
（三）人员概况
宣汉县红峰镇凤鸣卫生院核定编制数17人。现有在职职工19人，在编在职人员16人，遗属人员2人。卫生技术人员19人，其中从事国家基本公共卫生人员4人，管理人员1人，办公室1人，财会人员1人，医保办人员1人，内科2人，外科2人，妇、儿科1人，中医科1人，护理工作2人，辅助科室B超1人，检验1人，放射1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）收入情况
2022年度年初收入预算379.52万元，其中财政下达预算指标206.51万元，事业收入（医疗业务）172.72万元，其它收入0.29万元。调整预算收入379.52万元，其中财政补助收入调整预算206.51万元，决算收入379.52万元。
(二）支出情况
本年预算支出379.52万元，其中基本支出138.74万元，医疗支出172.72万元，公共卫生支出67.77万元，其它支出0.29万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理
2022年，本院根据年初工作计划和重点工作安排，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、内部控制制度建设，梳理内部管理流程，单位整体支出情况得到提升。
（二）结果应用情况
作为基层医疗卫生机构，主要职能职责是以国家基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。2022年度，完成对辖区常住服务人口9342人的国家基本公共卫生服务工作任务和抓好新冠疫情防控常态化工作，切实使用好财政专项资金。通过评价促进财政预算支出项目的持续改进和提升，确保整体预算绩效目标的顺利实现。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
结合本单位实际，通过自评，2022年度部门预算整体支出基本与实际支出一致。
（二）存在问题
作为基层医疗卫生机构对预算绩效管理的理念还需加强，预算执行不够完整。
（三）改进建议
1.进一步加强预算绩效管理工作,充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处。
2.加强业务培训，提高相关人员专业技能，确保整体支出绩效评价做出实效。
附件2
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009050-基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县红峰镇凤鸣卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对辖区0.93万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。 | 完成对辖区0.93万人免费开展国家基本公共卫生服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 规范国家基本公共卫生服务项目资金使用，优化资源配置，实行绩效目标与资金分配挂钩等，提升了资金使用效益，提高了基本公共卫生服务水平。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 67.77 | 67.77 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 67.77 | 67.77 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 85 | % | 100% | 20 | 20 |
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产出指标 | 质量指标 | 重点人群健康管理率 | ≥ | 80 | % | 100% | 40 | 40 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生服务差距 | ≥ | 95 | % | 100% | 30 | 30 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 规范国家基本公共卫生服务项目资金使用，优化资源配置，实行绩效目标与资金分配挂钩等，提升了资金使用效益，提高了基本公共卫生服务水平。全面完成2022年度国家基本公共卫生服务项目各项指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 1.公卫队伍人员不稳定，人员流动频繁。 2.公共卫生专业技术人员需求缺口大，对基本公共卫生服务工作开展带来严重挑战。 3.基础设施设备建设严重不足，不能构建科学的基本公共卫生服务流程。 | |||||||||
改进措施 | 1.强化规范管理。加强规范学习，确保信息真实、规范、完整。 2.促进医防融合。切实转变服务模式，充分发挥家庭医生团队优势，不断提升慢病管理水平。 3.提升服务质量。充分利用“四川省健康档案云平台”，对项目实施情况进行质量控制。 | |||||||||
项目负责人：曾银凡 | 财务负责人：罗淋 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006009075-基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县红峰镇凤鸣卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为辖区居民开展基本医疗服务，落实国家基本药物制度。 | 完成对辖区居民开展诊疗活动。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 实施国家基本药物制度中央及省级拨付基层医疗卫生机构、村卫生室补助资金，已全额拨付。未发现资金挤占挪用情况，基本达到预定目标。严格按照资金使用用途和财经纪律的相关规定。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 23.50 | 23.50 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 23.50 | 23.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100% | 30 | 30 |
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产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100% | 30 | 30 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入增幅 | ≥ | 5 | % | 6% | 30 | 30 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 规范国家基本药物制度项目资金使用，优化资源配置，实行绩效目标与资金分配挂钩等，提升了资金使用效益，提高了基本药物的使用率。全面完成2022年度国家基本药物制度实施项目各项指标任务。 | |||||||||
存在问题 | 1.乡村医生老龄化严重，工作量大，从事诊疗活动的人员不足。 2.相关专业知识的掌握有待提升，培训工作不足，缺乏经验，导致工作欠规范。 | |||||||||
改进措施 | 1.强化规范管理,加强培训。 2.严格按照《国家基本药物制度的实施方案》开展诊疗服务，进一步规范基本药物制度项目管理，让老百姓得到实惠。 | |||||||||
项目负责人：曾银凡 | 财务负责人：罗淋 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006097881-综合补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县卫生健康局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县红峰镇凤鸣卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对辖区常住服务人口1.2万人开展一般医疗服务。 | 完成年门诊诊疗服务9807人次，住院731人次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 诊断符合率 | ≥ | 85 | % | 100% | 30 | 30 |
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产出指标 | 效果指标 | 好转及治愈率 | ≥ | 80 | % | 100% | 30 | 30 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 解决患者看病贵、看病难的问题 | ≥ | 90 | % | 100% | 30 | 30 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 通过项目实施，不断提升基层医疗机构服务能力，较好实现政策目标，解决了群众就近就医问题，群众满意度提升，达到医防融合效果。 | |||||||||
存在问题 | 基层医疗机构虽纳入公益一类事业单位管理，但单位业务收入低，基层待遇低，无法调动职工的积极性，且留不住人才，存在人才流失现象。 | |||||||||
改进措施 | 争取财政资金投入额度加大，进一步提升基层医疗机构服务能力。 | |||||||||
项目负责人：曾银凡 | 财务负责人：罗淋 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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